xxxx年度部门决算公开模板.doc
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1、1附件 1:2015 年度长春市老龄工作委员会办公室部门决算2016 年 9 月 19 日2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能1、宣传、贯彻老龄工作的方针、政策和法律法规,研究提出我市老龄事业发展规划,并组织实
2、施。2、负责各成员单位的联系、协调工作。3、负责督促检查老年人权益保障工作,依法维护老年人合法权益;扶助、助养特困老年人。4、开展老年人思想政治工作,组织有利于老年人身心健康的各种文体活动。5、推动和指导老年福利设施和老年产业发展。6、指导、协调全市老龄工作机构和老年社团的工作。7、负责全市老龄工作干部的业务培训,组织协调与老龄工作有关的社会活动。8、开展调查研究,总结推广老龄工作的先进经验。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责,长春市老龄工作委员会办公室内设 3 个机构,分别为老龄事业指导处、宣传教育指导处和秘书处。纳入长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位包
3、括: 长春市老龄工作委员会办公室本级42015 年实有人员 17 人,其中:在职人员 11 人,离退休人员 6 人。第二部分 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表5二、收入决算表6三、支出决算表7四、财政拨款收入支出决算总表8五、一般公共预算财政拨款支出决算表9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表10七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12第三部分 2015 年度部门决算情况说明一、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年收入总计 479.98万元,比 2014
4、 年减少 5.56 万元,降低 0.01 %;支出总计 479.98 万元,减少 5.56 万元,降低 0.01%。主要原因:2014 年度结转减少,造成 2015 年度收入降低。 二、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 352.38 万元,其中:财政拨款收入 339.38万元,占 96%;其他收入 13 万元,占 4%。三、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 314.11 万元,其中:基本支出 197.77 万元,占 63%;项目支出 116.34 万元,占 37%。四、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015
5、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款收支总决算 466.98 万元,财政拨款收支总计比 2014 年减少 12.5613万元,降低 0.03%。主要原因:2014 年度结转减少,造成 2015年度收入降低。五、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)(一)财财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出 301.11 万元,占本年支出合计的 96%。与 2014 年相比,财政拨款支出减少 50.84 万元,降低 17%。主要原因:商品和服务支出减少
6、,2014 年举办两年一届的老年艺术节,2015 年未举办,支出下降。(二)(二)财财政政拨拨款支出决算款支出决算结结构情况构情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出 301.11 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出280.21 万元,占 93%;医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元,占 3%;住房保障支出 10.88 万元,占 4%。(三)(三)财财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出年初预算为 300.32 万元,支出决算为 301.11 万元,完成年初预算的 100%。其中:1.老龄事务年初预算为 2
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