HACCP体系内审检查表.doc
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1、. .HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3 4.5.1总要求的内容:1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改良;2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;3是否确定必要的准那么和方法;4是否提供必要的资源;5是否测量、监视和分析相关过程等;食品平安方针的内容:1是否确定体系所覆盖的产品和生产现场;2方针和目标内容是否与食品平安要求相符;是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3是否有并实施与外界的沟通程序;职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责
2、和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经历的要求;2是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容:是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品平安方针和目标的变化来定期更新、保持和改良HACCP管理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件,询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件、记录。询问管理者代表,
3、查阅相关文件。符合。体系形成文件,已按标准要求进展确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准那么和方法;提供了必要资源;具有监视、测量和分析的相关过程。符合。体系覆盖了所有产品和生产现场;方针和目标内容与食品平安要求相符,抽查车间局部员工有个别人员对方针和内容了解不全面;有并实施与外界的沟通程序。符合。已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限,并形成文件。符合。已任命HACCP小组组长,职责和权限明确。符合。小组成员由不同专业组成,具有相关知识和经历;没有外部专家。符合。形成文件规定,保持每年一次管理评审。符合。能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品平安方
4、针和目标的变化定期更新、保持和改良HACCP管理体系。审核员:审核组长:HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系筹划的内容:1筹划是否符合规X要求、公司食品平安方针和目标以及总要求的要求;2识别与评估危害是否充分;3当HACCP管理体系变更时,是否保持管理体系的完整性;4是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道;HACCP管理体系根本要素:HACCP管理体系是否满足根本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规X的要求预期用途:是否确定产
5、品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进展必要的描述。流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规X的要求危害分析:1识别评估危害是否充分、合理;2显著危害是否通过CCP来控制;3其它潜在危害是否通过SSM来控制;SSM方案:1) 是否建立、识别所有与食品平安有关的SSM方案;2SSM方案是否满足规X要求;询问HACCP小组,查阅相关文件。询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件符合。HACCP管理体系筹划内容符合相关规
6、X的要求;充分识别与评估危害;当HACCP管理体系变更时,能够有效保持管理体系完整性;良好建立与供方、顾客及相关方的有效沟通。符合。HACCP管理体系满足根本要素的要求。符合。产品描述满足规X要求。符合。确定预期用途,进展了必要的描述。符合。流程图及布置图充分有效,满足规X要求。符合。有充足正确的危害分析;显著危害通过CCP控制;其他危害通过SSM控制。符合。建立了所有与食品平安相关的SSM方案;SSM方案是否满足规X要求。审核员:审核组长:HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.7关键控制点
7、的内容:1是否形成文件,是否充分;2每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数;关键限值的内容:1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规X;2)人员能力是否能够支持;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施;2CCP是否受控,过程能力是否能证实,监视人员、评估人员能力、职责是否规定;3CL偏离时是否采取相应措施;纠正和纠正措施的内容:1CCP及必要过程是否有偏离,是否及时纠正;2是否对偏离期间受影响产品的处置;3是否分析原因制定纠正措施;HACCP方案的内容:询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件询问HACCP小组,查阅相关文件、记录询问HACCP
8、小组,查阅相关文件、记录符合。关键控制点已形成文件,且充分有效;每个CCP点有控制措施,有监视参数。符合。关键限值形成文件,并有相应规X;人员能力足以支持。符合。监视系统有效实施;CCP受控,过程能力能被证实,规定了监视人员、评估人员的能力与职责;CL偏离时有相应措施。符合。CCP及必要过程没有偏离。审核员:审核组长:HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4.4.54.5.24.5.2.14.5.2.24.5.2.3HACCP的科学性、合理性及实施的有效性;沟通的内容:1沟通是否建立程序;2沟通方法、效果及沟通人员的能力,与外部沟通的人员是否得到
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- HACCP 体系 检查表
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