关于公司采购流程管理制度.docx
《关于公司采购流程管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于公司采购流程管理制度.docx(3页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
关于公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、,有效降低采购成本,知足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、目的为规范下面行为:1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购;2对所购物品使用和库存情况持续分析以到达有效使用和最小投入;3有完好的相关资料。二、范围公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。二、采购程序1任何采购均需填写(采购申请表)。采购单必须填入所有适当信息,经批准并存档;2经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单,确定无误后交总经办审批签字方可采购;四、采购单据保存与核对1当采购订单被批准,采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达;2物品应根据验收单入库,供给商应提供产品名细单和收据或发票3采购应与收货单及财务文件相吻合,在验收单据和购买需求文件齐全的情况下能够付款;五、价格品质复核1价格复核采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供给商资料,作为采购及价格审核的参考。2品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核,并构成完好资料备查。六、未尽事宜,需报总经理进行修订。附件:(采购申请表)附则本制度的解释、修改、废止权归青岛齐鲁电商集团所有。本制度自总经理签发之日起生效。1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 公司 采购 流程 管理制度
限制150内