妇幼保健医院项目可行性研究报告(代商业计划书).doc
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1、目 录第一章 总 论 .51.1 概论.51.2 项目建设单位概况.61.3 项目建设规模及内容.71.4 投资估算及资金筹措.81.5 项目编制依据及研究范围.91.6 研究结论.101.7 主要经济指标表.11第二章 项目建设背景和必要性 .122.1 项目建设背景.122.2 项目建设的必要性.14第三章 需求分析与建设规模 .163.1 项目建设需求分析.163.2 项目建设规模及内容.17第四章 建设条件分析与项目选址 .174.1 项目建设条件分析.174.2 项目选址.19第五章 工程技术方案 .205.1 总体方案.205.2 建筑设计方案.255.3 结构设计方案.315.4
2、 设备方案.32第六章 公用工程和辅助设施 .336.1 供电.336.2 弱电设计.396.3 采暖通风与空调设计.426.4 通风及防排烟设计.466.5 医用气体设计.47第七章 环境保护 .557.1 设计依据.557.2 概况.557.3 环境影响分析.557.4 环境保护措施.577.5 环境影响评价.59第八章 安全卫生与消防 .598.1 安全卫生.598.2 消防.60第九章 节能方案分析 .629.1 用能标准和节能规范.629.2 能耗状况和能耗指标分析.639.3 节能措施和节能效果分析.63第十章 项目组织管理和实施进度 .6610.1 项目组织管理.6610.2 项
3、目资金管理.6810.3 项目实施进度.68第十一章 投资估算及资金筹措 .6911.1 投资估算.6911.2 资金筹措.71第十二章 工程招标 .7212.1 概述.7212.2 招标组织形式.7212.3 招标方式.7212.4 本项目采取招标方式.73第十三章 财务评价与效益分析 .7413.1 评价依据.7413.2 成本费用、营业收入及税金估算.7413.3 项目财务分析.7613.4 社会效益分析.78第十四章 结论与建议 .7814.1 结论.78附 表:方案设计估算表、财务评价分析表附 图:鸟瞰图、效果图、总图、平面图、立面图4第一章第一章 总总 论论1.1 概论概论1.1.
4、1 项目名称项目名称xxxx 妇幼保健院建设项目1.1.2 建设地点建设地点xxxx1.1.3 项目性质项目性质新建1.1.4 建设单位建设单位xxxx 妇幼保健院1.1.5 项目负责人简介项目负责人简介1.2 项目建设单位概况项目建设单位概况xxxx 妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科为重点的专科医院。是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院。医院地处 xxxx 中心城区。医院交通方便,专科设施先进,建筑面积 8000 平方米,现有床位 120 张,医护人员 240 余名。医院专科设置齐全,特色突出,集教学、科研、临床、保健为一体。设有一级专业科室:
5、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、儿童脑瘫康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科、眼科等科室。二级专业组开展:围产期保健、产前诊断、优生遗传咨询、男女不孕不育、女职工保健、青春期保健、更年期5保健、妇女心理卫生、妇女营养、乳腺保健、妇女盆底康复治疗、乳腺动力治疗、儿童生长发育、儿童心理卫生、儿童营养、儿童口腔保健、儿童眼保健、集体儿童保健、儿童早期发展教育、新生儿神经行为筛查、新生儿听力测查、新生儿眼疾筛查、新生儿先天性遗传性疾病的筛查、健康发育等。本院拥有一批具有专业特长、设备先进、功能齐全的能开展微量元素分析、精子质量分析、遗传、四维超声、胎儿监护、放射、病理等业务的医技科室。拥有世
6、界领先水平,全市唯一的宫颈癌筛查技术全自动 DNA 倍体分析(能提前 35 年查出早期宫颈癌或癌前病变),拥有世界三大品牌乳腺钼靶机(能筛查早期乳腺癌)、克雷茨 730 彩超、全自动生化分析仪、眼科手术显微镜、成人、新生儿心电监护仪和早产儿培养箱、新生儿蓝光治疗箱、经皮黄胆测试仪、儿童 CPAP 呼吸机、腹腔镜、利普刀等多种先进大型医疗设备。医院重点科室:妇产科、儿科(新生儿科)。医院住院部每层病区设普通病房、温馨病房和特需病房,实施母婴同室。医院积极开展科研和引进新技术,重视智力投资和人才培养。近几年来,医院获多项省、地级科技成果,发表医学论文 100 余篇。先后选派多个业务骨干到北京、上海
7、、嘉兴、青岛、广州、浙江、武汉、成都、湖南等省专科医院进修深造,将先进地区的先进经验带回医院。目前医院除能开展妇科、产科、眼科的手术外,还能开展如妇科肿瘤切除及腹式子宫全切、妇科腹腔镜手术、阴式子宫全切等手术,眼科的人工晶体植入、超声乳化等多种疑难手术。妇产科的无痛分娩,导乐分娩,无痛人流,儿童保健科的脑瘫的早期筛查治疗,遗传室的优生遗传咨询及产前筛查(21 三体、13 三体、18 三体、神经管缺陷,染色体检查,新生儿笨丙酮尿症筛查、新生儿甲状腺功能低下筛查,病毒五项等检查),深得广大群众的好评。此外,还开展具有妇幼特色的儿童早期教育培训班,集儿童保健和早期教育为一体,为拓展儿童早期教育开辟新
