食品生产安全自查管理制度(共14页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上食品生产安全自查管理制度1 目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,确保我公司食品安全2 范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录3 职责3.1品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2品控部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.2生产部、品控部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组,每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向公司管理办公司提交自查报告。4 程序4.1原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况4.1.1原辅料
2、存放4.1.1.1原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整,并做好防护(1)检查规程:查看原辅料存放情况,是否符合存放要求(2)重点注释:原辅料堆放是否离地10cm以上,离墙20cm以上,并应有防止虫害侵入的装置4.1.1.2仓库是否符合卫生要求(1)检查规程:查看现场卫生情况4.1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求(1)检查规程:查看是否有过期原料,是否有处置记录4.1.1.4生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求(1)检查规程:查看是否有危险化学品,是否符合存放要求(2)重点注释:需符合危险化学品的安全管理要求4.1.1.5生产用原辅料是否与有毒有
3、害物质一起存放(1)检查规程:查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放(2)重点注释:库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品4.1.1.6原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品(1)检查规程:查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品(2)重点注释:原辅料仓库内不应堆放非生产用物品,专库专用,防止交叉污染4.1.2专库管理4.1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理(1)检查规程:查看是否有食品添加剂专库,询问管理人员(2)重点注释:查看是否有专人专管4.1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放(1)检查规程:查看是否有内包装材料仓库(2)重点注释:原料、包装材料
4、等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放,并有明确标识4.1.3标签标识4.1.3.1原辅料(除农副产品)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容(1)检查规程:抽查至少3种原辅料,不足3种的全部检查,查看标签内容。重点注释:直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容4.1.3.2进口原辅料是否有中文标签(1)检查规程:查看进口原料是否有中文标签,标签内容是否符合法律要求(2)重点注释:要符合国内法律法规要求,
5、有进口商相关信息4.1.3.3原辅料标签与索证索票一致(1)检查规程:查阅抽查的原辅料索证索票情况,是否与现场的原辅料产品一致(2)重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件4.1.3.4索证索票4.1.3.4.1直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告(1)检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况(2)重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件;对无法提供合格证明文件的食品原料,应当依照食品安全标准进行检验4.1.3.4.2直接采购进
6、口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品,是否能够提供有效的检验检疫证明(1)检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的情况4.1.3.4.3直接从流通经营单位采购原辅料的, 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证(1)检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况4.1.3.4.4对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料,是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录(1)检查规程:查看原料辅料的检验记录,名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合4.1.3.5制度具备情况4.1.3.5.1是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度
7、(1)检查规程:查阅制度是否在执行。(2)重点注释:必须建立进货查验记录制度、原辅材料及包装材料采购管理制度、采购验证制度4.1.3.6现场记录4.1.3.6.1是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。(1)检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录。4.1.3.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件。(1)检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录。4.1.3.6.3生产加工食品所使用
8、的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。(1)检查规程:抽查近期1批次成品,查阅相对应的相关记录。(2)重点注释:通过进货查验记录,查看索证索票。4.1.3.6.4食品添加剂使用是否有记录(1)检查规程:询问专管人员,查阅领料记录。(2)重点注释:是否有独立的食品添加剂领料记录。4.2厂区环境清洁卫生状况;更衣室;生产加工场所清洁卫生状况;生产加工设施、设备清洁卫生状况;企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒;产品投料记录;生产加工过程中关键控制点的控制记录;生产中人流、物流交叉污染情况;原料、半成品、成品交叉污染情况;设备、设施运行情况;现场人员卫生防护情况;回收食品处置情况4.2.
9、1厂区环境清洁卫生状况4.2.1.1厂区内垃圾是否密闭存放,是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。(1)检查规程:检查厂区内环境,是否符合卫生规范。(2)重点注释:不得有对食品有显著污染的区域,垃圾应及时清扫,无杂物混堆。 4.2.1.2厂区内是否设置防蝇、防鼠设施(1)检查规程:检查厂区内环境,是否合理设置防蝇、防鼠设施。(2)重点注释:查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。4.2.1.3厂区内生活区和生产区是否分离(1)检查规程:检查厂区是否有生活区,生活区是否与生产区有隔离。(2)重点注释:生活区、厕所等不得对生产区域产生影响;宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4
10、.2.1.4是否记录清洁卫生情况(1)检查规程:查看是否有清洁记录,是否按卫生制度执行。(2)重点注释:有卫生管理制度。4.2.2更衣室4.2.2.1更衣室进口和出口设置是否变化,内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架),个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。(1)检查规程:查看更衣室设施,是否按规定摆放。(2)重点注释:要有与生产量相匹配的更衣设施,保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。4.2.2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒(1)检查规程:查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行,查阅灭菌消毒记录。(2)重点注释:可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。4.2.2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手
11、设施、干手器,并配备了洗手液和消毒液。(1)检查规程:查看洗手设施配置是否齐全,消毒液是否有配置记录。(2)重点注释:消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。4.2.3生产加工场所清洁卫生状况4.2.3.1车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。(1)检查规程:查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。(2)重点注释:一般设置在仓库或车间出入口。4.2.3.2物料是否离地离墙堆放(1)检查规程:查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。(2)重点注释:同仓库存贮要求。4.2.3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。(1)检查规程:查看车间的垃圾桶是否有带盖。(2)重点注释:车间内垃圾桶(箱)应有盖。4.2.3.
12、4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水,是否记录清洁卫生情况。(1)检查规程:查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水,查阅清洁记录。(2)重点注释:车间无积水、无蛛网积灰等。4.2.4生产加工设施、设备清洁卫生状况4.2.4.1生产加工设施、设备表面是否清洁,无积垢。(1)检查规程:查看生产加工设施、设备表面清洁情况。(2)重点注释:生产用设施设备需及时清洁,并做好记录。4.2.4.2是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。(1)检查规程:查阅设施、设备清洁记录。4.2.4.3生产加工设施、设备清洁卫生状况4.2.5企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒4.2.5.1是否能提供设备、设施
13、的维护保养记录(1)检查规程:查阅设施、设备维护保养记录。4.2.5.2是否有清洗消毒记录(1)检查规程:查阅清洗消毒记录。(2)重点注释:车间内照明灯加装防护罩,紫外线灯不加罩,安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处(有微生物要求的产品)4.2.6产品投料记录4.2.6.1是否能提供产品投料记录,投料项是否有违法添加。(1)检查规程:查阅产品投料记录,记录为成品仓库中抽查的同批次成品。(2)重点注释:食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。4.2.6.2投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。(1)检查规程:查阅产品投料记
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