[检验和实验控制程序]-成品检验控制程序.docx
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1、检验和实验控制程序 成品检验控制程序 检验和实验控制程序1目的对原材料、半成品、成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程进行控制,防止未经检验和试验的原材料、成品等投入使用或出厂,造成公司损失。 2适用范围适用于公司的进料,半成品及成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程。 3术语3.1严重缺点:影响人身安全、产品安全的缺陷,违反相关法律法规要求。 3.2主要缺点:使用后丧失其功能或不能达到设计者所期望的目标的的缺陷。 3.3次要缺点:不影响产品的使用性能,在使用和操作效果上无影响的缺陷。 4职责4.1采购:负责采购物料及批退物料之协调沟通作业,进料之点收及储存作业。 4.2技术质量部:负责负
2、责进料、制程、成品的检验及不合格物料的处理追踪,防止不合格物料投入工4.3生产部:负责对生产操作人员进行培训; 负责依技术文件要求进行生产; 负责参与物料审查确认5工作程序5.1进料检验5.1.1进料点收5.1.1.1供应商送货时,仓库依供应商的送货单核对进料之订单号、品名、料号、数量是否相符。核对无误后通知采购进行验收,并将该批物料置于待检区待IQC检验。 5.1.1.2采购确认送货单与采购订单内容无误后,开出进料验收单通知IQC检验。 5.1.1.3进料点收不符之处理A)订单号、品名、料号不符,采购人员知会供应商,并将物料退回供应商处理。 B)数量不足,采购通知供应商补足数量或作退货处理。
3、 C)数量超送,仓库人员应通知采购,并判断是否办理追加数量,或将超额部分退回供应商。 5.1.2进料检验5.1.2.1IQC接到进料验收单后,参照合格供应商名单及承认书,确认来料供应商为合格供应商,且材料为承认合格物料。 5.1.2.2IQC依进料验收单核对进料订单号、品名、料号、数量是否相符。 5.1.2.3IQC依抽样计划进行取样,并依相关检验标准进行检验,检验结果记录于IQC检验记录表。 5.1.2.4对于部分厂内无法测试之项目,需请供应商提供检测报告。 5.1.2.6检验判定A)IQC应依据进料检验规范、工程图、承认书、标准样板等判定每批进料是否合格。 B)将判定结果填写于IQC检验记
4、录表,记录由IQC自行保存归档。 C)当判定允收时,IQC于物料外箱加贴“合格”标签或加盖PASS印章,通知仓管员入库。 D)当发现异常时,IQC开出品质异常处理单,半小时内通知到相关部门,相关部门在一小时内协商作出最终判定结果。采购将相关异常状况记录于8D报告中发给供应商进行处理及改善。 E)次要缺点不合格品如急需使用需申请特采,依特采管理办法执行。 F)当来料不合格,需办理退货时,由仓库开立退货申请单交采购通知供应商前来处理。 5.2制程检验5.2.1制程巡回检验5.2.2.1检验频率:常规为次/2H,必要时可依实际情况做适当调整。 5.2.2.2IPQC依制程检验规范检验结果记录于IPQ
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