风险分级管控规章清单资料.doc
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1、风险分级管控清单XXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXX 风险分级管控清单(受控记录号):2016.11 :01序序 号号风险点(作业活动或设备设施)风险点(作业活动或设备设施)风险风险 等级等级管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源1通用区域检维修作业4公司级安环部(JHA)XL-ZY-12通用区域更换润滑油4公司级安环部(JHA)XL-ZY-23通用区域吊装作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-34通用区域高处作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-45通用区域进入受限空间作业2公司级安环部(JHA)XL-ZY-56 6通用区域临时用电作业3公司级安环部(
2、JHA)XL-ZY-67 7通用区域动火作业1公司级安环部(JHA)XL-ZY-78 8通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部(JHA)XL-ZY-89 9通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-91010仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部(JHA)XL-ZY-101111仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部(JHA)XL-ZY-111212仓库保管产品装车4公司级财务部(JHA)XL-ZY-121313仓库保管其他辅料卸车5公司级财务部(JHA)XL-ZY-131414仓库保管五金仓库管理4公司级财务部(JHA)XL-ZY-1421515供应原料采购4公司级供应部(JHA
3、)XL-ZY-151616销售产品销售4公司级销售部(JHA)XL-ZY-161717电工低压柜送电4公司级生产部(JHA)XL-ZY-171818电工低压柜断电4公司级生产部(JHA)XL-ZY-181919通用岗位变更管理4公司级安环部(JHA)XL-GL-12020通用岗位现场监督检查4公司级安环部(JHA)XL-GL-22121通用岗位应急演练4公司级安环部(JHA)XL-GL-32222通用岗位安全培训3公司级安环部(JHA)XL-GL-42323各部门巡检4公司级各部门(JHA)XL-GL-52424安环部开具作业票4公司级安环部(JHA)XL-GL-62525维修设备拆除、报废4
4、公司级生产部(JHA)XL-GL-72626主生产车间主任1-1 开车前检查3公司级生产部(JHA)XL-CZ-12727主生产车间淬火操作1-2 融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车4公司级生产部(JHA)XL-CZ-22828主车间-物料处理操作1-3 洗涤、干燥、半成品出料3公司级生产部(JHA)XL-CZ-32929粉碎成品车间-主任1-4 工艺、环烷油罐区巡检3公司级生产部(JHA)XL-CZ-43030粉碎成品车间-再生塔操作工1-5 再生操作3公司级生产部(JHA)XL-CZ-533131再生车间-包装工1-6 包装3公司级生产部(JHA)XL-CZ-63232化验化验分析4公
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