项目部各项管理制度.doc
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1、项目部各项管理制度项目部各项管理制度项目部会议制度 为了建立良好的工作秩序提高工作效率促进生产发展制定本会议制度: 1、经理部会议: 1、会议由项目部经理主持集体讨论经理部的决定; 2、召开时间及参加人员:会议的召开由项目经理决定;由经理部领导班子成员或经理根据会议的内容增加有关部门负责人参加。 3、会议内容: (1)决定生产经营活动中的重大问题; (2)讨论决定、颁布重要规章制度、规定、办法等; (3)讨论和听取有关部门对经理部在生产经营等方面的意见和建议并形成决议; (4)研究处理生产经营活动行政及业务的重大问题; (5)项目经理认为有必要研究讨论的其他问题。 二、办公会议 1、办公会议是
2、经理为实现项目工程目标履行职责行使权利的主要方式; 2、办公会议由项目经理或总工主持; 3、一般情况下每周召开一次会议如有必要时可随时召开; 4、参加会议的人员是项目部各部门的负责人项目部所属工程队的主要负责人项目部的主要领导。 5、会议内容: (1)传达上级有关文件或会议精神; (2)汇报、检查各单位、各部门的生产、工作情况; (3)研究生产、工作中存在的问题; (4)布置、安排下周的生产工作; (5)项目经理认为需要通过会议解决的其他问题。 三、专题、技术会议 项目部的专题、技术会议是专业性的会议其召开时间、研究内容、参加会议人员由有关部门提出方案后由项目经理、副经理或总工决定。 材料采购
3、制度 1、项目所需各类材料一律有材料部门进行采购未经材料部门授权任何单位和个人不得自行采购材料。材料供应商必须以招标形式确定。 2、由工程部计算工程所需的各种材料数量提出采购计划,交材料招标领导小组审批后交材料部材料部根据采购计划对所需的材料拟定招标计划书。 3、招标书的准备工作及招标方式由项目经理组织材料部门及有关部门编制材料部门负责实施。 4、由材料部门会同技术人员先查看产地、料场掌握资源、材质、价格、运输条件按规定程序和技术要求取样送检经检验合格的材料供应商可参与投标。 5、主要材料采购应签订供货合同。包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、
4、货款结算支付方法都要在合同中填写清楚同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。 6、属业主或建设单位供应的材料因供应不及时或数量不足时经业主或建设单位同意需要施工单位采购时首先要落实资金来源其材料价差要在订购前征得业主或建设单位认可。采购完成后及时向业主或建设单位结算材料价差。 7、材料采购要严格执行国家有关政策、法令和法规遵循市场经济规律。熟悉有关经济法规避免产生违法或上当受骗。 8、采购计划按审批程序经主管领导审批后方可执行无采购计划或计划未经审批材料名称、规格、质量不清采购员有权拒绝执行采购。 材料招标采购办法 1、在材料采购中对能招标采购的材料必须进行招标采购对不能招标采购的材料与要
5、通过公开比价采购做好记录。 2、项目部成立招标采购领导小组招标领导小组由项目经理、总工、项目副经理、材料部、工程部、技术部门相关人员参加。如有需要可外聘技术专业人员参加。 3、材料采购招标根据工程部提供工程材料需用计划根据该工程付款、结算方式及比例根据清单价格等确定公开招标的办法并编制招标采购说明使材料采购供应最大限度满足施工需要。 4、招标采购的产品必须在同等条件有可比性的产品中进行。其中质量要求、技术性能、规格型号等必须能满足工程需要。 5、公开招标采购书要明确所采购的产品名称、数量、质量要求付款方式及中标办法。 6、招标采购必须有三家以上的供应商中进行封闭报价综合评定经评定选择其中一家供
