仓库管理标准(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 仓储管理标准2010年05月20日发布 2010年06月01日实施 鹤壁丰鹤发电有限责任公司目 次一、仓储管理标准3二、统计管理标准5三、盘点与报废管理标准7四、危险品管理标准8五、仓库帐目单据管理标准8六、仓库清洁卫生管理标准9七、废旧物资管理标准八、退旧物资管理标准一、仓储管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓储管理的内容与要求、检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司仓储管理工作。2 术语 仓储管理:仓库对以物资收发保管为中心所进行的各项作业管理。主要包括物资收发、检验、保管保养、装卸运输、安全作业、帐卡单据管
2、理等。3 管理内容与要求3.1物资验收3.1.1物资验收是仓库验收人员对入库物资,按一定程序和手续,凭据合同规定、产品技术标准及其他凭证,借助一定的器具和技术设备,进行物资数量和质量的检查。它是物资仓库管理的关键,关系企业的经济效益和生产稳定,必须做到认真负责、一丝不苟;3.1.2物资入库前,仓库保管员必须根据发货凭证对照MIS网络审批的采购计划单及时填写物资入库验收单(一式两份,厂家一份,仓库一份,物资入库验收单格式见附表1),注明物资名称、规格型号、件数、厂家、日期等;3.1.3入库物资一般在三天内验收完毕,特殊的大宗物资不得超过七天,进口物资必须在索赔期限内完成开箱验收工作;3.1.4物
3、资入库验收必须以物资采购计划单、验收单、发货凭证、磅码单、装箱单、材质证书、合格证等为依据,对实物的名称、规格、数量、质量进行严格、认真的检验核对;3.1.5对于到货后未能在三天内办理验收手续,使用部门又急于领用或需要跨月份验收的情况,保管员要在到货后填写物资入库验收单方可发料。对于影响安全生产的物资,可先办理发料手续,再补办入库手续;3.1.6各类物资验收的规定3.1.6.1五金、机电产品和材料等一般物资由仓库保管员、采购人员共同验收;3.1.6.2钢材入库必须具有材质证明,其证明统一编号后连同验收单分月装订成册,由保管员妥善保管,并在钢材标牌上写明材质单的编号及涂颜色标记;如无材质证明者,
4、应经分析鉴定,取得材质证明;3.1.6.3合金钢、不锈钢等优质钢材料(包括锅炉管)应由金属试验部门派人进行光谱测试,与原附材质证明核对无误之后,由试验人员在钢材上打上材质钢印,方可验收入库;3.1.6.4成套重要设备、精密仪器、备品配件的验收,由保管员通知使用部门的专业技术人员共同参加,由保管员作验收记录,参加验收人员在物资入库验收单上签字确认;配件验收要有图号、合格证、材质证明、试验报告等;3.1.6.5验收油料要逐桶检查。变压器油、汽轮机油、液压油必须取样化验并取得合格证后方能验收入库;对于变压器和汽轮机油,如油罐内有存油,必须取样进行混合化验取得合格证后,方能混合输入油罐;轻、重柴油不得
5、混合入罐;3.1.6.6对于名称、规格、质量、数量与发货凭证及采购计划单不符或必备资料不全的物资,保管员有权拒绝收料入库,有权要求业务员办理补发、调换、赔偿、退货事宜;3.1.7关于图纸、说明书等资料的处理3.1.7.1随物带来的说明书、图纸、合格证、化验单及材质证明等由仓库统一保管,随物发出;3.1.7.2成套重要设备的图纸、说明书移交公司资料室保管,做好交接记录。3.2物资发放3.2.1领用物资,必须按照批准的物资需用计划及费用办理领用手续,领料票应按用途、年度批准项目完整填写签批,仓库保管员按有效领用单,依据“先进先出、易损先发”的原则发料;3.2.2技术改造项目、零星购置项目(零购),
6、由使用部门领料人根据物资需用计划填写技改专项领料单(红色),领料部门对口专工签字,部门领导签批保管员对照物资需用计划逐项核发;3.2.3生产维修(护)的领料,由领用部门填写维护领料单(白色),小修、大修项目的领料用大修专项领料单(黄色),领用部门对口专工签字后仓库保管员对照物资需用计划逐项核发;3.2.4事故抢修物资,可先发放,二天内按正常程序补办领用手续;3.2.5领用剧毒、危险品物资须经使用部门领导审核签字,由仓库主管与保管员一起发料;3.2.6外调或外借物资,由设备管理部、商务部领导共同签批,属生产重要备品需要生产副总或技术总监同意签字后方可出库;3.2.7成套设备一般不允许拆零发放,若
