安全标准化管理制度汇编(共93页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 万顺冶金有限责任公司发布2011061实施20110516发布尾矿库安全标准化管理制度汇编Weikuangku anquan biaozhunhua guanlizhidu huibianAQ/WS-2011左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准 专心-专注-专业 万顺冶金有限责任公司发布2011061实施20110516发布尾矿库安全标准化管理制度汇编 (第0次修订) 编制:高 飞 审核:原世红 批准:高乃文AQ/WS-2011左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准目 录第一章 安全生产组织保障(16) 第一节 安全生产目标与指标管理制度1 第二节 安全生产法律法
2、规及其他要求管理制度2 第三节 安全机构设置与人员配制管理制度4 第四节 安全生产责任制管理制度6 第五节 安全生产档案管理制度8 第六节 文件与资料的识别控制制度 10 第七节 安全生产奖罚制度 11 第八节 重大安全隐患整改制度 13 第九节 重大危险源监控制度 15 第十节 合理化建议制度 18 第十一节 外部联系与内部沟通管理制度 20 第十二节 安全生产费用提取与投入保障制度 23 第十三节 职工工伤保险保障制度 25 第十四节 设备设施管理制度 25 第十五节 职业危害预防制度 29 第十六节 特殊工种管理制度 33第二章 危险源辨识与风险评价(3) 第十七节 危险源辨识与风险评价
3、管理制度 34 第十八节 关键任务识别与分析制度 37 第十九节 任务观察制度 39第三章 安全教育培训(2) 第二十节 员工安全意识识别、监测、提升管理制度40 第二十一节 安全培训教育制度 42第四章 尾矿库建设(1) 第二十二节 尾矿库建设安全管理制度 45第五章 尾矿库运行(10) 第二十三 节尾矿库安全运行管理制度 48 (1)尾矿输送安全管理制度 48 (2)尾矿筑坝安全管理制度 48 (3)尾矿排放安全管理制度 49 第二十四节 尾矿库水位控制安全管理制度 50 第二十五节 尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度 50 第二十六节 尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度 52 第二十
4、七节 尾矿库防震与抗震管理制度 53 第二十八节 尾矿库电力线路与照明管理制度 53 第二十九节 尾矿库安全警示标志管理制度 54 第三十节 职业卫生管理制度 54 第三十一节 劳动防护用品管理制度 56 第三十二节 尾矿库变化管理制度 56第六章 检查(6) 第三十三节 库安全检查制度58 第三十四节 尾矿库日常巡检和定期观测制度60 第三十五节 尾矿库防洪安全检查制度62 第三十六节 尾矿坝安全检查制度63 第三十七节 尾矿库库区安全检查制度64 第三十八节 尾矿库纠正和预防措施管理制度65第七章 应急管理(2) 第三十九节 尾矿库应急管理及响应制度67 第四十节 尾矿库应急预案评审与改进
5、制度70第八章 事故、事件报告、调查与分析(4) 第四十一节 尾矿库事故、事件报告制度75 第四十二节 尾矿库事故、事件调查制度77 第四十三节 尾矿库事故事件统计分析制度79 第四十四节 尾矿库安全事故、事件回顾管理规定81第九章 绩效测量与评价(2) 第四十五节 尾矿库安全绩效监测制度82 第四十六节 标准化系统内部评价制度85第一章 安全生产组织保障第一节 安全生产目标与指标管理制度 一、职责1、公司总经理批准公司的安全生产目标、指标。2、公司安全副总经理提出和修订公司的安全生产目标、指标。3、公司安委会负责公司目标、指标实施计划。4、公司下属单位负责本单位的安全生产目标、指标的分解和细
6、化并落实。5、公司安委会负责日常检查及审核、沟通、回顾。6、公司安委会负责建立目标跟踪监测系统。 二、安全生产目标沟通1、由安全副总经理主持,召开由有工代表参加的讨论会,经修改最终确定安全生产目标与指标。2、每年均设立安全生产目标与指标,经总经理批准,以文件形式下发。3、目标与指标要分解给矿山安全生产相关部门和班组,并传达到全体员工,使每个员工了解完成安全生产目标与指标的责任与义务。4、总经理为安全生产目标与指标地实现提供人力、财力、物力和技术资源。5、矿山安全生产相关部门和班组应依据所承担的目标与指标,制定实现安全生产目标与指标的实施计划。 三、安全生产目标、指标监测与评价1、安委会负责组织
7、并成立目标与指标监测小组,由总经理任小组长。2、监测小组应按要求每季度对目标与指标分解部门进行完成情况监测,并进行书面汇报,以确保各部门完成安全生产目标与指标。3、年终各部门和班组应以书面形式上报目标完成情况,总结完成经验,未完成的要采取相应措施。4、监测小组接到各部门汇报材料,在安全副总经理直接领导下,进行安全生产目标与指标完成情况的考核与评价,依据当年年初下达的目标与指标进行分析,并取得量化结果。5、监测小组将安全生产目标与指标 考核和评价结果,形成书面材料,经安全副总经理审核,报公司总经理。6、召开安全生产总结表彰会,对出色完成目标与指标地进行表扬与奖励,对未完成目标与指标的进行批评和相
