创办竹林关食用菌合作社计划书.pdf

创办竹林关食用菌农民专业合作社 项目计划书 一、项目前期概述（一）、项目名称：竹林关食用菌农民专业合作社食用菌种植加工项目（二）、项目建设单位、法人代表 1.丹凤县竹林关食用菌农民专业合作社 法人代表：刘书良 2.创办合作社基本情况：丹凤县竹林关食用菌农民专业合作社位于丹凤县竹林关镇大桑园村石香炉组，丹凤县城南 50 千米竹林关镇，距镇中心 20 公里，交通便利。目前，石香炉村共有 150余户村民自作坊种植加工食用菌，多为木耳、香菇等食用菌作坊，户均 12000余袋加工规模，年均加工 180万余袋，户均年创收入 30000余元。多年代由于无系统联营意识，每家每户均购置加工、种植所需机器、蒸炉、烘干炉等加工制作设施设备，造成加工成本高，大多数机器及设备已到报废新购阶段，给各户加工作坊无形增加制作加工成本，菇民已迫切需求，整合食用菌产品制作加工模式，申请成立食用菌种植合作社，95%以上菇民申请此项工程。2018年预计种植数量 300余万袋。3.合作社自然条件：水源丰富，通电通路，富余劳动力丰富，原始生态环境保持完好，极其适合发展食用菌产业。4.合作社生产与研发能力：石香炉食用菌农民专业合作社的成立有得天独厚的物质条件和技术支撑。经过多年股民的种植，当地的温度和湿度极有利于食用菌生长，通风、采光条件好，种植成品率高达 99%以上。当地加工制作木耳及香菇原生食用菌种四家，年生产菌种 40 吨；辖区三个行政村 3个党支部书记带头参与食用菌合作社工作，是丹凤县有名的食用菌种植专业村，2018年种植 300余万袋香菇和木耳，目前状况良好。二、食用菌合作社项目概况（一）建设地点：丹凤县竹林关镇 （二）建设规模：年种植 400万袋食用菌，年加工黑木耳 100吨、元蘑 100吨 建设内容：主要设备 61 台套，建筑物 2820平方米（培养室、加工车间、办公室等），占地面积 12820平方米。主要设备明细表 1 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一 主要加工设备 1 木耳精宿机 台 2 2 包装机 台 1 3 烘干机 台 2 4 灭菌机 台 1 5 封口机 台 2 6 运输车 台 1 7 叉车 台 1 8 半截车 台 1 9 清洁车 台 1 10 电器设备 套 1 11 消防设备 套 1 12 检测设备 套 2 13 办公设备 套 1 14 机修设备 套 1 15 锅炉 台 1 16 水井 眼 1 17 小车 台 1 主要设备明细表 2 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 常压灭菌锅 台 5 2 接种箱 台 15 3 灭菌筐 个 300 4 拌料机 台 3 5 装袋机 台 3 6 送料机 台 2 三 实验室主要设备 1 显微镜 台 1 2 蒸汽压力锅炉 台 1 3 液体搅拌机 台 1 4 液体定量分装机 台 2 5 恒温培养箱 个 3 6 电脑 台 1 7 玻璃试管 只 1000 8 离心机 台 1 合计 61 主要建筑物明细表 序号 工程名称 面积（）建筑结构 备注 1 清洗车间 200 砖混结构 2 烘干包装车间 200 砖混结构 3 灭菌车间 100 砖混结构 4 电器配套室 100 砖混结构 5 机修车间 150 砖混结构 6 锅炉房 100 砖混结构 7 办公室 200 砖混结构 8 消防水泵房 50 砖混结构 9 消防池 100 砖混结构 10 材料库 300 砖混结构 11 成品库 200 砖混结构 12 出耳袋生产车间 300 砖混结构 13 培养室 2000 砖混结构 14 公厕 20 砖混结构 15 收发（门卫）室 50 砖混结构 16 试验室 100 砖混结构 建筑面积 2820 出耳（菇）场地 10000 标准场地 总占地面积 12820 辅位工程及其它工程 给排水工程 给水 需打机井 1 眼，出水量 30 吨/小时，能够满足生产及生活用水。排水 生产生活的废水没有超出污染排放指标，可直接由下水管道排出。供电 本项目加工用电可从附近电网接入厂区变电台，购315KVA变压器 1 台及其设施，可以满足用电需求。运输 本项目运输方式为公路汽运，需 2 辆 30 吨货车。（三）、项目建设期：2018年 9 月2019年 8 月（四）、主要建设条件 本项目是充分利用当地原料资源和劳动力资源优势及有利条件，促进当地农业发展的好项目，以“企业+农户”的经营模式，解决人口就业、提高人民生活水平，为国家创造财政收入。