2022年X车辆配件有限责任公司管理制度物流控制工作流程.pdf
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1、公司物流控制分类及物流控制概况图物流控制工作流程委外方客户营销部采购部生产制造部经营计划部供应商分公司株洲货物送达本公司外购件收货与入库工作流程入库确认接收货物并签收接收货物并计数货物标识编制手工交接配件销售订单下载JIT送货数据配送株洲分公司物料工作流程确认签收株洲分公司配件销售通知单接受株洲分公司手工配件交接单接受株洲分公司 MRP计划对株洲分公司物料领料及入库工作流程确认签发工序作业计划配送计划生产用料的配送工作流程接收货物并签收产品最后工序操作完毕成品交检入库工作流程确认签收销售订单外销产品发货工作流程确认签收打印委外单委外加工材料发收工作流程确认签收加工签发确认签收加工签发非直接辅助
2、生产用料领发工作流程工序委外加工物料发收工作流程填制领料单经理签字打印交接单红色箭头:表示实物流方向精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 1/10 外购件收货与入库工作流程物流控制工作流程质检员质量检查部调度班长生产部准备工经计部管库员经计部采购员采购部供应商是否否是金色填充颜色:表示该工作在 ERP 系统中完成,下同。是审核收货单口头报检并提供供应商及货物相关资料检验是否入库检查记录合格及不合格数量货物标识检查采购员提供的供应商及货
3、物相关资料是否外部检验进入生产现场不合格接收货物并签收货物送达本公司编制收货单报检单组织取样送外部检验接收货物并计数收货单口头通知管库员或调度收货卸载货物入库确认货物及不合格品标识不合格品退货否合格相关部门及岗位职责一、采购部采购员1、在供应商将货物送到公司后及时通知仓库收货,如需质检则同时通知质检部;2、在 ERP系统内编制采购收货单。3、不合格品处理及索赔。二、经营计划部管库员1、接收货物到指定仓位并点数,如果需要质检则作待检标识;2、在 ERP系统内按实际数量对收货单进行审核;3、按合格数量在ERP系统内确认入库单。4、货物标识,不合格品、合格品标识。三、经营计划部准备工1、在货物到达公
4、司后及卸载货物并运到规定的仓位,对存配件库的配件则要用标准料箱按标准数量进行堆码上架。2、将合格、不合格品按管库员要求分别堆放。四、质检部质检员1、对需要送外部质检的货物组织取样,送检(最长不超过5 个工作日);对不需要关检的物料及时检验;判定合格与不合格。2、及时在 ERP系统内录入合格数量。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 2/10 配送株洲分公司物料工作流程物流控制工作流程计划员经营计划部司机、准备工经营计划部管库员经营计划
5、部打印株洲分公司交货清单交接清单编制手工交接配件销售订单确认发货单有收方签字的交接清单用数据采集器采集发货数据发货点数发货单装载配件卸载配件装载空箱打印发货清单与接收方办理交接手续运送导入发货数据下载 JIT 送货数据编制手工交发货单相关部门及岗位职责一、经营计划部成品管库员1、对 JIT物料先下载送货清单,再上传到数据采集器;2、对未上株洲分公司ERP的临供件则在公司ERP系统内录入销售订单;3、JIT配件送货清单和临供件交货清单;4、发货点数并指示运转工装载货物;用数据采集器录入发送成品的数量;5、指示准备工卸载配件到客户指定的工位;将送货单交客户收货人员签字并收回送货单;6、将数据采集器
6、的数据导入公司ERP ;7、在公司 ERP系统内确认入库单。二、经营计划部成品计划员1、编制销售订单 ;2、编制发货清单。三、经营计划部司机、准备工1、按成品库管库员的要求将配件装载到运输工具上;2、将配件运到客户方;3、按客户要求卸载配件;4、将公司原在客户方的空集装箱运回公司,放入指定地点, 记入台账 (调度负责, 司机建立集装箱周转台账)。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 11 页 - - - - - - - - - - 3/10 对株洲分公司领料及物料入公司库房工作流程物
7、流控制工作流程采购员采购部司机准备经计部调度员生产部管库员经计部配件调度经计部否是录入收货单按通知组织安排运输确认入库单接收货物并签收卸载配件接收货物并签收运输打印配件领料清单录入收货单株洲分公司配件销售通知单与供应商办理交接手续接受株洲分公司手工配件交接单接受株洲分公司MRP 计划领料清单装载配件卸载配件打印株洲分公司MRP 计划清单装载配件运输编制手工交接配件领料清单接收货物并签收配件进实库相关部门及岗位职责一、经营计划部配件接收员1、在供方 ERP系统内打印MRP 配件领用清单;2、持领用清单到供方指挥准备工装载货物,与供方办理交接手续;3、配件到达公司后及时与生产制造部调度员办理交接手
8、续;4、在公司 ERP系统内录入直流件收货单;5、按生产部签收的实际数量在ERP系统内确认入库数量。二、经营计划部运转工1、将配件装载到运输工具上;2、将配件运到公司;3、卸载配件到指定工位。三、生产部调度员、班长1、点数并在单据上签字。四、经营计划部配件调度1、用 EXECL编制手工领料清单并打印,将领料清单交给配件接收员;2、组织运转人员将货物运回公司。五、采购部采购员1、对从长江株洲分公司采购的非直流件要运回公司时,通知经营计划部配件调度。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共
9、11 页 - - - - - - - - - - 4/10 生产用料的配送工作流程物流控制工作流程调度、班长生产制造部准备工经营计划部管库员经营计划部计划员经营计划部工序作业计划在配送单上签字确认配送计划配送单配送在ERP 系统内创建配送单在ERP 系统确认出库单打印配送清单相关部门及岗位职责一、经营计划部调度1、在 ERP系统内维护生产用料计划。二、计划经营部管库员1、每日二次在ERP系统内创建配送单;2、打印配送单与流程卡,将配送单与流程卡交准备工;3、根据准备工交回的配送单确认出库单。三、经营计划部准备工1、按配送单到仓库用标准料箱装好配件并送到指定地点。四、生产制造部调度(班长)1、按
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