2008版内审检查表9000质量管理体系(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 总经理 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1权限总经理是否清楚自己的1. 询问总经理。 与职责 职责和权限? 5.3质量公司质量方针是否体现2. 询问总经理。 方针 了顾客的期望和需求? 是否在内部得到沟通和 理解? 1.询问总经理。 5
2、.1管理公司是否在相关职能和 2.询问总经理,查看品质 承诺 层次上制定了与质量方 目标的执行情况。 针保持一致的、可测量的 质量目标?公司总质量 目标实现情况怎样? 1. 询问总经理,并查看 5.2以客公司产品和服务的顾客 顾客满意度达成状 户为中心 满意度怎样? 况。 1询问总经理,查看公公司组织机构是否适宜 重量手册 司组织架构图,质量手 体系运作?各部门与产 第06章.07 册 品质量和服务有关的工 章.08章 作人员是否规定了职责 和权限? 1询问总经理 是否任命了一名管理者 为管理者代表?管理者 代表能否履行相应的职 1 询问总经理,对基础设施如 权? 何管理。2。对生产操作工 岗
3、前在职培训有何要求。3。 公司的人力资源、基础设 工厂产品生产时,对环境有 何要求。4。了解办公、仓 施和工作环境等资源配 库、车间环境是否符合要 置是否满足体系运作要 求。 求? 1交谈:了解管理评审管理评审是否按计划进 执行的频次和流程 行?评审的情况是否符 2检查09年管理评审合公司规定?结论如 有无进行,并要求提何? 供年度评审计划 审核员/日期 1 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 管理者代表 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员 审
4、核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 5.5.1 管理者代表是否清楚1. 询问管理者代表 权限与职 自己的职责和权限? 责 5.4.1 公司在相关职能和层1 询问并提供书面文件 质量目标 次上的质量目标实现记录 情况怎样? 4.2 是否根据体系标准建 总则 立了相关体系文件? 1. 询问 “质量管理体系文件” 是否覆盖了ISO9001:1 询问管理者代表,并 查看相关体系文件 2008的要素和过程? 4.2.1 是否包括了形成文件 总则 的程序?是否对体系 过程之间的相互作用 进行了
5、表述? “程序文件”是否对 “质量管理体系文件”1 询问并查看公司一 8.2.2 级、二级文件。3-5份 要求的各项活动做出 内部审核 了规定?是否适合公 司质量体系的运行? 1询问并查看09年,内是否进行了内部审 审有无进行,检查纠正预核?内部审核评审中 防措施落实改进的记录的纠正预防措施是否 (验证结果和报告) 落实并跟踪监督? 8.2.2 1、 查看内审控制程序文公司质量体系内部审 内部审核 内审控制程 件 核是否形成文件化程序 序? 6.2.2 能力培训1 查看内审号2-3 内审员是否经过专门 和意识 各资格证书 培训并取得上岗资 格? 8.2.2 1.询问09年-10年内审安 内审是
6、否按计划进 内部审核 排计划如何 行?审核安排是否符 审核员/日期 合程序要求? 2 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 管理者代表 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;8.4 数据分析;8.5 改进 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 8.2.2 内审活动是否有书面记1. 查看书面记录和 内部审核 录?是否形成书面报书面报告 告? 8.2.2 内审中的不符合项
7、是否1 查看09年内审记录 内部审核 形成记录?是否制定纠 正(预防)措施并实施? 是否进行了跟踪验证? 措施是否有效? 8.2.2 内审报告是否提交了管1 询问 内部审核 理评审? 8.4 是否对有关数据进行了1询问并查看 数据分析 分析,从而保证持续改进 体系的有效性? 8.5.1 持续改进 公司的持续改进措施是询问并查看相关记录 否有效? 审核员/日期 3 XXXXXX有限公司内审检查表2011年07月08日 受审核部门 生 产 部 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员
8、4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理;7.5 生产和服务提供;8.2 监 审核的过程 视和测量;8.3 不合格品控制;8.4 数据分析 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 5.5.1 部门主管和各岗位员1 查阅部门职务说明 权限与职工是否清楚自己的职书,并当场询问1-2 责 责和权限? 位员工是否了解自己 岗位职责 5.4.1 部门是否制定了部门1. 询问部门质量目标是什 质量目标 质量目标?实现情况么,并提供部门目标达成 怎样? 情况书面文件 7.5.3 车间的半成品、成品标1. 询问并查看放置现场 标识和可识是否符合规定的要 追溯性 求与方
