物资验收管理制度(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资验收管理制度1 总则本制度规定了公司物资入库验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法2 职责2.1 采购部:公司所有的设备、备品备件、消耗材料等物资验收归口管理部门,组织、实施物资全过程验收。2.2 物流部:负责对物资的数量、规格、种类、供货厂家、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对记录,并参与办理验收入库工作。2.3 使用部门:按照验收规范、订货协议和质量要求,参与物资验收,并负责物资尺寸及规格校核。2.4 质量技术部:负责到货物资的技术验收或验证,负责对外专业机构检验的联络和实施。2.5 综合办公室:负责对验收过程的监督及到货物资技术资料的
2、收集、整理、归档。3 管理内容与要求3.1 物资验收的依据3.1.1 物资采购计划。3.1.2 订货合同、技术协议。3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。3.2 物资到库验收的时限(按工作日计算)3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕;3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕;3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕;3.2.4 批量进口物资的验收,应根据具体情况,一般不得超过十五天;3.2.5 大宗原燃材料的验收按照质量技术部原燃材料管理办法执行;3.2.6 物资到货后, 采购部立刻电话或书面通知相
3、关验收部门,在验收规定时限内组织验收。3.2.7对于物理试验和化学成分试验的物资,质量技术部应在5日内验收完毕,需要委托国家相关专业部门检验的,由质量技术部部牵头负责处理,并在10日内拿出检验结果。3.3 验收的参加部门及人员物资验收的直接参与部门包括采购部、物流部、质量技术部、物质使用部门相关人员组成验收小组,综合办公室相关人员负责过程监督。3.4 物资验收的程序和要求3.4.1 验收程序:3.4.1.1 验收小组检查供方的送货单是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。3.4.1.2验收小组检查供方提供的质量证明文件其是否已提供,文件是否齐全。3.4.1.3验收小组核对采购物
4、资是否与采购合同或计划的数量、规格和种类相符,有无超订单或无订单的现象。3.4.1.4验收小组抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。3.4.1.5验收小组按订货协议和质量要求、技术规范等,进行检验和试验,检验后应做检验记录,并填写物资验收单,检验报告一式两份,一份归物流部(仓库)保管,另一份归使用部门保管。3.4.1.6验收不合格物资由采购部人员负责处理不合格物资的退货、索赔等工作。3.4.2 实物验收:对实物验收,包括数量和质量两个方面3.4.2.1 物资数量验收: (1).计重物资的数量验收要求(如柴油、钢材等):计重物资一律按净重计算。国产金属材料以理论换算交货的,按理论换
5、算验收。定尺和按件标明重量的物资,可以抽查。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定,一般可抽查1020%,如以往对该厂的产品检查无问题,运输途中良好,包装完好者也可少验,反之则多验或全验。物资到达批量多时,可抽验的绝对数就多,因此抽验的比例可适当减少,但也不得少于5,其余包装严密和捆装完好者抽查无问题,就不再逐件过磅。抽查不符和规定要求或有问题时,应全部重新过磅,也可加倍抽查,再有问题,则全部重新过磅。不能换算或抽查的物资,一律全部过磅计量。 (2).计件物资的数量验收要求(如轴承、阀门、专用备件等):计件物资应全部清查件数(带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等)。
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