监理项目部审核检查表记录(现场)2012(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上审核区域检查表号管理体系标准TGB/T19001-2008 TGB/T24001-2004 TGB/T28001-2012审核内容审 核要 点审核记录:记载所抽样样本(审核证据)&审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置,并用标准条款号明示)(Q:7.1,7.2,5.4.1,5.5.1,E/S:4.3.3/4,4.4.1,)(Q4.2.3,E/S4.4.5)(E/S4.3.1,4.3.2.)(Q5.5.3,7.2.3,E/S4.4.3,4.4.6C)(Q6.2,E/S4.4.2)(Q6.3(7.6),6.4,E/S4.4.1,4.4.7 )(Q7.4,
2、E/S4.4.6C)(Q7.5.1-7.5.5,E/S4.4.6,4.4.7)(Q8.2.1,E/S4.5.1)(Q8.2.4,E/S4.5.1,E4.5.2)(Q8.3,E/S4.5.3/2)(Q8.4,8.5,E/S4.5.3/2)查项目监理委托合同监理规划工程施工合同等并与项目总监交谈以明确:1)被监理工程概况(如:工程内容、地址、工程造价、审核时工程进度及在施部位或已完成总量的%比等);2)监理范围、服务要求(包括是否有附加的要求,即除了正常的合同条款(三控两管一协调)外,业主又在合同专用条款中授权和附加的内容,如:环保/健康/应急处置等);3)确立的监理目标是否与合同一致,并体现了监
3、理工程实物质量和监理服务质量的目标;4)是否针对E/S目标制定了管理方案,方案内容是否适宜;5)是否根据监理范围配置了监理人员,并明确了各级人员的(QES)职责; 6)监理规划的内容是否满足“建设工程监理规范4.1.3条”、“监理委托合同”及现行法规对监理的要求;查阅监理规划、专业/安全/文施监理细则、旁站监理方案等策划文件并与项目总监交谈:1)监理部组织机构、专项和旁站监理细则/方案/措施、监理服务各项制度(资料)等编/审/批的符合性;2)外来文件的收/发控制情况;查阅1)EA/SA识别评价记录,及重大EA/SA控制措施的适宜性:(结合项目监理办公/监理活动范围观察结果,对环境因素/危险源识
4、别评价完整性和合理性作出评价);2)适用法律法规和其他要求的收集和传递的符合性;查阅1)第一次例会纪要;2)监理审批的“开工令、文明施工措施(包括排污、夜施、安康等方案/措施)”,与行政监管部门和外部相关方交流、答复和有关信息管理文件;3)项监部内部沟通会议记录,及员工代表的职责落实记录;查阅1)对进场监理人员的培训和教育是否满足要求(如:监理合同交底、进场安全教育、监理规划学习、职业道德教育及应急知识培训等记录);2)各级监理人员持证上岗的符合性; 查阅1)项目监理用基础设施等资源的配置是否符合有关要求(建设工程监理规范3.3节),是否满足需求; 是否按规定的要求进行维护和管理(包括仪器的定
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