6、应商对需要数量较大的产品可选择1-2家供应商。 7、对供方必须进行评价选择 必须具有合法的经营执照、生产许可、检验报告等。 必须具备相当的资源与资金。 必须具有合作与服务的经营理念。 必须有足够的货源和生产能力。 调查对方供应的情况。 供应商需有完善的售后服务系统。 8、材料采购人员要有良好的政治素质和职业道德在订购材料过程中秉公办事不谋私利不收回和索要回扣。若违反规定或采购质次价高的伪劣产品给项目造成经济损失及无正当理由加大采购费用时给予以下处罚: 如因回扣问题造成项目部经济损失经查实后完全由责任者承担责任涉嫌经济犯罪的交国家有关部门依法处理。 如因其他原因: 造成经济损失10000元以下由
7、直接责任人赔偿经济损失的80%给予通报批评。直接领导责任人负领导责任罚款20%。 造成经济损失10000元以上100000万元以下由直接责任人赔偿经济损失70%给予行政记过以下处分直接领导责任人负领导责任赔偿损失的30%。 造成经济损失100000元以上500000万元以下由直接责任人赔偿经济损失的60%并予以开除。直接领导责任人负领导责任赔偿损失的40%。 9、招标采购工作结束后确定中标供方由项目部统一签定供货合同。 10、招标采购签订后严格执行合同要求由材料部门报试验室由试验室负责所供产品的质量验收工作并同时办理入库。由项目部工程部进行结算认定材料部门记账后方由财务科进行核算、付款并核销。
8、 11、整个招标采购必须形成记录备查。 12、采购领导小组成员必须公平、公证的原则进行公开招标采购供应商必须参加公开招标(除甲方指定厂家并甲方全额付款的厂家)。如供应商与采购领导小组成员有亲属、朋友等关系的必须回避不得参加评标。 材料出入库制度 为了加强材料管理工作更好地为施工生产服务及时地把材料送到生产一线保证工程进度将制定材料出入库制度 一、各种材料入库时认真对材料的名称、单位、规格、产地、数量、单价、金额等进行核对并且有负责人、采购员、入库负责人等签字后方可入库入库单应报财务及工程部备案。 二、对各类材料分别登记入帐对于各种工具类的材料设保管帐以便管理。 三、入库后材料要分类存放要注意防
9、火防盗防腐蚀露天存放的材料注意防雨水一定要修好防水沟。 四、对于出库的各种材料要认真办理好出库手续必须经部门主管同意领料人签字方可出库。 五、每月检查统计耗料表上报工程部和财务部并上报材料入库和出库的情况以便领导了解材料消耗情况和库存情况。 材料收发制度 1、收料 1购置材料主管部门要提前作出一式三分的明细计划经主管领导审批后一份由做计划者保存一份供采购员使用另一份交财务存查。 2采购员将依计划采购的材料交与保管员点收。保管员依照合同或采购计划所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查完全相符的方可点收入库办理入库手续。 3凡是名称、数量、型号、质量与实物不符的材料一律不予点收所选材料
10、每批必检发现不符合质量要求的材料时有权责成材料部门立即停止进料并上报主管经理材料部门除必须服从外还应对造成的损失查明原因分清责任。否则由此造成的一切损失均按制度处理。 2、发料 1领料单分别由以下人员签字:项目主管领导、部门负责人、主管现场工程师(注:大批量由工程部部长复核签字)。 2办公用品、劳保用品由办公室主任开具料单主管副经理签字方可领料。 3项目所用小型机具和工具必须经主管副经理签字方可领料。 4项目设备需用的属季节性和周期性更换的润滑油和液压油必须经专管润滑管理人员开的料单方可领料。 5其他材料由部门负责人开具领料单方可领料。 6出库手续不合格的库房保管员必须拒绝发料。 7若以上人员
11、外出需委托他人开局料单必须提前申明否则不予领料。 保管制度办法 为强化地材管理防漏除弊维护项目利益真正做到管理规范化、程序华结合材料管理制度制定本办法。 一、单据管理 (1)地材验收单据由材料统计保管不得放在明处如丢失立即声明作废并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告后果自负加重处罚。 (2)地材单据的领取由主管负责人开局领用单、统计员做记录台账登记起止号码、领取人姓名。 (3)收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改材料统计视为作废拒绝点收由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数必须经对方签字以证明回收。 (4)有效单据和作废单据均须
