环境因素识别与评价控制程序（适用于环境管理体系）.docx

环境因素识别与评价控制程序1目的通过建立和保持本程序，最大限度地识别本公司在活动、产品或服务中能 够控制和可望对其施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，以制定合 理的环境目标、指标及管理方案，并根据本公司相关情况的变化及有关法律法 规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。 2适用范围适用于本公司在活动、产品或服务中对能够控制和可望对其施加影响的环 境因素进行识别，评价，更新和管理。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。3. 2各部门负责识别本部门的环境因素及重要环境因素。3.3综合部负责汇总评价公司环境因素，确定公司重要环境因素，报管理者代 表批准。4工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内 容有：a）明确适用的法律法规、标准和其他应遵守的要求；b）评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用， 资源能源消耗情况；c）对以往不符合要求事件所取得反馈意见的评价，包括环境事件和环境处罚等的调查;d）物业服务区域和公司的相关背景资料，包括用地、污染物排放管网分布和功能区域划分等；e）相关方提供的报告和记录等背景资料，包括环境影响评价报告和“三同 时”验收报告等。综合部以书面报告形式将初始环境评审的过程和结果呈报管 理者代表。4. 2环境因素的识别4.2. 1选择活动、产品或服务过程应按各部门工作流程，贯穿各工序的全过程, 如： 绿化、保洁、保安和装修等服务； 树木、建筑、植被和设施的保护、维修和养护； 水、电、燃气、蒸汽、汽油、化学品和零部件等能源资源供应和节约; 办公用品和服务用品的采购、报废和更新； 各类车辆、特种设备、机械设备、电器设备和办公设备的采购、维修、 报废和更新； 各类废弃物、污水、噪声和废气的控制处理； 新项目的策划和实施； 相关方的环境行为。4.2.2 针对公司各部门活动、产品或服务产生或可能产生的环境影响，依据下 列情况识别：a）正常操作情况；b）非正常操作情况（如启动、关闭和检修等情况）；c）险情、事件和可能的紧急情况；d）活动、产品或服务中过去、现在和将来时态的环境影响；e）相关方的观点；f）法律法规、标准和其他要求中有明确规定的。4.2.3 本公司将环境因素对环境所造成的影响分为：水体、大气、土地、噪声 的污染，固体废弃物污染，原辅材和能源资源的消耗，其他地区性环境问题等 七类。4. 2. 4识别环境因素时采用以下方法：a）现场观察法；b）询问和交谈；c）专家经验；d）查阅文件和记录。4. 2. 5各部门识别和排查环境因素时，应尽可能全面地识别本部门的环境因素, 确保无遗漏，并填好环境因素识别和评价记录表，经部门经理审批后交综 合部分类汇总，形成公司环境因素识别和评价总表，作为确定重要环境因 素的依据。4. 3环境因素的评价和重要环境因素的确定由综合部统一组织，各部门分别识别职责范围内的环境因素；各部门调 查识别环境因素时应按程序和管理活动或场所从七种类型中分析并考虑“三种状态和“三种时态。4. 3. 3 1七种类型:1）向大气排放；2）向水体排放；3）废弃物管理；4） 土地污染：5）原材料和自然资源的利用：6）当地环境问题；7）社区性问题。4. 3. 1.3三种时态：过去、现在、将来。4. 3. 2环境因素评价4. 3. 2. 1评价流程分析调查环境因素的影响一评价环境因素的影响程度一确定重要环境因素。4. 3. 2. 2评价方法采用评分法和层次分析法。4. 3. 2. 3评价原则1）不符合有关法规的直接确认为重要环境因素；2）其它情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：影响范围；影响程度；产生量；发生频次；法规符合性；相关方关注程度。4. 3. 2. 4评价标准1）影响范围超出社区：a=5周围社区：a=3场界内：a=l2）影响程度严重：b=5一般：b=3轻微：b=l3）发生频次持续发生：c=5间歇发生：c=3偶然发生：c口4）法规符合性超标：d=5接近标准：d二3未超标准:d=l5）相关方关注程度：特别关注：e=5比较关注：e=3一般关注：e=l4. 3. 2. 5确定重要环境因素1）评价标准中单项因子等于5的环境因素确定为重要环境因素。2）评价标准中五项之和三14的环境因素确定为重要环境因素。3）综合部组织各部门根据评价原则进行环境因素的评价填写环境因素调查评 价表并确定重要环境因素。4）综合部负责汇总编制全公司的环境因素调查评价表和重要环境因素清 单，经管理者代表审批后将重要环境因素清单下发各部门。5）各部门建立各自管理的环境因素调查评价表。6）管理者代表负责审批环境因素调查评价表和重要环境因素清单。7）制定环境目标时应考虑与重大环境影响有关的环境因素。4. 3. 3环境因素的控制4. 3. 3.1重要环境因素一般采取设定目标并结合运行控制程序进行控制。4. 3. 3. 2其它环境因素一般采取作业指导书进行控制。4. 3. 3. 3对环境因素进行控制需新的投资一般采取设定目标和编制管理方案进行控制。4. 3. 3. 4紧急情况下的环境因素采取应急准备和响应控制程序进行控制。4. 4环境因素的更新或补充识别4. 4.1当办公、服务环境发生变化时，应按环境因素评价原则、标准等及时更新环境因素方面的信息，必要时调整环境因素的识别方法和评价依据。4. 4. 2当发生下列情况时应对环境因素进行更新或补充识别：a）法律法规和标准发生变化； b）项目的改变；c）新增项目；d）活动、产品或服务的变化；e）相关方要求的变化。4. 4. 3新增项目环境因素的识别新项目在进行可行性研究或试运行时，各相关部门应及时对该项目的环境 因素进行更新（补充）识别，评价是否存在重要环境因素。并将填好的环境 因素识别和评价记录表、重要环境因素清单交综合部。经综合部汇总评价 后，对公司重要环境因素清单进行更新。1.1.1 4.4其他情况下，由涉及环境因素补充或识别的部门及时参照本程序4. 3.2 对发生变化的活动、产品或服务的环境因素进行识别。4.4.5 综合部将环境因素汇总评价后，报管理者代表批准，重新下发至各相关 部门。4.4.6 综合部每年组织对公司各部门环境因素进行一次更新识别。对公司环 境因素识别和评价记录表、重要环境因素清单实行动态管理。4. 5重要环境因素的管理对重要环境因素的管理可采用以下方法加以控制：a）制定环境目标、指标和环境管理方案；b）制定环境管理运行控制操作程序；c）制定作业指导性文件；d）制定应急准备与响应措施和预案。e）对因经济状况和技术条件等原因暂时无法实施和解决的应制定具体的 实施计划。4.6环境因素识别与评价过程所形成的相关记录由公司综合部统一保存，各部 门保留本部门的环境因素识别和评价记录表和重要环境因素清单，保 存期为三年。5相关文件文件控制程序记录控制程序6相关记录环境因素识别和评价记录表重要环境因素清单