金属制品厂质量管理手册.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流金属制品厂质量管理手册.精品文档.文件编号:HG /QM A 分发号:重庆合高金属制品厂质量管理手册编 制: 审 核: 批 准: 受控状态: 2009年08月01日批准 2009年08月15日实施目录0公司简介1质量方针和目标2组织机构图3质量手册的说明4质量管理体系4.1总要求4.2文件的总要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)
2、7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附录A:程序文件目录附录B:质量管理职能分配表附录C:质量手册更改记录表附录D:生产工艺流程图附录E:部门质量管理职责公 司 简 介章号:0版本:A页码:第 页 共 页生效日期:2009年8月15日章节 0 公司简介重庆合高金属制品厂成立于2006年8月,坐落于重庆市江津区德感工业园区。企业投资约5000万元人民币从德国引进五台数控成型磨齿机,制造加工高精度齿轮、齿轮轴。目前,主要给重庆齿轮箱有限责任公司配套生产各种船舶齿轮、风力发电齿轮、减速机齿轮等
3、。多年来,公司一贯致力于自主创新,始终秉承“用户至上,服务制胜”的经营理念和“构建新型高、精、尖技术专业化制造公司”的企业目标,全体员工坚持“敢想敢为,勇于竞争,奋力拼搏,争创一流”的企业精神,实行“科学管理、持续改进”的管理方针,得到了有关部门和客户的充分肯定和赞许,连续几年被市、区相关政府部门评为“先进企业”、“先进集体”、“重合同,守信用企业”、“质量管理先进企业”等荣誉称号,公司自成立以来,坚持内抓质量管理,外抓市场开拓,以质量为基础,以市场为导向,以持续发展为目标,以现代、科学管理为重点,以产品质量和企业信誉为生命线,严格按 ISO9001:2008标准建立了质量体系,使公司产品质量
4、上档次,质量管理水平上台阶。目前已在客户中建立了良好的信誉,获得了配套厂家的认可,于2009年被重庆齿轮箱有限责任公司授予“核心供应商”称号。我们本着诚实守信、共同发展的经营理念,希望与广大朋友精诚合作,不断创造辉煌。公司地址: 重庆市江津区德感工业园区联系电话:023-47211833传 真:023-47211833邮 编:网 址:电子邮箱:质量方针和目标章号:1版本:A页码:第 页 共 页生效日期:2009年8月15日章节 1 质量方针和目标质量方针顾 客 至 上诚 信 务 实以 人 为 本持 续 改 进质量目标1、 产品一次交验客户验收合格率98%;2、 产品交付准时率98%3、 顾客满
5、意率90%。 总务组织机构图章号:2版本:A页码:第 1 页 共 1 页生效日期:2009年8月15日 质量管理体系结构图总经理副总经理管理者代表 生 产 部技 质 部供 销 部生产班组库房质量手册的说明章号:3版本:A页码:第1页 共 1 页生效日期:2009年8月15日章节 3 质量手册的说明1 概述1.1 目的 质量手册是规定公司质量管理体系的主要文件,全面描述了公司按照GB/TI9001-2008 idt ISO9001:2008的要求建立的质量管理体系。公司各级人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证质量手册有效运行。1.2 适用范围本章内容适用于质量手册的编制、审批、评审、更改等
6、控制。1.3 产品范围 适用于冲压件的生产和服务的管理。1.4 删减说明本公司按顾客提供的图纸进行生产,生产工艺成熟,且不承担设计责任,故删减ISO9001:2008标准7.3条。1.5 本公司质量管理体系文件所使用的术语采用GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语的术语和定义。2 职责 技质部负责质量手册的编制、修改、发放和跟踪管理。3 规定3.1 质量手册由技质部负责组织编写,管理者代表负责审核。3.2 质量手册的发布必须经过总经理批准。3.3 同一版本的质量手册分为受控和非受控两种版本,公司内部使用的文件为受控版本,管理者代表有修改权限,并进行跟踪管理。3.4 向外单位宣传手
7、册时,只提供“非受控”版本。“非受控”版本只作发放登记。3.5 向外单位提供质量手册时,应征得管理者代表同意。3.6 质量手册发生更改应办理更改手续,更改的审批程序与原文件的审批程序相同。更改一律采用更改通知单、换页或换版的方式,同时使用部门填写质量手册更改记录表,对手册及时进行更改,作好文件更改记录和状态标识。3.7 主管部门对质量手册担负的管理责任3.7.1 学习、掌握、宣传,贯彻手册的内容和要求。3.7.2 妥善保管,不得私自下载软盘、打印、翻印,不准私自带出和外借。3.8 质量手册的解释权归技质部。3.9 质量手册原版由技质部存档。质量管理体系章号:4版本:A页码:第 1 页 共 3
