实例某公司绩效考核体系建设,26页.doc
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1、实例某公司绩效考核体系建设,26页目 录 文档说明 3 1. 绩效考核体系的目标指向 4 2. 绩效考核体系的具体应用 5 3. 绩效考核指标体系明细 6 3.1 公司整体 6 3.1.1 管理基础建设 6 3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 7 3.1.3 长期经营策略 8 3.1.4 经营规划 8 3.1.5 产销计划 9 3.1.6 客户服务 10 3.1.7 教育及培训 10 小结: 11 3.2 研发 11 3.2.1 产品开发计划与控制 11 3.2.2 物料及BOM信息的管理维护 12 3.2.3 产品设计更改控制 12 小结 12 3.3 计划 13 3.3
2、.1 销售预测 13 3.3.2 “WHAT-IF”模拟 13 3.3.3 主生产计划(MPS) 14 3.3.4 能力计划与控制(CRP) 14 3.3.5 物料计划和控制(MRP) 15 小结 16 3.4 采购 17 3.4.1 供应商管理 17 3.4.2 采购计划的执行 18 3.4.3 供应商供货状况 19 小结 19 3.5 库存 19 3.5.1 库存管理 19 小结 19 3.6 生产 20 3.6.1 工艺路线 20 3.6.2 车间作业控制 20 小结 21 3.7.3 客户服务 22 小结 23 考核要点 24 测评要求 24 测评对象 24 测评得分 24 评价原因
3、24 1持续进行业务流程改进发现存在的问题提高流程效率。 24 业务流程持续改进的常设岗位与工作方法(如:兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案组织改进讨论进行业务流程、岗位职责等的维护) 24 3.8 成本 24 3.8.1 成本管理 24 3.8.2 成本控制 25 3.9 财务 25 3.9.1 财务计划、报告和评估 25 小结 26 3.10 总平均得分 26 文档说明 本文档结合目标业务流程面向未来的信息平台以流程为线索关注企业的绩效表现同时将具体指标指定到具体测评对象即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。 1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一
4、蹴而就的过程它需要不断实践、巩固与发展。对于_公司来说单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展随着公司业务规模日益扩大部门之间的沟通渐趋频繁流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神来逐步实现企业的管理进步。 相应地本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点: 4 相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现以帮助企业的持续改进引导企业绩效的不断提高。 4 过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。 4 定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一
5、到多条测评的细目以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。 4 内部监控。对于每一项考核要点在具体应用中可以明确“测评参与者”(即内部顾客)来出具测评意见以强化被测评者的内部服务意识。 在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中我们建议_公司可以建立四个层次的目标指向以求循序渐进地达到: 第一层次:物流、信息流、资金流的集成运营开始起步规范化管理开始进入实践阶段。 第二层次:多个流程运转良好重复劳动减少某些部门工作压力降低。 第三层次:公司大多数流程的运作运作良好部门协同与沟通增强多个部门效率提高可以比较方便地取得决策支持信息。 第四层次:公司绝大多数业务流程运作高效能够积极协同应变在客户满意
6、度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项194小项。对每小项指标的“考核要点”应用于相应的“测评对象”采用5分评分法即分值1、2、3、4、5分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。 为了保证“测评得分”的真实性、可靠性需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”提供对应的“评价原因”。如: 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。 4 企业文化的具体表现形式 4 经常性的相关材料 4 企业文化的有效性与作用 行政管理部 3 4 表现形式:_公司企业精神 4 没有
7、 4 尚须在员工行为中强化、提升 本绩效考核指标体系在具体应用过程中可以以ERP管理办公室部门为主导必要时各考核要点所对应的“测评参与者”参与每季度或每月进行一次先由相应测评对象的自评再由责任部门进行的复评出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。 3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体 3.1.1 管理基础建设 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。 4 企业文化的具体表现形式 4 经常性的相关材料 4 企业文化的有效性与作用 4 2 每个员工是
