用友企业管理软件T3进销存操作说明(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友企业管理软件T3进销存操作说明1.采购环节采购原材料发票与货物同时到达挂账处理录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷:应付账款-xxx单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账
2、退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。借:原材料贷:物资采购现款结算(如现金)录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包
3、含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借:物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷:现金-人民币单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定,选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。借:原材料贷:物资采购当月货物已入库,发票未到录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账:存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录-确定,选择当前凭证类型-生成-保存。(
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