出差管理制度试行.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流出差管理制度试行.精品文档.出差管理制度一、目的 为加强内部管理,进一步规范员工出差审批及差旅费报销程序,有效地控制费用开支,特制定本制度。二、出差审批 1、员工因公务出差须提前三天填写出差申请表(一式三份),明确出差地点、时间、事由、交通工具和差旅借款金额等,经部门负责人、财务部、行政部审核后,报总经理审批同意后再执行相关流程。 2、按规定程序报批后,如需借支差旅费的,员工凭批准后的出差申请表到财务部预借差旅费用。 3、员工出差返回后,一周内须到财务部报销相关费用,且报销时附上出差申请表。超标或超过审批内容但无总经理补签说明的费用财务部不予
2、报销,由当事人自行负责。三、差旅费用报销标准: 1、差旅费包括:住宿费、生活补助费、交通费等。2、员工出差地点按照城市规模、消费水平等因素划分为两类:A类:北京、上海、天津、广州、大连、青岛、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、大连;B类:除A类外的其他城市、重庆主城九区以外且距公司单程距离100公里以上(含100公里)的地区;3、 住宿费报销标准:(人民币/人/天)职务出差地点备注A类B类普通员工(含主管)200150总监(含副职)300200高管级5003004、生活补助报销标准:(人民币/人/天)职务出差地点备注A类B类普通员工(含主管)5030总监(含副职)7040高管级根据工作需要,按实际
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