2019年度南昌县自然资源局整体支出绩效自评报告.doc
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1、2019年度南昌县自然资源局整体支出绩效自评报告部门(单位): 南昌县自然资源局(盖章)一、部门(单位)概况(一) 单位基本情况)、主要职责职能县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门,主要职责是:1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责;2.负责自然资源评价;3.负责自然资源和不动产统一确权登记工和;4.负责自然资源资产有偿使用工作;5.负责自然资源资产的合理开发利用;6.负责建立空间规划体系并监督实施;7.负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;8.负责管理地质勘查行业和地质工作;9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求;10.负责矿产
2、资源管理工作;11.负责存量房交易工作;12.负责测绘地理信息管理工作;13.推动自然资源领域科技发展;根据授权对各乡镇(管委会、管理处、街道)落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查;14.负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理及事中事后的监督管理工作;15负责历史文化名城和城市规划展示工作;16.按照中央、省、市的相关要求,继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作;17.负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理;18负责组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作
3、;19.负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理;20.负责监督管理全县防沙治沙工作;21.负责全县陆生野生动植物资源监督管理;22.负责监督管理全县各类自然保护地;23.负责推进全县林业和草地改革相关工作;24.拟订全县林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展;25.指导全县国有林场基本建设发展,组织林木种子、草种种质资源普查,监管林木种苗、草种质量;26.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施,督促检查等防火工作;27.承担林业安全生产监督管理职责、指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所
4、属事业单位的安全生产管理;28. 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态保护责任制;29.监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议;30.完成县委和县政府交办的其他任务。)、组织架构内设机构:办公室、政策法规科(行政审批服务科)、国土空间规划科、交通市政与用地规划科、国土空间用途管制科、村镇规划管理科、国土空间生态修复和耕地保护监督科、自然资源调查监测科、权籍测绘与自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、灾害防治和地质矿产管理科、造林绿化科(县绿化委员会办公室)、森林资源管理科(南昌县林长办公室)、失
5、地农民耕地认定科。)、人员情况。我局编制人数126人,实有人数152人,退休人员20人。截至 2019年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 535.7万元,较上年增长-23.01 %。负债总额 37.41 万元 ,较上年增长-65.41 %。净资产 498.29 万元 ,较上年增长-15.21 %。)、资产情况 1.资产分布情况行政单位国有资产 535.7 万元,占 100.00 % 2.资产构成情况 流动资产 318.1 万元,较上年增长113.47 %,占资产总额 59.38 %;固定资产 217.6 万元,较上年增长 -60.20 %,占资产总额 40.62 %; 3.固定资
6、产构成情况 土地、房屋及构筑物 117.48 万元,占固定资产的 53.99 %(其中,房屋 84.61 万元,占固定资产的 38.88 %);通用设备 76.04 万元,占 34.95 %;图书档案 1.08 万元,占 0.50 %;家具、用具、装具及动植物 22.99 万元,占 10.57 %。(二) 履职总体目标和工作任务。在省厅、市局党组和县委、县政府的领导与支持下,坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“优空间、促集约、护资源”为主线,围绕“两统一”核心职责,深化自然资源领域重大改革,探索建立完善自然资源管理制度框架体系,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,
7、全面落实从严治党主体责任。不忘初心、牢记使命、忠诚担当、奋发作为,全力服务县域经济社会跨越式发展,不断提升自然资源管护水平,各项工作稳步推进。)、着力谋划空间规划布局一是积极开展空间规划编制工作。二是进一步完善规划体系。三是推进村庄规划编制。四是认真做好三调工作。)、着力保障县域经济发展一是全力保障项目用地。二是有效保障基础设施及民生用地。三是有序开展土地供应。四是科学收储强化管理。)、着力提升生态文明质量一是压实耕地保护责任。二是加大增减挂钩项目实施力度。三是加强林业资源管理。四是强化湿地及自然保护区保护。)、着力提升民生幸福指数一是推进房地一体确权登记发证工作。二是提高行政审批效率。三是提
8、升便民服务水平。四是保障群众合法权益。)、着力增强依法行政意识一是做好违法用地巡查。二是抓好扫黑除恶工作。三是做好执法卫片整改工作。四是抓好违建别墅清查整治。)、着力抓好宅改试点工作一是制定相关配套文件。二是做好相关宣传培训。三是全面开展宅改试点工作。四是专题研讨农村试点工作村庄规划。)、着力强化队伍建设水平一是积极开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。 二是强化落实两个责任及“一岗双责”。三是加强作风效能建设监督检查。(三) 年度整体支出绩效目标。我单位未编制2019年度整体支出绩效目标(四) 预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
9、自评,一级项目2个,共涉及资金896万元,其中,835万工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,835万工作经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 835万元,执行数为 835万元,完成预算的100 %。2019年县财政预算批复工作经费835万元,2019年实际支付835万元。该项目资金拨付程序规范,资金到位及时,项目执行过程中严格执行预算法、会计法、采购法等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定,资金使用合法、合规,单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,经费支出与预算批复用途相符,符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。(五)
10、 预算及执行情况。2019年我局收入预算总额为1778.69万元,较上年增长285.26万元,增长19%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。其中:财政拨款1658.04万元,上年结转结余120.65万元。2019年支出预算总额1778.69万元,较上年增长285.26万元,增长19%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。其中:工资福利支出680.78万元,商品和服务支出197.93万元,对个人和家庭的补助3.98万元,项目支出896万元。二、整体支出绩效实现情况(一) 履职完成情况从绩效数量指标方面来看,一是推进村庄规划编制。开展了村庄调查分类。调查共计行政村
11、234个、自然村2078个,调查人口169560户,共730941人。经过分类,其中集聚提升类村庄1644个,占比79.11%;城郊融合类村庄131个,占比6.30%,主要集中于八一乡、富山乡、蒋巷镇、莲塘镇、银三角及向塘镇;特色保护类村庄37个,占比1.78%,主要集中于冈上、黄马及幽兰三个乡镇;搬迁撤并类村庄223个,占比10.73%;未分类村庄43个,占比2.07%。为村庄规划编制摸清了底数。为做好多规合一的实用性村庄规划编制,科学有序引导村庄规划建设,配合我县宅基地制度改革,研究制定了南昌县村庄规划编制工作实施方案,明确了村庄规划编制任务,时间节点及组织保障,并先行启动首批试点自然村(
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