內部稽核紀錄表.doc
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內部稽核紀錄表內部稽核紀錄表編號:稽核原因:例行性稽核特殊性稽核日期:稽核日期:自 年 月 日至 年 月 日總頁數:稽 核 員負 責 稽 核 單 位稽 核 員負 責 稽 核 單 位 稽核結果:請參考附件內部稽核報告。受稽核單位 稽 核 項 數OKNG受稽核單位稽 核 項 數OK NG總計:稽核項數 OK: NG: 不符合率: %總結報告:管理代表:表單編號:A402000-2-003C-02
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