合约审查管理程序(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1. 目的:依合约(订单)审查业务协调之作业程序,以确保本公司兴客户间之双方所需,而各项要求均经明文规定所有合约与订单上不同的要求,皆已获协调解决,均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求2.范围: 合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之 3.定义: 31标准品:本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产品 32非标准品:标准品以外之产品 33大合约审查:每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息,而提出客户的下月需求预估四、權責:參考作業流五、作業內容:51作業流程:流 程 职责单位 相关说明 表单大合約審
2、查 业务 預估下月客戶需求量 客户总需求预估表 业务 进行在成率之讨论与协调 客户总需求预估表 產銷會議 會議記錄 合約/訂單受理業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表客戶訂單變更 NG 業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單或客戶信息變更合約/訂單審查 業務 相關部門審查訂單達成事項 合約/訂單審查記錄表新產品打樣 工程部 樣品管理程序 樣品需求單 業務部業務需求 業務 業務內部聯絡單進料 採購 採購管理程序 品保 進料檢驗作業程序生產 制造 制程管制作業程序入庫 倉儲 倉儲管理程序交付管理 業務 協調各單位依相關流程執行交付工作客戶驗收 客戶 應收帳務 財務 財務工作細則 NG客訴處
3、理 業務 客戶抱怨處理程序 相關管理程序制訂退貨 業務/倉儲 倉儲管理程序 退貨單 補貨 業務 補貨單注:非標準品合約/訂單審查記錄表單流程生管/採購品 保工 程業 務權限主管確認52流程說明: 521合約/訂單受理: 5211每月30日前,業務通過市場調查(台北業務調查)及就上月客戶需求狀況 客戶訂單統計表做出下月客戶需求預估,登錄於月客戶需求預估表, 召集各部門代表召開產銷會議做出大合約審查,由相關部門擬定下月生產計 劃及物料需求 522合約/訂單審查及接受: 5221每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單 5222業務根據已收訂單作出合約/訂單受理一覽表並將客戶合約/訂單中有關
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