12、分别保存待财务部核实以后作废单据可当面销毁。 (5)材料统计将有效的地材单据办理点收手续后直接交工程部和财务部审核不得由供货人传递。 (6)财务部按由骨干制度审核、点收单据。 二、钢材 1、钢材进货必须根据工程进度需要分批购进以免造成资金积压。各施工作业队在需用钢材时必须提前一个月上报经理部由项目经理部审核后汇总过时不报者各施工队自行负责。 2、钢材购进后要按材质、规格、重点分类堆放整齐并要实施上盖下垫以免钢材生锈。 3、各施工作业队或承包人到仓库领用钢材时除盘圆要过磅外其余一律按理论质量加3%的损耗调拨计入工程成本。 4、钢材领出后由各施工作业队负责保管。 三、钢模板 各施工队对租赁项目经理
13、部的模板必须严加爱护严禁乱割乱焊保持原有形状和尺寸。安装或拆除时要轻敲轻撬严禁乱摔乱放退回经理部时要清理、平整后涂上机油并送到指定地点堆放如有损坏或丢失或损坏按原价赔偿。内部使用时经手人或作业队必须到物资部门办理领用手续用完后必须经平整、打油后交回如有损坏或丢失按内部规定赔偿。 四、易损易丢失品使用部门必须保证90%的回收率否则不足部分将按50%扣款。外单位租赁的以原价扣款。 五、工具、用具和小型机具 对于200元以下的小型工具或用具由领用人所在部门负责人审核开单设备部门负责发放并计入台帐领用人正确使用妥善保管。更换时遵循以旧换新的原则。小型机具或大型工具由领用人所在部门领用使用完毕交回。若丢
14、失按重置价在部门奖金中扣除。 六、危险品及爆破材料 1、对于易燃易爆品要远离生活区不得少于100m特别是炸药库要用铁丝网围住周围要有明显的警示标志。炸药与雷管要分开堆放不得堆放在同一库房内在库房50m半径范围内严禁明火。 七、水泥 根据工程规模和进度要求项目经理部核定各水泥库的仓储量既不能超储积压又要保证供应要做好防雨防水、防盗工作要在20天内清库周转一次以防过期。严格发放手续及时上报核算资料。 八、木材 由主管技术人员申报木材使用的规格、数量经领导审核后交由物资部门发放。木料发放后要实行跟踪管理以便杜绝木料挪为私用或当柴火烧掉如发现此种情况将以原价的两倍处以罚款。工程完工后要及时回收如达不到
15、上级规定的回收率应在领用作业队的成本中追加散失部分价格的50%。 机械设备管理制度 为了加强项目部的设备管理工作很好地完成高速公路的工程任务特制定以下制度: 一、设备管理部门在购置固定资产时要选择质优价廉的产品并且进行全程了解其性能保养使其延长使用寿命。 二、建立健全固定资产台账、设备机械档案办理固定资产调拨单设备折旧统计设备的两率情况。建立机械设备使用台账月末统一进行机械台班的核算并且做到各种报表及时准确。 三、为了便于设备管理与核算设备的使用部门应提前一天向设备部门提出申请预约设备人员根据现场实际情况及轻重缓急合理地安排 机械设备。使用部门按实际工作情况认真填写机械运行单每天上报设备部门并
16、且认真填写任务单月末上报以便核算后上交工程部由工程部交财务部统一结算。 四、坚决杜绝机械设备的闲置、不合理使用、长距离调用操作手不得以各种理由擅自停机否则按时间扣罚台班。 五、操作手要做到一切行动听指挥有事请假。无故造成设备调度失控影响工程者加倍扣罚台班费。 六、设备管理部门监督所有设备的使用维修情况如有人为造成的停车设备的损坏一定严肃处理。 七、有外单位使用设备或租用设备时主管经理告知设备部门以便合理调用计算台班。 八、油料的控制。根据每台设备的实际台班和耗油情况分析油料的考核情况发现跑冒滴漏现象根据情节严肃处罚。 九、设备的维修必须由专业人员确认后方可修理决不允自作主张否则修理费自付。 机
