市场秩序处2017年财政支出项目绩效评价报告.doc
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1、- 1 -财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告评价类型:实施过程评价 完成结果评价项目名称: 综合事务 项目单位: 海南省商务厅 主管部门: 海南省商务厅 评价时间: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日组织方式:财政部门 主管部门 项目单位评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位(盖章):上报时间:2018.7.1- 2 -项目绩效目标表项目名称:项目名称:绩效标准绩效标准指标类型指标类型指标名称指标名称绩效目标绩效目标 优优良良中中差差培训班次5 次5 次4 次3 次2 次当票印制数量4500 本4500本4000-4500本3500-40
2、00 本3500 本以下续当票印制数量2800 本2800本2400-2800本2000-2400 本2000 本以下产出指标展摊数量100 个100 个80-100个60-80个60 个以下受训学员满意度80%80%70-80%60-70%60%以下当票台账当票台账管理覆盖率 90%及以上90%及以上80-90%70-80%70%以下 成效指标零售总额增长零售总额达到 100万元100 万元90-100万元80-90万元80 万元以下注:以预算批复的绩效目标为准填列。- 3 -项目基本信息表项目基本信息表1 1、项目基本情况项目基本情况项目实施单位海南省商务厅主管部门海南省商务厅 项目负责人
3、郑少群联系电话65338072 地址海口市国兴大道省政府办公楼内邮编570203 项目类型经常性项目( ) 一次性项目( ) 计划投资额 (万元)652实际到位资金 (万元)652实际使用情况 (万元)651.7其中:中央财政其中:中央财政 省财政652省财政652651.7 市县财政市县财政 其他其他 2 2、绩效评价指标评分(参考)绩效评价指标评分(参考)一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分 项目目标4目标内容44 决策依据33决策过程8决策程序55 分配办法22项目决策20资金分配8分配结果66 到位率33资金到位5到位时效22 资金使用77资金管理10财务管理33 组织机构11项目
4、管理25组织实施10管理制度98 产出数量55 产出质量44 产出时效33项目产出15产出成本33 经济效益88 社会效益88项目绩效55项目效益40 环境效益88- 4 -可持续影响88 服务对象满意度87 总分10010010098 评价等次优三、评价人员三、评价人员 姓 名职务/职称单 位项目评分签 字 郑少群处长海南省商务厅财务处98 冯夏英副处长市运处98 盛姝主任科员财务处98 关媛媛工作人员秩序处98合计平均得分98评价工作组组长(签字):程瑗项目单位负责人(签字并单位盖章):王晖、冯夏英2018 年 7 月 1 日- 5 -20172017 年综合事务项目绩效评价报告年综合事务
5、项目绩效评价报告一、项目概括一、项目概括(一)项目基本情况综合事务经费是保障厅机关商务专项工作正常运行的工作经费。主要事务包括:业务会议、培训、差旅、委托业务、印刷、 “三月三”活动等。(2)项目绩效目标 经常性项目当年度目标:产出指标:培训班次 5 次;当票印制数量 4500 本;续当票印制数量 2800 本;展摊数量 100 个。成效指标:受训学员满意度:80%学员满意;当票台账管理覆盖率 90%及以上;零售总额达到 100 万元。2 2、项目资金使用及管理情况项目资金使用及管理情况(一)项目资金到位情况财政年度部门预算安排 652 万元,全部到位。(2)项目资金使用情况分析综合事务项目资
6、金支出 651.7 万元,占 99.95%。(3)项目资金管理情况分析按照财政部门有关会议、培训、差旅标准执行。严格- 6 -按照海南省商务厅财务统一管理试行办法 、 海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定等内控管理制度,项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。三、项目组织实施情况三、项目组织实施情况(一)全年举办商务综合行政执法、双打工作暨两法衔接业务、药品统计业务、对外投资业务、招商引资、市场监测、普法等共计 17 次培训班,培训 1278 人,参训人员95%以上满意。(二)全年举办农贸市场升级改造现场会、商务行政审批及外商投资企业备案业务等专项会议。(三)开展“三月三”少数民族特
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