采购控制程序.docx
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1、采购控制程序采购方针:准确、及时、低价、优质1目的对采购及供给商的评定经过进行控制,以确保采购的产品能够知足本总经办和客户的需求。2适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供给商的管理。3职责3.1采购部负责对供给商资源和采购的总体策划和管理。3.2技术部负责制定提供完好适用的技术性文件和资料,必要时对供给商的生产工艺进行辅导。3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供给商的品质辅导。4工作程序4.1采购策划4.1.1采购产品重要度分类根据本总经办采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进行分类:A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性
2、能的采购产品。B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。D类:设备配件、工装、夹具等。E类:办公用品、劳保用品。A、B、C类采购产品确实定详见(BOM表)。4.1.2供给商选择、评定:按(供给商管理程序)执行。4.2采购施行4.2.1(采购计划)编制的根据:a)交货时间根据:(销售要货单)、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果;b)数量根据:产品BOM表、库存情况包括合格的和可返工回用的、产品合格率、资金占用;c)供给商根据:(可接受供给商名单)、供给商生产能力、供给商评定结果、供货
3、业绩和价格;d)可能的偶发性事故的考虑包括本总经办和供给商;e)顾客后续订单及可能的订单调整;采购计划经采购部审核后,经总经办经理批准签字后生效,以作为签发(采购合同)的根据。4.2.2采购资料4.2.2.1必须能清楚完好的讲明所采购产品的要求,适宜时包括:a)产品、程序、经过和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量管理体系要求可分别在(采购协议)、(订货单)及图纸工艺文件中体现。4.2.2.2对于A,B类产品由采购部部洽商与供给商(采购协议)报总经办经理审核,经总经理批准后签订(采购协议)后,由采购部将(订货单)传真给供给商进行采购,对于C类产品由采购部直接进行电话或现场采购。4.2.2.
4、3采购资料的采购资料在发放前,采购部应仔细检查其完好性和适用性。4.2.2.4(订货单)的发放和更改:由采购部及时发放供给商。如遇更改,由采购部及时电话或传真通知供给商,同时做好相应记录。4.3采购监控4.3.1采购品交付时间、数量和品质的监控4.3.1.1供给商根据采购部的(订货单)按时交付到指定库房,采购产品进入本总经办后,由库房管理员按(库房管理规定)盘点并核实(送货单),指挥分批存放在待检区或指定地点,做好相应的产品标识和检验状态标识,并填写(报检单)及时通知质量部按(产品监视和测量控制程序)进行检验和试验,根据检验结果,办理相应的手续。4.3.1.2采购部及时安排好对采购计划的监控,
5、并根据各库房上报的采购产品入库情况填写(采购计划/进度表),对采购合同进行追踪。4.3.1.3监控方式及适用机会根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供给商的能力和供货业绩,可运用下面一种或多种监控方式a)计划执行中期征询:适用于每采购合同b)实地查访:当供给商有不诚信表现时c)派驻代表:产品重要度为A、B类;供给商管理水平不佳;此产品供不应求;采购品质量主要由生产经过决定、不易通过检测实现;供给商制造专业水准差、需要辅导监管等。d)供给商主动反映:在采购协议中规定,当供给商在时间、数量和品质上存在交货风险时,必须主动提早反应,以便采购部有时间采取相应对策。e)进货检验
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