8、否明确其领导或参与的业务流程?有无明确的岗位职责? 4 岗位职责 4 3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时有关人员有权采取相应措施。 4 企业的分层授权机制 4 应急见机行事的例子 4 行使职权处理问题过程的记录 4 4 信息传递过程如各种会议应作为工作的一部分以保持公司员工不断介入公司的业务。 4 会议的种类及其作用 4 员工参与情况及实效性 4 会议纪要 4 5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。 4 表彰的形式与范围 4 表彰的记录 4 6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。 4 重要成果记录 4 成果的利用 4 7 帮助管理人员、经理、技术人
9、员、工人不断成长不断发挥作用。 4 各种类型、层次的员工的培养与使用 4 相关例子 4 8 各部门使用统一的管理信息系统有效地运用计划和控制技术。 4 统一的技术平台 4 信息的共享使用与及时维护的例子 4 9 及时收集信息用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。 4 信息收集及使用 4 10为进行信息比较存在Benchmarking(标杆瞄准)数据。 4 相关材料说明 4 11应有固定的周期性的检查以保证收集数据和信息是合理的。 4 检查记录 4 12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。 4 数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 4 平均得分 3.1.2
10、 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施跟踪实施结果及寻找差异的根本原因。 4 服务规程或承诺相关文件 4 2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇(标准)。 4 相关标准、词汇手册 4 3 因果分析等图表已在分析中使用。 4 具体例子 4 4 要求集中解决的关键问题能明显地列出列出内容可包括攻关小组成员问题根源、差异分析、行动措施及结果。 4 小组活动情况相关材料 4 5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在使用分析方法来得到问题解答使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。 4 全
11、员参与的质量管理措施 4 6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。 4 4 7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。 4 废品报告及质量成本报告 4 8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出若提取质量成本尚有困难时则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。 4 质量评估、失误和预防的记录文件 4 9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标实施情况有考核目标能达到。 4 缺陷管理文档相关文件 4 10发货考核应包括交货量的合理比例交货及时性。 4 发货考核记录 4 11重视以下指标并加以改善: 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、
12、制造间接费率 4 改善措施及记录 4 12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。 4 库存周转及总资产周转的考核记录 4 13主要考核项目应附上不断改进方案 4 指标的图表化管理 4 相关资料 4 14公司强调以客户为本的思想能持续超出客户期望值的服务 4 相关资料 4 具体例子 4 平均得分 3.1.3 长期经营策略 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。 4 公司各种决策机构与成员组成 4 决策机构制定经营策略的运作过程 4 2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。 4 员工是否明白经营策略内容 4 经营策略的相
13、关文件 4 3 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。 4 经营策略的相关文件 4 4 经营策略至少每年检查一次以确保其有效性和连贯性。 4 是否每年检查一次以上 4 检查记录 4 5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。 4 经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 4 平均得分 3.1.4 经营规划 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 长期经营策略指导经营规划所有年度财务计划符合经营策略。 4 经营规划里应包含年度财务计划 4 年度经营规划要符合长期经营策略 4 经营规划相关文件 4 2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客
14、户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。 4 经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。 4 3 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。 4 经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。 4 4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。 4 检查记录 4 5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 4 是否每年编制一次、每季检查一次 4 编制与检查的记录 4 6 资产收益率实现的百分比90。 4 4 平均得分 3.1.5 产销计划 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 公司具有一个简洁的产销计划规章包括对目的
