现代设施农业产业园可行性研究报告(代商业计划书).doc
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1、1第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称县现代设施农业产业园建设项目二、建设性质新建三、项目建设单位:县人民政府和现代农业开发公司四、项目建设地点、规模、期限及建设内容1、项目建设地点:县2、项目建设期限: 5 年(2016 年 1 月 -2020 年 12 月)3、项目建设内容及规模本项目按照“设施现代化、设备智能化、技术标准化、工艺流程化、管理科学化” 的要求,依托项目区资源环境优势,以推进现代农业建设为目标,以农业高新技术为依托,建设17680亩现代设施农业产业园,通过标准化育苗中心、高新技术展示区、标准化设施蔬菜生产示范基地建设,引进、试验、示范、展示及推广设施蔬菜新品种;通过建综
2、合管理服务区,将蔬菜、果品贮藏、检测、加工、批发、交易、配送等多种经营方式联合起来,建立完善的产业链条;通过建设生猪养殖示范区,为农业种植基地提供优质有机肥源,发展“畜沼 菜、果” 的循环经济发展模式,形成循环农业;通过建设特色水果示范区,展示当地特色果品,进一步保护并美化项目区生产环境;通过农业休闲体验区建设,以农业科技化、健康化、特色化、产业化吸引投资者与观光者,更用旅游的放心2化、多元化、独特化不断推动农业园的示范化、科技化,使农业与旅游业最大限度的融合,引导农业旅游经济向区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务的方向发展。最终将示范园建设成为集试验、示范、推广、生产、加工、销售、
3、经营、休闲观光为一体的现代农业产业园区。本项目占地面积 17680 亩,总建筑面积 51265m2,包括以下七部分内容:1、高新技术展示区该区占地 10 亩,新建 4 连栋日光温室 3 栋,3840m 2;硬化道路 900 m2;铺设供水管网 500m,;架设电力线路 500m;绿化 3000m2。2、标准化育苗中心该区占地 10 亩,新建 4 连栋日光温室 3 栋,3840m 2;硬化道路 900 m2;铺设供水管网 500m,;架设电力线路 500m. ;绿化 3000m2。3、综合管理服务区该区占地 300 亩,新建气调库 1 座,5000m 2;净菜加工车间及库房8000m2;交易大厅
4、 3000m2;商住用房 5000m2;检测大楼 3000m2;配电室及锅炉房 100m2,停车场 3000m2;道路硬化 5000m2;铺设供水管网5000m,管暖管网 3200m,架设电力线路 5000m;绿化 4500m2;新修通透式围墙 10000m,生物围墙 15000m。4、设施蔬菜标准化生产示范基地该区占地 15000 亩,新建日光温室 10000 个;新打机井及配套 50 眼,硬化道路 210000m2, 铺设灌溉管道 5000m,架设电力线路 5000m。 5、生猪养殖示范区3该区占地 50 亩,新建猪舍 5625m2,防疫消毒室 60m2;办公用房400m2;辅助用房 40
5、0m2;配电房 15.72m2;道路硬化 5480m2;绿化12000m2;新打机井 1 眼;新修水塔 1 座,围墙 740m;大门 3 座。新建沼气池 600m3;沼气配套工程 800m2。 6、特色水果示范区该区占地 2000 亩,苗木栽植 2000 亩;农技农具库 100m2;新打机井 8 眼;生产道路 10000m2;灌溉管道 8000m;供电线路 8000m。7、农业休闲观光区该区占地 330 亩,新建文化广场 10000m2,茶庄 500m2,餐厅800m2,购物中心 1000m2,茅草屋 300m2,凉亭 300m2,小品 10 座;道路硬化 2500m2;铺设供水管网 2500
6、m,架设电力线路 2500m。 五、投资规模及资金构成投资规模:项目总投资 66829.18 万元,包括建设投资 65174.00 万元,全部流动资金 2021.58 万元。资金构成:申请中省投资 35000 万元(占项目总投资的 52.37%),入园企业自筹及社会资金为 31829.17 万元(占项目总投资的 47.63%)。六、主要技术经济指标序号 项目名称 合计 单位 备 注1 总投资 66829.18 万元 1.1 工程建设总投资 65174.00 万元 1.2 铺底流动资金 1655.18 万元 流动资金 2021.58 万元 2 经营收入 43873.12 万元 均为经营期年均指标
7、3 总成本费用 16755.11 万元 3.1 可变成本 11836.20 万元 43.2 固定成本 5634.64 万元 4 经营成本 13558.12 万元 5 利润总额 27118.01 万元 6 所得税 万元 7 净利润 25490.93 万元 8 主要财务指标 8.1 投资利税率 工程建设投资+流动资金 37.94 工程建设投资+铺底流动资金 38.14 8.2 投资利润率 工程建设投资+流动资金 37.94 工程建设投资+铺底流动资金 38.14 8.3 财务净现值 68575.15 万元 8.4 现值指数 万元 8.5 财务内部收益率 43.53% 8.6 静态投资回收期 4.9
8、3 年 8.7 动态投资回收期 6.20 年 8.8 盈亏平衡点 17.59 8.9 盈亏平衡点销售收入 7716.39 万元 8.10 综合边际贡献率 73.02 第二节 可行性研究报告编制依据项目可行性研究主要依据以下文件:1、党中央和国务院关于实施西部大开发的优化调整农业产业结构及加快农业产业化开发的产业政策;2、农业部关于促进设施农业发展的意见 ;3、 国家农产品加工业“十二五” 发展规划 ;4、陕西省委、省政府关于进一步加快畜牧产业化建设的决定 ;55、 县关于加快现代农业发展的决定 ;6、 县关于加快美丽乡村建设的意见 ;第三节 综合评价和论证结论该项目区以项目区优势资源为依托,以
9、设施蔬菜、特色果品、生猪养殖为主题,采用现代化先进的生产方式和管理经验,建设标准化设施蔬菜育苗中心、设施蔬菜生产示范区、高新技术展示区、综合管理服务区、特色水果示范区、生猪养殖示范区及农业休闲体验区,逐步形成集新品种引进、试验、示范、展示、推广、生产、贮藏、加工、销售及观光休闲于一体的现代设施农业产业园区,发展“畜沼菜、果”的循环经济模式,促进农业经济健康持续发展。项目的实施对促进当地的农业产业结构调整,培育和发展新的农业支柱产业,实现高效农业,加快农业高新技术成果转化,为市场提供丰富的无公害蔬菜、水果及猪肉产品,提高农业产业化水平与经济效益,提高农产品附加值,促进农民增收,提高人民生活水平,
10、带动农业经济的快速发展将起到十分重要的作用。项目建设有利于形成当地农村经济新的增长点,有利于地方经济的健康发展。该项目的建设符合蒲城县农业产业结构调整战略,项目区资源环境条件优良,基础设施完善,具备园区建设的基础。项目综合运用现代农业科技成果、现代生产设施和现代经营管理方式,实现区内生产要素的优化配置,使园区发挥前瞻性和先导性,启迪和提高农民的现代农业意识,探索知识经济条件下旅游和农业产业化相结合的最佳发展模式,实6现农业生产率和农业生产效益的高值化,为蒲城县苏坊镇到 2020 全面实现小康社会奠定基础。项目建成后,满负荷年生产蔬菜种苗 600 万株,设施蔬菜 60000 吨,储藏蔬菜 500
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