8、应惩罚。 四、安全生产目标、指标的修订根据监测结果和内、外部条件的变化,每年年末应对目标与指标进行修订,第二年年初下达新的目标与指标。五、相关记录1、安全生产目标与指标讨论调查表2、安全生产目标与指标自评表3、安全生产目标与指标考评表第二节 安全生产法律法规标准及其他要求管理制度 一、目的 为确定公司(矿山)生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求,建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道,确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本,提高员工和相关方的法律意识,规范安全生产行为,制定本制度。 二、 适用范围 适用于对与公司(矿山)生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律
9、、法规及其他要求的控制。 三、职责与分工 主管部门:安委会。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。 相关部门:各部门负责收集本职能范围的相关法律法规和标准,及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。 四、内容与要求 1、与公司(矿山)相关的法律、法规和其他要求 (1)国家有关的法律、法规、条例、规范; (2) 省、市的地方法规和国务院主管部门规章、规程;国家、行业、省、市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等; (3)国家、行业和地方标准; (4)上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求; (5) 国
10、家公约等。 2、获取方法 (1)上级发文、转文; (2)报刊、杂志登载; (3)会议获取; (4)从法律、法规、标准、其他要求发行处获取; (5)通过政府机构、行业协会等获取; (6)上网查询;(7)其他渠道。3、识别和确认 (1)安全部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息,编制公司(矿山)通用的适用的法律、法规和其他要求清单,作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。 (2)各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别,确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容(部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分),编制本部门、车间的适用的法律、法规和其他要求清单。 4、贯
11、彻执行 (1)安全部门门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。 (2)各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求,采取会议、宣贯、培训等形式,落实到相应层次或岗位,并传达到相关方。 (3)各部门、车间要按照法律、法规和其他要求,组织进行安全标准化管理的各项活动,并对执行情况进行监督检查。 (4)公司(矿山)通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。(5)公司(矿山)安全部门至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。五、相关记录1、员工安全生产法律法规意识调查表2、安全生产法律法规和其他要求清单3、安全
12、生产法律法规意识提升计划表4、法律法规及其他要求适用性评价表5、合规性评价记录 第三节 安全机构设置与人员配制管理制度 一、为了建立安全生产责任体系,全面落实安全生产责任,确保安全生产工作有人抓、有人管,保障职工生命、财产安全,根据中华人民共和国安全生产法和山西省安全生产条例等有关法律法规要求,特制定本制度。 二、企业成立以主要负责人为主任、公司总经理为副主任、企业领导班子、各部门负责人、外聘工程队负责人、职工代表等为成员的安全生产委员会,并由此构成安全生产管理网络,以文件形式下发,明确安委会成员名单,日常的具体工作由安全科负责实施。 三、当人事调整发生变化时,及时更新调整安委会成员,安委会成
13、员的任命由安委会主任以书面形式签署下达任命书并由接受任命的人员签字。 四、安委会主任负责组织召开安委会,办公室做好会议记录,并以文件眄达会议纪要。五、公司总经理任命主管安全的副总经理为公司安全负责人;公司总经理任命尾矿库负责人。公司总经理应对公司安全负责人、尾矿库负责人、安全科长等人员实施书面任命。 六、公司的主要负责人和安全生产管理人员,须通过多种形式和渠道进行学习培训,培训内容包括金属非金属矿山安全标准化规范培训、安全生产管理培训、标准化系统内部评审人员培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技术培训。 七、公司的安全生产管理人员要参加安全监管部门组织的安全培训
14、,经考核合格,取得安全资格证书。 八、采选车间设置安全组,配备专职安全管理人员。 九、企业配备的安全管理人员应符合以下条件: 1、具备本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力; 2、身体健康; 3、具有较强的事业心和责任感; 4、高危行业应接有关规定取得安全资格证书; 5、有关法律规定的其它条件。十、本制度与上级有关规定相抵触的或另有规定的,按上级有关规定执行。十一、相关记录1、任命书 2、资格证书第四节 安全生产责任制管理制度 安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证,为了加强安全管理,明确安全生产责任,使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化,