8、页生效日期:2009年8月15日章节 4 质量管理体系4.1 总要求 公司按GB/TI9001-2008 idt ISO9001:2008的要求建立质量管理体系,形成文件加以实施、保持,并予以持续改进。a)公司对质量管理体系所需的过程进行识别,这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的过程;也可以是具体的质量活动的子过程:如产品要求的评审、物资采购、人员培训、产品检验、质量审核等。 b) 分析和确定公司所需的过程的输入和输出,以及这些过程之间的接口及输入、输出关系。如:内部审核的结果是进行纠正和预防措施及持续改进的输入,管理评审中确定的培训需求是制定培训计划的输入。 c)确保公司各过程的有效运作
9、,确定过程目标、运行方法、测量方法和和控制方法;建立和保持所需的作业指导书、规范、标准和记录表。 d) 确保公司各过程的有效运作,配备适宜的厂房、办公场所、生产设备、检测设备、管理人员、操作人员,保持良好的作业环境及收集、处理内外部各种生产经营信息。e) 通过监视、测量和分析这些过程及其结果,收集和分析过程是否处于控制状态的数据,从而评价过程的有效性。f)确定防止不合格产品发生和需进一步改进的措施,并策划和实施必要的措施,评价措施的实施效果,以实现过程结果的有效性和持续改进。本公司在产品实现过程中的外包过程为设备维修过程,由供销部按7.4条款进行控制。本公司将按2008版ISO9001标准的要
10、求管理已识别的过程,管理要求在本手册相关章节中予以描述。 质量手册 程序文件 作业文件 质量记录4.2 文件要求4.2.1 总则 a) 公司质量管理体系文件包括 质量手册(包括质量方针和质量目标) 根据2008版ISO9001标准建立的程序文件 根据质量管理体系要求建立的作业文件(包括管理类作业文件、技术类作业文件,如工艺规程、文件结构示意图检验规程、产品图纸等) 与质量管理体系有关的记录质量管理体系章号:4版本:A页码:第 2 页 共 3 页生效日期:2009年8月15日 a) 质量管理体系文件应:根据公司现有的规模、产品种类、不同的生产环节以及人员素质、技能的不同,确定各部门所需要的文件类
11、型、使用范围、使用数量和繁简程度。b) 文件可以是多种媒体形式,如纸张、电子文件等,都应按文件控制程序进行管理。4.2.2 质量手册a)公司按ISO9001标准的要求编制和保持质量手册,手册的内容包括: 质量方针和质量目标; 公司质量管理体系组织结构和主要职责描述; 公司质量管理体系的范围,对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明; 对质量管理体系程序文件的概述或引用; 对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述; 公司产品生产工艺流程图和主要的生产、测量设备。 b) 质量手册是公司质量管理体系文件的一部分,对手册的管理按文件控制要求进行(见4.2.3)。4.2.3 文件控制a) 概述
12、对质量管理体系文件进行控制,确保使用处获得有关版本的适用文件。适用于质量管理体系文件的控制。 b) 职责 技质部负责质量管理体系文件的归口管理,各部门负责本部门文件的管理。 c) 规定 需控制的文件:质量手册、程序文件、作业文件、质量计划、质量记录及外来文件等。 质量手册和程序文件由技质部组织编写,交管理者代表审核、总经理批准后发布。 其它文件由各部门编写、必要时交技质部会签、总经理批准。d) 文件的控制要求 . 文件发布前得到审批,以确保文件的充分性与适宜性;. 确保在使用处获得有关版本的适用文件; . 对文件的适用性进行评审,修改后应进行再次批准; . 确保文件的更改和现行修订状态得到识别
13、;质量管理体系章号:4版本:A页码:第 3 页 共 3 页生效日期:2009年8月15日. 对外来文件进行识别并控制发放;. 文件应保持清晰、完整、易识别、便于使用。. 为了防止作废文件的误用,应对这些文件进行适当的标识。 具体作法详见文件控制程序4.2.4 质量记录的控制 a) 概述质量记录为产品质量达到规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。适用于与质量管理体系运行有关的各种记录的控制。 b) 职责技质部负责质量记录的归口管理,各部门负责本部门质量记录的管理。 c) 规定 质量记录应及时填写、记录规范、确保真实有效。 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置按程序文件的要求进行
14、。 公司质量记录分为三类:质量体系运行记录,如审核报告、培训记录等;与产品质量有关的记录,如产品检验记录、不合格品处理记录等;除以上两类记录外的其他记录。 具体作法详见质量记录控制程序管理职责章号:5版本:A页码:第1 页 共 4 页生效日期:2009年8月15日章节 5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下几方面证明其参与建立、实施和改进质量管理体系的活动:a) 不断加强自身的质量意识、采取培训、宣传资料或会议等方式,向公司全体员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性,以提高全员的质量意识。b) 确定质量方针、质量目标,以明确与质量有关的意图、方向和目标。c) 主持管理评审,以确保质量