15、、用途、过程、参与人员的说明。 4 产销计划相关文件 4 2产销计划是一个闭环过程它包括发现问题解决问题作出决策交流信息和付诸实施。 4 产销计划是否体现了发现问题解决问题作出决策交流信息和付诸实施等行动。 4 3 公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素(或假设)的活动便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。 4 营销和销售方面的报告 4 4所有与会人员应在会前做好准备有以下预备会议:市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。 4 产销计划会议前有无相关的其他准备会议? 4 其他相关会议的会议纪要 4 5任何重大或突发的变化应该在(产销)会议之前通
16、知各有关部门以免会议中出现意想不到的问题。 4 重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门 4 6 会议分发的材料包括营销、销售、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。 4 产销计划会议是否分发相关的资料 4 资料档案 4 7 会议纪要应在会后立即整理并及时呈送有关部门通常在24小时内完成。 4 是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发 4 8 公司应具有这样的工作机制保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。 4 销售计划的分解及其一致性 4 相关资料 4 9 对一产品系列应以合理的计量单位对产销计划的执行
17、进行回顾和评估。 4 产销计划执行回顾和评估记录 4 10确定相应的时间作为应变准则在近期时间段内尽量避免发生变化以保障计划的稳定性减少因计划更改引 起的损失;在中期时间段内计划可做调整但务必保证其可行性;在长期时间段内准确度可不做为重点主要确立指导性计划。 4 产销计划是否分时间段确定变化的准则怎样划分? 4 11确定考核销售、工程、财务和生产的允许误差范围并确定考核及调整偏差的程序以及责任。 4 相关计划的考核要求、考核制度、考核程序 4 针对相关计划的偏差及调整进行 4 12具有对产销过程不断建议和意见的过程。 4 产销过程的评估 4 平均得分 3.1.6 客户服务 考核要点 测评要求
18、测评对象 测评得分 评价原因 1对客户服务和需求已存在一个建立和安排优先级的机制。 4 服务规程和承诺相关文件 4 2 存在措施来保证客户反馈意见能得到响应及具有适当优先级。 4 客户投诉或反馈相关文件 4 3 保证客户很容易地询问有关信息及问题。 4 对咨询的响应及保证措施 4 4对客户期望值达到与否有跟踪、报告并用以改善计划和实施。 4 期望满足程度的度量及其跟踪 4 相关报告 4 5 对客户反馈系统有评估和改善措施。 4 投诉或反馈相关文件制度及其执行记录 4 6 和客户联系的职工有足够的权利去解决客户问题。 4 具体例子或文件说明 4 平均得分 3.1.7 教育及培训 考核要点 测评要
19、求 测评对象 测评得分 评价原因 1 管理人员在推行新的管理系统和过程之前,会开展一个全面的教育及培训。 4 教育及培训记录 4 培训计划 2 教育过程应是一个各层面参与的过程。 4 教育及培训记录 3 培训过程应以改变公司机构内人员行为准则为原则。 4 培训准则 4 公司应承诺足够资源进行培训。 4 培训资源状况 5 公司应有一个不间断的培训计划。 4 培训计划 6 职工的进步应有评估。 4 考核及评估记录 7 是否有80的职工接受了ERP系统相关教育? 4 ERP系统培训记录 8 是否有一个进行ERP系统继续教育的课程设置计划? 4 ERP培训计划及培训教材 平均得分 小结: 总平均得分
20、各分项平均得分求和再进行平均 原因分析 4 3.2 研发 3.2.1 产品开发计划与控制 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 批准后的新产品列入产销计划和主生产计划过程中进行考虑。 4 新产品清单 4 销售计划、主生产计划 4 2 研发及生产系统有集成关系通过进度计划协调新产品切入时间。 4 新产品试制申请表和审批表 4 试制产品生产通知单 4 试制产品生产验收表 4 新产品转产申请表和审批表 4 3 产品研发部门主管应熟悉研发系统与计划、生产系统的联结关系 4 产品研发部门主管自述研发系统与计划、生产系统的联结关系 4 4 研发计划不能准时完成应立即反馈到相关部门并确定推迟
21、造成的后果跟踪原因并重新制定完成日期。 4 计划不能准时完成时对相关部门的通知及通知的及时性。 4 推迟计划造成造成的后果分析报告 4 计划推迟的原因分析改进措施及更新后的计划。 4 平均得分 3.2.2 物料及BOM信息的管理维护 考核要点 测评要求 测评对象 测评得分 评价原因 1 具有物料主文件维护的责任岗位。 4 物料建立申请单、物料维护单、物料失效通知单、物料分类单等业务表格记录 4 2 具备BOM的建立和维护的流程文件注明岗位与活动的关系。 4 BOM维护流程 4 BOM清单归档等记录 4 3BOM相关部门都应参与BOM的建立工作。 4 BOM维护流程 4 BOM清单问题反馈记录
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- 实例 某公司 绩效考核 体系 建设 26
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