9、法? 7.5.3 车间是否划分半成品、1 场场查看 标识和可成品堆放区域?堆放 追溯性 是否符合要求? 4.2.3 生产过程是否形成程1 询问并查看程序文件 文件控制 序文件?有哪些控制 生产控制程内容? 序 7.5.1 生产过程中是否持有1. 了解工作流程,抽查其中 生产和服产品图纸、工艺文件?1-2个环节的作业指导书 务提供过图纸修改是否符合程工艺文件 程的控制序要求? 控制 关键工序如何控制? 现场查看1-2位操作者观察其操作过程是否按操作规程进行 7.5.1 操作工生产自检是否 1. 现场查看1-2个操作工作 生产和服务 落实,并符合要求? 业情况 提供过程确 认 生产是否按计划进 查
10、看1-2个产品的生产计划实7.5.1 行?计划安排能否满 际的记录 生产和服 足交付日期? 务提供过 设备管理有无具体规 程确认 1.查看管理制度,与负责人交 定?台帐与档案是否 6.3 谈了解对设备的管理方法2.抽 设备管理制 齐全对应? 基础设施 查反应釜锅炉等设备的点栓保 度 审核员/日期 养情况 4 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 生 产 部 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理;7
11、.2.2 合同评审 7.5 生产和服 审核的过程 务提供;8.2 监视和测量;8.3 不合格品控制;8.4 数据分析 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 6.3 是否制定设备检修计划?检1. 查看设备检修计 基础设施 修是否按计划实施? 划与实施情况 是否按要求进行设备的日常1 询问并查看记录 点检润滑保养? 设备状态标识是否齐全、正1 现场查看3-5件设备 确、清晰? 设备管理文件是否齐全?设1 询问并现场查看 备储存环境是否适宜?设备 标识与摆放是否符合要求? 6.4 车间班组生产环境、文明程度1.与负责人交谈、了解工作 工作环境 是否适宜? 环境对产品
12、的影响 2检查现场管理情况 8.3 是否按程序要求对不合格品 不合格品进行评审、处置?不合格品的1 询问并现场查看并查 控制 标识和隔离是否符合要求? 看相关记录资料 7.5.5 工人搬运、包装作业是否符合1. 交谈了解工序产品的 产品防护 规定要求?发生意外如何处防护重点,并现场核实 理? 产品生产过程中的防 护,包装运输和贮存是 否符合要求 4.2.4 公司质量记录保管是否符合 询问记录保存情况 1 质量记录 要求?记录内容是否完整、清 检查使用的记录表格 2 晰? 是否编造编号 8.5 是否接受过内部质量体系审 1询问并查看相关记录 持续改进 核?内审中提出的不符合项 是否制定了纠正(预
13、防)措施 并落实整改? 审核员/日期 5 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 财物 部 编制日期 1 质量管理体系文件 审 ISO9001:2008 质量体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 核 3 ISO9001:2008标准 员 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理;7.2.2 合同评审 7.5 生产和服 审核的过程 务提供;8.2 监视和测量;8.3 不合格品控制;8.4 数据分析 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 9001条款 涉及文件条款 5.5.1 仓管员是否清楚自己 权限与职询问并查看相关文件 责 的职责与权限?仓
14、库 仓库管理制 度 储存是否建立相应管 理制度? 仓库内帐、物、卡是否 仓库管理制 询问并查看相关记录 相符?标识是否正 度 确? 仓库是否划分待检区、 询问并现场查看 不合格品区、成品区? 堆放情况是否符合要 求? 询问并抽查某一时段后相关记录 仓管出入库,原材料发 仓库管理制 度 放是否符合规定要 求? 仓库成品区或临时贮 7.5.5 询问并现场查看 存区的成品是否有必 产品防护 要的防护措施? 8.2.3 对生产和服务过程是 过程的监 1.询问并查看相关记录 否进行了监视和测 视和测量 量? 审核员/日期 6 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日 受审核部门 财物部 编
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