同时本项目采用的生产方法和工艺技术成熟先进，选用的设备稳妥可靠，种植和加工食用菌产品质量高，符合我国扶持农业产业化项目的优惠政策。其主要优点有：场地面积较大，地势平坦；水、电、自然环境条件较好；紧靠公路，运输便利；周围无居民区，环境状况较好。（五）、资金投入及效益分析 项目投资规模及资金筹措：项目总投资 358.4万元，其中：建设投资 256.3万元，流动资金 102.1万元。资金筹措：申请国家扶持资金 80 万元，自筹资金 278.4万元。主要经济技术指标 序号 指 标 单 位 数 量 备注 1 生产规模 1.1 种植食用菌 万袋 400 1.2 加工食用菌产品方案 吨 200 2 投入总资金 万元 489.23 2.1 固定资产投资 万元 316.3 2.2 流动资金 万元 172.93 3 投资指标 3.1 单位产品占用固定资产投资 元/吨 79.01 3.2 百元销售收入占用流动资金 元/百元 14.41 4 全社人员总计 人 80 其中:工人及其他 人 64 管理 人 4 技术人员 人 12 5 全年生产天数 日 240 6 主要原材料、燃料及动力用量 6.1 锯末 吨/年 3000 6.2 麦麸 吨/年 510 6.3 石膏 吨/年 1000 6.4 石灰 吨/年 769 6.5 豆粉 吨/年 62 6.6 包装物 万个/年 400 6.7 柴油 吨/年 10 6.8 煤 吨/年 1200 6.9 电 万 KWH/年 42 7 全厂运输量 吨/年 13186 7.1 运入量 吨/年 7941 7.2 运出量 吨/年 5245 8 建、构筑物占地面积 平方米 12820 厂区 8.1 建筑物面积 平方米 2820 8.2 晾晒厂区 平方米 10000 9 销售收入 万元 1200 平均 11 销售税金及附加 万元 12.33 平均 12 增值税 万元 154.12 平均 13 总成本费用 万元 427.7 平均 14 利润总额 万元 759.97 平均 15 所得税 万元 250.79 平均 16 税后利润 万元 509.18 平均 17 全员劳动生产率 万元/个年 4 18 投资回收期(包括建设期一年)年 3.23 税后 19 投资利税率%51.26 20 投资利润率%155.34 21 全部投资内部收益率%43.45 税后 22 盈亏平衡点%11.57 三、食用菌合作社项目建设的可行性（一）、项目提出的主要依据 根据全国农业和农村经济发展第十三个五年规划（20162020），更是把三农问题放在重中之重。“十三五”农业农村经济工作要牢固树立五大发展理念，围绕“一个目标”，就是农业现代化取得明显进展；坚持“一条主线”，就是加快转变农业发展方式；突出“一个中心”，就是促进农民持续较快增收；努力实现“六个全面提升”，即全面提升粮食等重要农产品供给保障水平、多种形式适度规模经营的引领水平、农业技术装备水平、农业生产经营效益水平、农产品质量安全水平、农业可持续发展水平。全面提高农民素质，增强就业技能和本领，努力打破城乡二元结构，促进农村劳动力转移，拓宽农民进城务工就业和增收渠道。利用当地自然资源优势，发展特色产业作为农业产品结构调整的主要举措，黑木耳、香菇、蘑菇等食用菌在丹凤县具有大面积发展的优势，主要有以下几方面有利因素：1、西北农林科技大学食用菌研究所是我国研究黑木耳、香菇、冻蘑最好、最有权威的单位，可以为项目发展提供可靠的技术保障。2、食用菌种植加工属于劳动力密集型产业。食用菌种植加工必须靠人工操作，但在世界发达国家面临劳动力成本过高问题，丹凤县竹林关镇可以充分发挥劳动力廉价的优势。3、丹凤县的自然条件为食用菌的大面积种植加工提供了优势，丹凤县竹林关镇矿泉水资源充足且矿物质含量高，同时雨量充沛、分布均匀，特别有利于食用菌种植产业的发展。（二）、项目建设理由 食用菌农民专业合作社项目食用菌种植是以丹凤县竹林关镇绿色无公害食用菌种植基地带领全体合作社社员种植的优质食用菌为原料，加工优质的食用菌产品。黑木耳、香菇、蘑菇有多种营养成分，含有氨基酸、蛋白质、维生素 C 等，可以降低胆固醇、预防动脉硬化和心血管病，多年来一直被人们所青睐，成为我国人民所喜欢的必备食品。随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，我国的食用菌产品需求逐年上升，目前市场空间很大，通过竞争，提高食用菌产品的品质，更刺激了消费的快速增长，给食用菌产品的发展带来了巨大商机。