情况说明.doc
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1、抚松县人参产业发展中心抚松县人参产业发展中心 2018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况说明1.2018 年收支预算总体情况按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 822.98 万元,比 2017 年预算增加 623.15 万元,主要原因:承担农产品优势区项目。2.2018 年收入预算情况2018 年收入预算 822.98 万元,均为本年收入。其中:一般公共预算拨款收入 822.98 万元,占 100%。3.2018
2、 年支出预算情况2018 年支出预算 152.98 万元,其中:基本支出 152.98 万元,占 100%;基本支出中,人员经费 78.75 万元,占 51.48%;公用经费 74.23 万元,占 48.52%。4.2018 年财政拨款收支预算情况(分科目描述)2018 年财政拨款收支总预算 822.98 万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:农林水支出 822.98 万元。二、机关运行经费安排情况说明2018 年部门本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 822.98 万元,比 2017 年预算增加 623.15 万元,增长 411%,主要原因是承担农产品优势区项目。三、政府采购安排
3、情况说明2018 年政府采购预算总额 94 万元,其中:政府采购服务预算 94 万元。四、国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。五、 “三公”经费增减变化原因等说明信息2018 年“三公”经费预算数为 5.5 万元,比 2017 年预算数增加(或减少) 0.25 万元。其中:1.因公出国(境)费 0 万元。2.公务接待费 2 万元,与 2017 年预算数持平。3.公务用车购置及运行费 3.5 万元,比 2017 年预算数减少 0.25 万元。其中,公务用车运行维护费 3.5 万元,比 2017 年预算数
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