8、领域。同时医院承担全市妇幼卫生人员的培训任务,成功地举办三期妇幼卫生大专班,成6为全市妇幼卫生人员的培训及指导中心。目前,医院定向明确,坚持走发展的道路,坚持走科技兴院之路。全院职工以饱满的热情,诚实守信,爱岗敬业,无私奉献的精神,在全市创建一个环境舒适、整洁、温馨,让老百姓放心的专科医院,以“一流的服务,一流的水平”服务于广大的妇女、儿童,为全市的妇女、儿童健康事业发展做出新的贡献。1.3 项目建设规模及内容项目建设规模及内容1、 、项项目建目建设规设规模模按照三级妇幼保健院的标准,经报市发展和改革委员会批复,总建筑面积 36000 平方米,规划床位 300 张。2、 、项项目建目建设设内容
9、内容规划总建筑面积 45550 平方米,主要建设内容如表 1-1 所示。表 1-1 建设内容一览表序号项目名称数量建筑面积建设期限1门急诊楼18142 m2一期工程2医技楼15376 m2一期工程3住院楼125891 m2一期工程4办公楼13561 m2一期工程5服务楼11700 m2一期工程6后勤楼1880 m2一期工程7停车位个地上 96,地下 168一期工程1.4 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措71.4.1 投资估算投资估算本项目建设总投资为 13023.00 万元。其中:工程费用为 11328 万元,占总投资的 86.98%;工程建设其他费用为 1075 万元,占总投资的 8.2
10、5%;预备费用为 620 万元,占总投资的 4.76%。1.4.2 资金筹措资金筹措1、自筹资金 3023 万元。2、争取国家儿童医院建设项目投资 5000 万元。3、银行贷款 5000 万元。1.5 项目编制依据项目编制依据及研究范围及研究范围1.5.1 编制依据编制依据1、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合 同2、妇幼保健院、所建设标准3、综合医院建设标准(征求意见稿)4、妇幼保健机构评审标准(卫生部)5、xxxx“十二五”区域卫生规划实施细则6、xxxx“十二五”医疗卫生发展规划及 2020 远景目标7、妇幼保健机构管理办法8、中国妇女、儿童发展纲要9、xxxx 省妇女、儿童
11、发展纲要810、xxxx 妇女和儿童发展规划11、xxxx 省医院分级管理办法实施细则(试行)12、 相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准13、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求1.5.2 编制原则编制原则1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则,以省市有关部门的批文、批件为依据,在 xxxx 相关规划文件指导下进行。2、根据 xxxx 国民经济和社会发展规划及医院发展规划,考虑地方和xxxx 财政在经济上的承受能力,合理确定项目的建设规模和实施步骤,并充分注意近期与远期工程的合理衔接。3、根据 xxxx 人口和妇女儿童发展趋势,结合 xxxx 妇幼保健现状,合理筹措资
12、金,科学使用。4、以新世纪、高起点、高水平、高质量为主要特征,体现以人为本,考虑主体工程功能和设施的先进性,充分满足 xxxx 妇幼保健功能要求。5、坚持软件与硬件建设同步推动、协调发展的方针,以提高妇幼卫生工作为宗旨,重视医疗队伍和管理队伍的建设。6、项目工程建设在满足医院医疗 xxxx 条件的前提下,尽可能地降低工程造价,使项目投资能发挥最大的经济效益和社会效益。1.5.3 编制范围编制范围1、建设 xxxx 妇幼保健院的必要性、可行性和意义。2、拟定工程的总体方案、建设规模、建设内容、组织及实施步骤等。93、对该工程的环境保护和消防、节能进行分析。4、对工程的建设进行经济效益和社会效益分
13、析。1.6 研究结论研究结论1、本项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要,是我国公共卫生事业发展的需要,符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规划、xxxx 有关政策和规划。2、项目建设可有效改善 xxxx 及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件,改善医疗环境, 为患者提供更好的医疗服务,大力推进卫生事业的改革和健康发展,对全面贯彻党的卫生事业方针,促进 xxxx 两个文明建设,保障经济和社会发展与稳定具有重要作用,社会效益显著。3、项目建设过程中对周边生态环境基本无影响,建设场区地理交通状况良好、社会条件优越、建设条件良好,可以产生良好的社会效益和经济效益,项目建设是可行的。4、本项
14、目建设条件优越,投资省、见效快。项目建设总投资 13023.00 万元,投资回收期 6.3 年(含建设期),全部投资财务内部收益率 23.34%。1.7 主要经济指标表主要经济指标表表表 1-2 主要主要经济经济指指标标表表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元13326建设投资万元130232正常年收入万元11706.003正常年总成本万元661010序号科目单位指标备注正常 年固定成本万元2930正常 年可变成本万元36804正常年经营成本万元59775正常年利润总额万元4446正常 年增值税万元0.006财务内部收益率%23.347财务净现值万元13468.37税后8投资回收期年6.3
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