检查工作方案.doc
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1、- 15 -附件 1:检查检查工作方案工作方案被检查单位:检查种类检查范围检查方式检查起止时间检查组长: 成员:一、被检查单位基本情况:二、重点检查项目、检查内容、检查组分工、时间安排:1、具体检查项目: 检 查 人 员: 起 止 日 期: 检查的具体内容: 工 作 要 点: 检查组长: 年 月 日- 16 -附件 2:财财政政检查检查通知通知书书东财监督通字200 第 号:根据等有关法律法规规定,我局决定派检查组自 年 月 日开始,对你单位 情况进行检查,必要时将追溯以前年度或延伸检查有关单位。请予以积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。检查组长:成 员:联系电话:东城区财政局(公章)年
2、 月 日 - 17 -附件 3:被被检查单检查单位承位承诺书诺书我们已按检查组的要求,提供了全部财务会计资料,并郑重承诺如下:一、所提供的会计资料是真实的、完整的。二、无账外账和账外资产。三、有关“重大关联交易”事项、 “未决诉讼”、 “抵押借款或为其他单位借款提供担保”等或有事项(或有事项:指过去曾经发生的,可能在未来导致企业发生损失或收益的不确定状况)及其他事项无隐瞒。四、我单位会计报表的编制和所有会计事项的记录,均符合中华人民共和国会计法等有关法规关于会计资料必须真实、完整的规定。承诺单位:(盖章)法定代表人签字:财务负责人签字:二 年 月 日- 18 -附件 4:行政事行政事业单业单位
3、基本情况表位基本情况表单位公章单位名称单位地址 邮编开户银行单位性质基本账号营业执照号注册资本设立时间法人代表职务财务主管联系电话职工人数会计人数主要职能或业务检查年度检查类型资产总额净资产总额负债总额收入总额结余总额支出总额制表人制表日期注:1、数据单位:万元;2、另附被检查单位营业执照复印件一份;3、事业单位填列本表净资产总额按资产负债表中资产类合计填列,收入总额按资产负债收入类填列,结余总额按收入支出表中“事业结余”、 “经营结余”累计数加总填列。 - 19 -附件 5: 企企业单业单位基本情况表位基本情况表被检查单位公章被检查单位名称 董事长或负责人 电话总经理 电话单位地址 邮编 单
4、位电话 传真 企业性质 注册日期 上市日期 注册资本 经营范围 行业类型 控股股东 近两年接受审计、税务等部门检查及处理情况被检查单位主要财务会计人员情况姓名职务职称职称证书号发证机关会计从业资格证书号发证机关被检查单位聘请会计师事务所审计情况会计师事务所名称 地址 联系电话 审计报告编号 审计报告意见类型 签字注册会计师姓名审计收费金额 审计外勤天数 事务所名称 审计意见类型 签字注册会计师 事务所名称 审计意见类型 上两年度审计情况签字注册会计师 制表人:制表日期:联系电话:注:1、本表由被检查单位填列,每户被检查单位填列一份表格;2、表中涉及金额以“万元”为单位;3、主要 会计人员包括主
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