15、管理体系的适宜性、充分性和有效性,实现公司质量目标。d) 为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源(包括人、财、物、技术资源等)。5.2 以顾客为关注焦点a)总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成供销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。b)总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,特别需考虑有关产品质量责任的各个方面,如法律、法规或强制标准中所规定的安全、节能和环保方面的要
16、求等。5.3 质量方针 公司总经理以书面的方式明确公司质量方针,并确保质量方针满足以下方面的要求: a) 与公司的总的管理宗旨、经营方针保持一致,与其它管理方针协调、一致。 b) 质量方针应就满足顾客和法律、法规要求,以及质量管理体系的持续改进做出承诺。 c) 提供制定和评审质量目标的框架和依据。 d) 在公司各部门及员工中宣传质量方针,使全体员工理解质量方针,以确保质量方针的贯彻执行。 e) 为了保持质量方针的持续适宜性,根据公司外部市场环境变化和内部结构变化等因素对质量方针进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标 a) 概述管理职责章号:5版本:A页码:第2 页 共 4页生效日期:200
17、9年8月15日 对质量目标进行分解、落实和实施,从而评价质量方针和质量管理体系的有效性。b) 职责总经理负责配备必需的资源;管理者代表组织有关部门对公司质量目标进行细化、分解到相关的部门和层次;各部门配合,并实施各自的质量指标。 c) 规定质量目标必须根据质量方针所提供的框架进行制定,以概括语言或定量指标进行描述,目标应是可实现的、可测量的。 1) 质量目标应体现质量方针中关于产品质量、质量管理及持续改进的承诺,还同时包括满足产品要求所需的内容。 2) 管理者代表将质量目标分解到各部门,编制质量目标分解表,在公司的相关层次上建立质量指标。 3) 技质部每月对质量目标的实施和完成情况进行检查、评
18、价,建立质量目标完成情况统计表。5.4.2 质量管理体系策划 a) 概述 为了保证质量目标的实现和质量管理体系的有效运行,对质量管理活动进行总的策划。 b) 职责总经理、管理者代表参与策划,技质部负责组织策划的具体工作,各部门配合。 c) 规定 识别进行质量管理体系策划的时机: 按ISO9001:2008标准建立质量管理体系; 质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化; 公司市场情况发生重大变化; 现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划按7.1章产品实现过程的策划执行。 明确进行策划的内容: 需达到的质量目标; 所需的过程和措施; 所需的文件和记录; 所需的
19、各类资源; 策划结果的职责分配;管理职责章号:5版本:A页码:第3页 共 4 页生效日期:2009年8月15日 继续策划的需要。 策划的输出可形成质量管理计划并加以控制。 对质量管理体系的变更进行策划和实施时,须保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 a) 总经理规定公司的组织结构(见组织机构图) b) 总经理明确与质量管理体系有关的各部门的质量管理职能(见附录B质量管理职能分配表)c) 总经理确定公司各级、各类人员的职责、权限及相互关系,并予以公布和沟通,使全体员工明白自身的职责、权限和知晓与自己相关人员的职责、权限,达到沟通。(见附录E部门质量管理职责)5
20、.5.2 管理者代表 本公司总经理任命 罗伟为管理者代表。管理者代表除履行业务工作外,还具有以下方面的职责和权限:a) 确保公司按2008版ISO9001标准建立、保持并改进质量管理体系; b) 向总经理报告质量管理体系运行情况及改进建议;c)促进公司各级人员提高质量意识,满足顾客需求; d) 负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。管理者代表还应密切关注与顾客有关的信息,主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面信息,及时整理、分析和汇总,向总经理汇报或向员工传达,促进以顾客为关注焦点的质量意识的形成。5.5.3 内部沟通 总经理为确保公司部门
21、之间和上下层次之间进行有效沟通,分别采取不同的方式,如:会议、行政文件、报告、黑板报及口头交流等,确保在公司内部沟通产品信息(合格率、废品率、指标完成情况)质量管理体系运行信息或奖惩、任免信息等。5.6 管理评审 a) 概述 评价质量管理体系是否保持持续的适宜性、充分性和有效性。 b) 职责管理职责章号:5版本:A页码:第4页 共 4 页生效日期:2009年8月15日 总经理主持管理评审,管理者代表和技质部分别负责组织和具体实施,各部门配合。 c) 规定 在内部审核的基础上,每年由总经理主持一次管理评审。两次管理评审的时间间隔不得超过12个月。根据公司内、外部环境的变化情况,可适当增加评审的频
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