7、因生产急需,必须拆套或拆卸配件时,需经使用部门领导同意并落实补套、配齐措施,方准拆发;3.2.8领用物资时,双方应共同清点数量,查看外观、质量、名称、型号及规格。领料人确认无误领料出库后,发现差错由领料人负责。3.3物资保管保养3.3.1物资验收入库后,应分类存放,挂牌上架,无法上架物资,尤其是露天存放物资应做好防水、防潮,上盖下垫,做到存放系列化,有利于物资的盘点、保管和收发;3.3.2库存物资必须做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串、先进先出,达到无差错、无丢失、无损坏、无变质,帐、卡、物资、资金四相符;3.3.3贵重物资必须专柜保管,剧毒品、易燃易爆、放射性物资等要隔离存
8、放,定期检查;3.3.4金属材料、设备及配件等需要防锈的物资,应定期检查、保养。发现锈蚀必须立即进行强制保养,将情况逐级报告领导。3.4物资运输装卸3.4.1物资运输注意防震、防损、防碎、防潮、防霉;3.4.2物资装卸分类分库,轻拿轻放,防止损坏包装物及标签;3.4.3不能混装混放的应隔离开;3.4.4装卸物资以安全为第一;二、物资统计管理标准1 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资统计管理工作管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资统计工作的综合管理。2 术语 物资统计管理:运用科学的方法收集、整理、分析、研究,如实反映物资调拨、供应、消耗、回收
9、、复用、节约、库存等情况。 本标准中主要指仓储物资收、发、存真实资料的统计、分析,供领导决策与管理。3 管理职能3.1 基本职能 物资统计的任务是以促进生产经营为目的,检查物资计划执行情况,监督计划和定额的执行,为物资计划、定额的编制和审批提供依据,也为各级经济考核提供依据;3.2责任3.2.1商务部负责统计范围和内部报表的制定、统计工作的监督和考核工作;3.2.2仓库统计员负责对统计数据的处理、汇总、分析、和报表的编制;3.2.3仓库各岗位人员负责本岗位统计数据的提供;3.2.4仓库统计员有权对各岗位提供的数据提出质疑和核实;4 管理内容与要求4.1统计工作要求4.1.1物资统计实行分散与集
10、中统计结合、岗位与专业统计结合,分级管理、广集资料、综合分析的方法;4.1.2仓库统计员要保证统计资料和数据的准确性,不得虚报、瞒报、漏报及篡改统计资料;4.1.3向上级报告的定期报表,统计人员必须按照统计报表规定要求、范围、指标、口径和计算方法进行编制,并履行审核、审批手续;4.1.4物资统计工作要在微机管理条件下进行,要求所有人员必须提高业务素质和工作责任感,确保原始数据录入的准确性;4.1.5统计人员必须健全各种台帐,做到统计资料科学化、规范化,对各种统计报表要建立相应的统计台帐,为物资的现代化管理提供可靠的依据;4.2上报统计报表由仓库统计员统计分析4.2.1每月30日前向财务部门报送
11、出库、入库报表、出库单及汇总表、物资台帐等物资信息。4.2.2上级安排的临时统计报表;4.3内部定期统计报表由统计员汇总统计4.3.1月度入库结算单数据由计划员、采购员分别于每月5日至25日前编制;4.3.2月度入库清单、月度领料清单、月度汇总表、月度物资台帐数据由统计管理员于每月底前提供、存档、报送;4.4内部不定期统计分析:4.4.1大修、小修、日常维护及技术改造项目物资消耗资金统计分析;4.5物资资料档案管理4.5.1物资统计分析的依据是物资管理的原始资料,因此统计人员应系统地收集整理有关物资管理方面的各种资料,并对积累的统计资料分类装订,编号归档,妥存便查。三、物资盘点与报废管理标准1
12、 范围本标准规定了鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资盘点与报废管理的内容与要求、检查与考核。本标准适用于鹤壁丰鹤发电有限责任公司物资盘点与报废管理工作。2 术语 物资盘点:对仓库物资实有数量的一种清查管理,核对实有数量和帐卡数面是否相符,进而发现盈亏或损坏,便于及时处理。盘点分为自点、定期盘点和重点盘点。 物资报废:对库存物资自然损坏、外损、质次等不能再用的进行报废处理,同时对技改淘汰的及库存时间过久而失效的物资,经技术人员确认不能在本公司使用列作报废。3 管理内容与要求3.1仓库保管员应对库存物资进行有计划的盘点3.1.1每日对动用过的库存物资要进行核对,每月按架盘点百分之三十,年末要逐笔全面盘点
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