1、木耳的营养价值 木耳中的胶质可把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外，从而起到清胃涤肠的作用。同时，它还有帮助消化纤维类物质功能，对无意中吃下的难以消化的头发、谷壳、木渣、沙子、金属屑等异物有溶解与烊化作用，因此，它是矿山、化工和纺织工人不可缺少的保健食品。它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化解功能。黑木耳能减少血液凝块，预防血栓等病的发生，有防治动脉粥样硬化和冠心病的作用。它含有抗肿瘤活性物质，能增强机体免疫力，经常食用可防癌抗癌。.有很强的抗凝血活性.对免疫功能的促进作用.降血脂及抗动脉粥样硬化的作用.延缓衰老作用.抗辐射及抗炎作用.抗溃疡作用.降血糖作用.抗生育作用 抗着床和抗早孕效果最明显，终止中期妊娠作用略差些，但对孕卵运输则无效。.抗癌、抗突变作用.抗菌作用 木耳中分离的黑刺菌素有抗真菌作用。具有益气、润肺、补脑、轻身、凉血、止血、涩肠、活血、强志、养容等功效；主治气虚或血热所致腹泻、崩漏、尿血、齿龈疼痛、脱肛、便血等病症。2、香菇的营养价值 香菇是很好的一种食用菌，不仅味道鲜美，而且营养丰富，其中含有大量维生素 b，维生素 d，蛋白质，氨基酸，香菇素，还有人体所缺的铁，钾等微量元素，能够有效调理身体，增强食欲，缓解气虚乏力的症状。多吃香菇能够有效提高机体免疫力，延缓衰老，还能够防止酸性中毒，降血脂降血压，降胆固醇，防癌抗癌，缓解糖尿病，传染性肝炎，消化不良，便秘等，是很好的保健品。（三）食用菌合作社建设的必要性 在全面建设小康社会的新形势下，农民、农业和农村问题越来越突出，如何为解决“三农”问题做出新贡献，已经是摆在我们面前无法回避的难题。1、落实党和国家有关农业发展方向和政策的需要 本项目建设符合国家产业政策，山区通过食用菌特色种植加工提高单位土地产出效益、调整了农业和农村经济结构，促进了农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，完全符合党和国家有关农业发展方向和政策。2、促进当地名优特产，推动县域经济上新台阶的需要 实施食用菌规范化种植加工，使许多先进技术得到推广应用，使新成果技术得到集中展示，对促进农业结构调整，实现农业生产基地化、规模化和商品化，增加农民收入，推动当地经济上新台阶具有重要意义。3、发展劳动和技术密集型产业，实现脱贫致富奔小康的需要。丹凤县竹林关镇是食用菌种植的适宜区，由于劳动力成本较低，具有明显的市场竞争优势，通过本项目的实施，实现食用菌的标准化种植加工，为发展劳动技术密集型产业提供样板。不但可以满足国内外市场的急需，而且对增加农民收入将起到示范带动作用，同时可整合现有生产设施设备资源，为村民节约生产投资，每年可带动近 400个劳动力从事种植、加工、运输等活动，使竹林关镇石香炉村 1 余户贫困户通过入社劳动实现全民早日真真正正的脱贫。综上所述，石香炉村食用菌合作社建设可为县域食用菌种植加工行业提供优势辐射作用，食用菌深加工对于调整当地农业产业结构和优化农村经济结构、推进社会主义新农村建设进程和实现全民脱贫致富奔小康有着十分重要的意义。四、食用菌合作社市场前景 目前，中国的食用菌产品的消费量占世界的 45%，产量为 75%，因此，中国的食用菌加工产品市场存在巨大的发展空间。丹凤县以其特有的地理位置和自然环境，种植食用菌产品具有其历史优久和独特的地理环境优势，其营养成分的含量加工利用率较高，产品的价格也高于国内其它产区，因此可见，丹凤县食用菌规范化种植加工不仅为市场提供优质的黑木耳、香菇、蘑菇等，满足市场不断增长的需求，而且，以其质量、价格优势，获取更高的经济效益，具有市场较强的竞争力。该项目厂区交通条件优越，丹凤县竹林关镇地处沪陕高速路段，上下出口地处竹林关镇，目前竹林关至西安市只需要 2.5小时路程，不但出行时间将大大缩短，而且公路交通条件亦得到极大改观。本项目建设所在地位于丹凤县县竹林关镇，货运、物流、快递方便快捷，积极开拓食用菌市场，加快营销网络建设。可自建农村淘宝店经营食用菌合作社产品销售至全国各地。合作社进一步理顺管理体制，加强食用菌技术队伍建设，充分发挥食用菌产业发展中涌现的“土专家”、“种菇能人”、经营大户的示范带动作用，促进食用菌产业升级科学持续发展。