三公经费预、决算情况说明.doc
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1、 新密市环境保护局 2018 年预算情况说明 一、部门基本情况(一)部门主要职责新密市环境保护局属行政单位,贯彻执行环境保护法律、法规和标准,对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实政府下达的污染减排责任目标。(2)内设机构及下属单位内设机构:办公室、规划财务科、法制信防科、行政审批办公室、污染防治管理科、污染物排放总量控制科、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科。下属单位:新密市环境监察大队、新密市环境监测站、新密市污水处理运营管理处、新密市机动车污染监察大队、新密市危险废物和辅射管理中心,以及环境监察一至九中队。 (三)、人员构成情况2018
2、年,全局共有在职人员 462 人.核定行政编制 15人,事业编制 206 人,机关工勤人员事业编制 2 人。二、收入预算说明2018 年预算收入 7282.1 万元,其中财政拨款 6882.10万元,缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 400 万元。项目支出 3093.10 万元;2017 年预算收入 4634 万元,支出4634 万元,其中基本支出 3241 万元,项目支出 1393 万元。2018 年预算比 2017 年增加 2648.1 万元,增加原因是人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。三、支出预算说明2018 年预算支出 7282.1 万元,其中基本支出 418
3、9 万元,项目支出 3093.1 万元。1、按支出用途分类包括基本支出 4189 万元,其中工资福利支出 3969.15 万元,商品服务 92.97 万元,对个人和家庭补助 126.88 万元。项目支出 3093.1 万元,其中行政事业性收费及罚没 400 万元,污水处理厂费用支出2693.1 万元。2、按功能科目分类包括离退休费 19 万元,社会保障和就业支出 774 万元,行政运行 530 万元,其他环境保护管理事务 3266 万元,水体 2693.1 万元。四、预算收支增减变化情况说明2018 年预算收入支出为 7282.10 万元,2017 年预算收入支出为 4634 万元。增加原因是
4、人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。2018 年“三公”经费预算 104.5 万元,其中公务用车购置和运行维护费 95 万元,比 2017 年 100 万元减少 5 万元,公务接待费 9.5 万元,比 2017 年 10 万元减少 0.5 万元,减少原因为压缩开支,严格执行上级有关要求。五、政府采购情况说明:2018 年政府采购预算为 0 万元。6、单位公用和运转经费 80.18 万元,比上年 4 万元相比增加 76.18。增加原因是今年事业全供人员增加运行经费,2017 年事业全供人员无运行经费。7、名称解释1、行政事业性收费:是国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团
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