15、特制定本制度: 一、安全生产责任制的制定 1、公司安委会负责制定安全生产责任制,并有专门的管理人员来保障; 2、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制,覆盖所有岗位; 3、建立的安全生产责任制需要达到如下要求: 必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求,并适时修订; 要与管理制度协调一致; 要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况,责任制内容要描述明确、具体,具有可操作性,能考核。 4、制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容: 制定安全生产方针与目标,确保目标实现所需资源; 在日常会议中与员工讨论安全生产问题; 至少每三个月进行一次安全生产巡查;至少
16、每月回顾纠正一次行动; 参加安全生产委员会会议; 至少每年评审一次安全标准化系统; 参与风险评价;参与标准化系统评价; 参与安全生产检查;认可安全生产表现; 参与安全生产培训; 参与安全生产事故、事件调查; 高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。 5、制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容: 在日常会议中与员工讨论安全生产问题; 至少每三个月进行一次安全生产巡查; 至少每月回顾纠正一次行动; 认可安全生产表现; 至少每年评审一次安全标准化系统; 参与风险评价;参与标准化系统评价; 参与安全生产检查; 参与安全生产培训; 参与安全生产事故、事件调查; 中层管理者参与上
17、述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。 6、制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。 二、安全生产责任制的沟通 1、公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流,确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解,特别是公司主要责任人员和决策人员; 2、员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外,还应了解其它岗位的安全生产责任制。 三、安全生产责任制的培训与实施1、安全生产责任制制定后,对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员,以及临时聘用人员进行培训,使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制,自上而下进行详细说明和交流。2、依据修订后的安全生产责任制层层签定安全
18、生产责任状,使安全生产责任制真正得到贯彻落实。 四、安全生产责任制的评审与绩效测量 1、每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审,管理责任人应根据评审情况认真作好记录,以便下年度修订。 2、考核组由公司总经理或副总经理和各个职能部门负责人组成,考核的内容是安全生产责任制的落实情况,考核期为一年。五、相关记录1、安全生产责任制执行情况考核表第五节 安全生产档案管理制度 一、档案归档范围 1、凡是能准确反映公司(矿山)各项安全生产活动、上级主管部门、地方政府的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档,确保完整无缺。 2、每年在安全生产管理工作、经营管理工作中形成或上级主管部门、地方政
19、府、公司(矿山)制发的应归档的文件材料。 3、重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、公司(矿山)所发的重要文件。 4、员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。 5、安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明,各种季度报表、月报表等有关文件材料。 6、产品说明书及安全生产方面技术文档。 7、发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故,都应分别建立完整档案。 (1)所有事故现场调查记录、绘图、照片、事故调查的证言和会议记录材料以及技术鉴定和试验的报告,都应归入事故档案。 (2)事故统计报表和原始记录以及
20、统计台帐都应按年编号归档。 (3)事故处理结束后应将事故资料全部归档,并填写目录,以备查考。档案资料应包括下列内容: a、员工伤亡事故登记表; b、员工死亡、重伤事故调查报告书; c、现场调查记录、图纸; d 、直接和间接经济损失的详细材料; e、技术鉴定和试验报告; f、物证、人证调查材料; g、事故责任者的自述材料; h、医疗部门对伤亡情况的报告; i、事故时工艺条件、操作情况和设计资料; g、受处分人员的检查材料; k、事故调查分析会议记录; l、有关本事故的通报、简报及文件。 二、档案管理 1、按照档案的各项归档制度,做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。 2、保存档案的部门应当配置适
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