信誉社制度执行年活动情况报告-精品文档.docx
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1、信誉社制度执行年活动情况报告一、活动工作的开展情况一学习发动1、200X年6月11日,联社组织召开了由各信誉社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动发动大会。会上组织学习省联社(关于开展200X年制度执行年活动的通知)、(XXX县农村信誉社制度执行年活动工作施行方案),全面安排部署了我县制度执行年活动工作,联社领导对制度执行年活动提出了详细要求。2、各社及时召开了职工大会,组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规,使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义,同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。二自查自纠1、根据(XXX县农村信誉社制度执行年活动工作
2、施行方案)要求,全县信誉社干部员工对照本人岗位职责认真开展自查,对履职情况做出了自我评价,对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、各信誉社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。3、各社对照*省银监局(*2*年对全省农村信誉社各项现场检查发现的主要问题)和省联社(*年7月200X年3月各类检查发现的主要问题)中所列示问题,自查能否存在类似问题。二、自查发现的问题一制度执行不力。联社固然制定了(强迫休假制度)、(重要岗位定期轮岗制度)等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素,导致执行力度不够。二未严格执行“会计、出纳基本制度、“四双制度等内控
3、制度。三结算帐户管理不规范,开户资料收集不完善。五对帐频率不符合要求,对帐率未到达100%。部分信誉社单位存款账户未坚持按月对帐。六计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记,计算机人员交接存在交接内容不完好等现象。七贷款“三查制度执行不力。一是贷前调查不深化,二是贷后检查滞后。八信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本次对全县XXX个法人社,XXX个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动,全面提升我县信誉社制度执行力,加强各社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高信誉社案件防控能力。要求各社认真做好下面工作:一做好整章建制工作。联社将组织气力对现有的规章制度进行认真清理,按制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善,十分是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定具体的操作规程,进一步明确岗位职责,使每个岗位有规可依。二加强信誉社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断加强制度和法制观念。三本次自查发现的问题,各社要按整改通知书要求逐项对照整改,对期限内暂不能完成的,各社要逐项制定整改计划和措施,并报联社稽核监察部。四联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率,提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查,确保整改到位,不留死角。
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