风险分级管控规章清单资料.doc

风险分级管控清单XXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXX 风险分级管控清单（受控记录号）：2016.11 ：01序序 号号风险点（作业活动或设备设施）风险点（作业活动或设备设施）风险风险 等级等级管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源1通用区域检维修作业4公司级安环部（JHA）XL-ZY-12通用区域更换润滑油4公司级安环部（JHA）XL-ZY-23通用区域吊装作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-34通用区域高处作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-45通用区域进入受限空间作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-56 6通用区域临时用电作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-67 7通用区域动火作业1公司级安环部（JHA）XL-ZY-78 8通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部（JHA）XL-ZY-89 9通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部（JHA）XL-ZY-91010仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部（JHA）XL-ZY-101111仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部（JHA）XL-ZY-111212仓库保管产品装车4公司级财务部（JHA）XL-ZY-121313仓库保管其他辅料卸车5公司级财务部（JHA）XL-ZY-131414仓库保管五金仓库管理4公司级财务部（JHA）XL-ZY-1421515供应原料采购4公司级供应部（JHA）XL-ZY-151616销售产品销售4公司级销售部（JHA）XL-ZY-161717电工低压柜送电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-171818电工低压柜断电4公司级生产部（JHA）XL-ZY-181919通用岗位变更管理4公司级安环部（JHA）XL-GL-12020通用岗位现场监督检查4公司级安环部（JHA）XL-GL-22121通用岗位应急演练4公司级安环部（JHA）XL-GL-32222通用岗位安全培训3公司级安环部（JHA）XL-GL-42323各部门巡检4公司级各部门（JHA）XL-GL-52424安环部开具作业票4公司级安环部（JHA）XL-GL-62525维修设备拆除、报废4公司级生产部（JHA）XL-GL-72626主生产车间主任1-1 开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-12727主生产车间淬火操作1-2 融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车4公司级生产部（JHA）XL-CZ-22828主车间-物料处理操作1-3 洗涤、干燥、半成品出料3公司级生产部（JHA）XL-CZ-32929粉碎成品车间-主任1-4 工艺、环烷油罐区巡检3公司级生产部（JHA）XL-CZ-43030粉碎成品车间-再生塔操作工1-5 再生操作3公司级生产部（JHA）XL-CZ-533131再生车间-包装工1-6 包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-63232化验化验分析4公司级生产部（JHA）XL-CZ-73333控制室内操DCS 操作4公司级生产部（JHA）XL-CZ-83434北厂区车间主任2-1 开车前检查3公司级生产部（JHA）XL-CZ-93535北厂区车间反应操作工2-2 备料、投料4公司级生产部（JHA）XL-CZ-103636北厂区车间反应操作工2-3 反应4公司级生产部（JHA）XL-CZ-103737北厂车间-包装工2-4 造粒、包装3公司级生产部（JHA）XL-CZ-113838生产装置区开车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-13939生产装置区停车3公司级生产部（JHA）XL-KTC-24040通用岗位停水3公司级生产部（JHA）XL-YC-14141通用岗位停电2公司级生产部（JHA）XL-YC-24242通用岗位停气4公司级生产部（JHA）XL-YC-34343通用岗位设备故障4公司级生产部（JHA）XL-YC-44444南厂区主车间融硫槽4公司级生产部（SCL）S-14545南厂区主车间液硫升温罐4公司级生产部（SCL）S-24646南厂区主车间液硫缓冲罐4公司级生产部（SCL）S-34747南厂区主车间热水罐4公司级生产部（SCL）S-444848南厂区主车间氮气缓冲罐5公司级生产部（SCL）S-54949南厂区再生车间二硫化碳收集罐3公司级生产部（SCL）S-65050南厂区再生车间结晶硫液硫罐3公司级生产部（SCL）S-75151成品车间环烷油储罐4公司级生产部（SCL）S-85252再生车间二硫化碳储罐3公司级生产部（SCL）S-95353南厂区主车间物料处理器3公司级生产部（SCL）S-105454再生车间再生塔4公司级生产部（SCL）S-115555再生车间再生液收集分离器4公司级生产部（SCL）S-125656主车间真空泵4公司级生产部（SCL）S-135757主车间热水泵4公司级生产部（SCL）S-145858储罐区二硫化碳液下泵4公司级生产部（SCL）S-1559北厂区树脂生产车间苯酚计量罐4公司级生产部（SCL）N-160北厂区树脂生产车间甲醛计量罐4公司级生产部（SCL）N-261环保处理废水接受罐4公司级生产部（SCL）N-362北厂区树脂生产车间保温造粒罐4公司级生产部（SCL）N-463北厂区树脂生产车间苯乙烯计量罐4公司级生产部（SCL）N-56464罐区甲醛储罐4公司级生产部（SCL）N-656565罐区苯酚储罐4公司级生产部（SCL）N-76666罐区苯乙烯储罐4公司级生产部（SCL）N-86767树脂生产车间反应釜4公司级生产部（SCL）N-96868罐区甲醛泵4公司级生产部（SCL）N-106969罐区苯酚泵4公司级生产部（SCL）N-117070罐区苯乙烯泵4公司级生产部（SCL）N-127171罐区废水泵4公司级生产部（SCL）N-137272树脂生产车间造粒机4公司级生产部（SCL）N-147373树脂生产车间粉碎机4公司级生产部（SCL）N-157474厂区变压器3公司级生产部（SCL）Q-17575厂区配电盘4公司级生产部（SCL）Q-27676厂区计量仪表4公司级生产部（SCL）Q-37777厂区调节阀4公司级生产部（SCL）Q-47878厂区叉车4公司级生产部（SCL）Q-5填表人：曹其兵 审核人：王华春