工程变更及变更造价审核管理作业指引(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上*房地产开发有限公司编 号: 版 本:1.0生效日期: 管理体系文件工程变更及变更造价审核管理作业指引密 级:发放编号:编 制:审 核:批 准:版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注专心-专注-专业1. 范 围公司所有工程项目工程及造价变更的管理。2. 控制目标规范变更流程和权限,有效地控制成本,提高现场工程变更的结算效率。3. 术语和定义3.1. 工程变更:指所有经甲方批准认可的设计变更、材料替代、工地现场条件改变等因素引起的工程量和单价变化、取费标准改变而引起的工程造价增减等。3.2. 现场签证:是指对施工管理中发生的零星事件的确认,分为经济签证和技术签证
2、。1) 经济签证:经济签证(如点工等),主要用于现场清理、因甲方或设计修改原因造成的返工、误工等,且工作内容无法定量描述又无法套用定额的零星工程。2) 技术签证:已有正式施工图纸但工程局部做法调整;没有设计图纸的附属工程施工等(含现场三通一平做法等);施工技术措施方案;总平面布置调整;较大的建筑做法调整;隐蔽工程验收签证等。3.3. 现场签证原则:1) 按权限审核:现场签证的办理至少要经过技术、经济成本两层级的审核方可办理;2) 权责统一:现场签证单的发出以项目部为与施工单位或监理单位的流转接口,执行以甲方授权代表的签字盖章为准;3) 严格现场经费签证;凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证
3、、机械台班签证等,由现场工程师认真核实后签证,并注明原因、背景、时间、部位等。例如:由于业主或别的非施工单位的原因造成机械台班窝工,后者只负责租赁费或摊销费而不是机械台班费。4) 应在合同中约定的,不能以签证形式出现。例如:人工浮动工资、议价项目、材料价格,合同中没约定的,应由有关人员以补充协议的形式约定。现场工程师不能以工程签证的形式取代。5) 应在施工组织方案中审批的,不能做签证处理。例如:临设的布局、塔吊台数、挖土方式、钢筋搭接方式等,应在施工组织方案中严格审查,不能随便做工程签证处理。6) 工程签证单项目部要随时留一份,以避免添加涂改等现象。并且要求施工单位编号报审,避免重复签证。7)
4、 材料价格的确认要注明采购价还是预算价,以避免采购保管费重复计取。8) 属于设计变更范畴的就应该设计单位下发设计变更通知单,所发生的费用按设计变更处理。属于工程签证的由现场施工人员签发,所发生费用按发生原因处理。4. 职 责4.1. 财务部成本组1) 审核所有签证,提出签证建议2) 定期对现场签证情况分析汇总,提出相应的成本管理建议。4.2. 工程管理部1) 审核承包商和监理单位发出的【现场签证申请单】2) 对承包商报送的现场签证中的工作内容/工程量进行确认,进行成本估算3) 督促承包商对每月现场签证进行汇总,并结算;4.3. 采购部1) 参加工程变更的实测并签署意见;2) 负责根据工程变更签
5、证价款变更内容与承建商修订执行合同内容;3) 负责把变更信息传递到财务、工程管理等部门;4.4. 总经理:审批5万以下的签证,月累计总额不超过50万或项目总签证低于总造价1%的签证。4.5. 董事长:审批5万以上的签证,月累计总额超过50万或项目总签证高于总造价1%的签证。5. 管理流程6. 流程说明6.1. 签证分类6.1.1. 现场签证的划分(按类型分)1) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除或增减工程量。2) 施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措施处理。3) 在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减、材料代
6、换或其他变更事项,且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。4) 合同规定需实测工程量的工作项目。5) 红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。6) 招标过程中暂定价材料的价格确定。7) 合同以外增加的工作量。6.1.2. 现场签证的划分(按紧急程度分)1) 特急现场签证:不能事先控制且如果迟延执行将有可能造成更大损失的签证。a) 其紧急与否的界定由项目经理负责,并负责此类现场签证的审批;b) 其处理方式为先行执行并洽谈价格再补办相关手续。(注:为加强工程管理,特急现场签证的数量应当尽量减少,必要时统计发生此类签证的数量以加强对项目部的考核。)c) 特急签证应当在施工完毕后1
7、0天内参照6.3-6.7程序完成手续补办及确认。2) 正常现场签证:可事先论证控制并不紧急的签证。必须按先估价后施工的原则进行报批。6.2. 变更签证的预审批6.2.1. 项目部或承包商填写【签证申请预审表】,明确签证部位的工程量及预算金额并签署意见。6.2.2. 施工单位办理工程现场签证,应在签证项目发生15日内进行签证;如签证时间跨度较长,承建单位应先征得甲方的方向性签证意见(明确变更内容、议定结算方式并备忘),根据实际发生量进行签证;超过一定期限未进行及时进行签证的,需经公司总经理批准方可进行签证。6.2.3. 工程变更价款审核1) 财务部成本组对变更指令的合理性、经济性产生质疑的,可向
8、设计管理部和工程管理部提出评审建议。在未得出正式结论前,项目部不得执行该指令;2) 任何新增的项目,在无合同单价作为审核依据、且数额预计超过 10 万元的,财务部成本组在出具审核意见时,应提供第三方的报价和公司过往合同单价(如有)供董事长或总经理审批参考。;3) 单项签证预算在5-10万的,710个工作日由总经理审批(此处为建议值,具体时限可自定)个工作日内签完。10万以上的由董事长审批,1014个工作日内(此处为建议值,具体时限可自定)签完。项目公司上报到董事长审批的签证单须附齐相关资料,如工程量计算过程及依据、简图及记录、组价明细及依据等。4) 经过审批的变更价款,由采购部负责与承建商办理
9、相关确认手续,并作为今后付款和结算的依据;5) 新增项目价款预计超过50万元、且与原工程无必然联系、在施工工序上无依附关系的,应优先考虑通过招标程序来决定价格和承建商;6) 涉及减少合同工作和合同责任的设计指令和项目部工程管理指令,财务部成本组应该在最短时间内完成审核,以保证在后续的付款上不会发生超付。6.3. 签证的发出与实施6.3.1. 【签证申请预审表】经审批同意发出【工程指令单】,由工程管理部签发【工程指令单】发给监理单位、施工单位,并办好收发手续。6.3.2. 施工单位按指令内容组织施工实施,监理单位、项目部须对签证实施情况进行跟踪监督,并核实执行结果。对未按规定时间和任务完成的,督
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