17、械设备及油料管理制度 为了充分利用机械设备的利用率从而降低成本避免跑冒滴漏现象的发生加强职工的成本意识达到全员管理的目的特制定本制度。 1、机械设备管理: (一)、项目部的机械设备设专职人员根据生产的需要科学地管理统一调配所有的操作手必须听从指挥。 (二)、每台机械都实行单机核算制使用者需提前一天向设备管理员申请预约设备员根据现场实际情况及轻重缓急合理地安排机械设备并开具任务单收工后由使用者按实际认真签认每天将任务单复印一份交给设备核算员由设备核算员认真做好记录台帐。 (三)、坚决杜绝机械设备闲置、不合理使用、长距离调用;操作手不得以各种理由擅自停机否则按时间扣罚台班。 (四)、操作手要严格听
18、从指挥认真执行作息时间迟到或早退按时间扣罚200元/小时月累计修车两天以上按时间计算扣罚台班费;同时养成良好的工作习惯随时养护施工便道。 (五)、操作手要做到工作积极主动如有停机现象及时与设备员或现场施工人员请示任务否则按停机处理。 二、油料控制 (一)、机械设备的燃油由项目部统一供应按机型、新旧程度、工作小时耗油量计算耗油量由项目部加油车到现场加油操作手认真的按量签认计量工具为标定后的油量表和测油尺丢失和超出的部分由操作者承担。 (二)、每台机械的油箱都上锁钥匙由加油车司机保管严禁破坏油箱锁或通过其他部位放油的现象发生一经发现则对该设备处以3000元-5000元/次的罚款并按偷盗燃油交公安机
19、关依法处理。 (三)、操作手应熟悉本机的耗油量自觉地节约用油如遇长时间等待时应熄火或在施工人员指挥下进行另一项工序如发现等待着火现象则对该机处以500-1000元/次的罚款;需要加油时必须提前3个小时与加油车司机申请如因无油造成机械停机则分其责任进行处罚200元/次。 (四)、所有机械必须停放指定位置不得擅自开离施工现场否则按时间计算扣罚台班费。 (五)、加油车设专人管理共同监督每天由考核员测量输出和剩余的油量是否与输入的油量一致并记录由加油司机向核算员汇报每台设备每次加油量由核算员核算出每日的耗油量和每日的机械工作时间是否相符油车司机、机械手及现场负责人共同签字 。在现场负责人不在时须经现场
20、负责人许可才可加油。如发现有油量短缺则立即分析原因。如加油车出入量不相符则按短缺量的3倍的金额对加油车司机罚款如机械设备工作时间和用油量不符则对机械设备进行罚款。 (六)、未经主管经理同意任何人不的随意调用加油车给外部车辆和机械加油加油车有权不听从派遣否则对加油车司机进行加油量的2倍进行处罚。 办公用品管理办法 为了更有效地加强管理减少工程成本避免浪费特制定本办法: 一、各部门每月提请办公用品的使用计划经主管领导批准后由办公室专人统一购买每种物品的价格由办公室组织考察价格并做到货比三家如发现购买的物品价格高于市场同种物品(质量相同)价格的则视其购买人渎职并处以差价的罚款。 二、有计划地管理、使
21、用所辖的办公用品并建立台帐进行有机的管理做到账物相符。 三、时刻保证所辖的办公用品、设备清洁和完好满足办公需要若有人为损坏则按价赔偿可修复使用的费用由损坏者承担。 四、正确使用工程所需的电脑禁止用电脑放影碟、打游戏等否则罚款100元/次。 五、自觉地保护租用的房屋室内设施及户内外的环境。 六、有机、有效、节约地使用办公电话禁止长时间占用电话;严禁拨打声讯台等电话否则经查实扣罚当事人拨出话费的3倍。 七、对电话费、饮用水及纸张等进行有效地节约复印机、传真机及长途电话由办公室设专人管理复印和传真都要有记录其他人不得随意操作。 八、纸张等易耗用品由各部门提请计划办公室统一购买同时办理好入库手续并设专
22、人进行管理、发放做好出库领签记录。 车辆管理使用制度 为了更有效的利用车辆和正确的管理车辆使之高效的发挥其作用节省开支减少不必要的浪费制定该制度: 1、一切以工程施工的角度出发服务于生产一线辅助部门给一线生产让路。 2、项目部的所有车辆统一管理统一调配。各部门需用车时提前向办公室预约经办公室主管人酌情斟酌统一调派尽量减少重复浪费并且按时返回否则书面说明原因。 3、一切车辆在未经允许的情况下不得私自离开否则罚款100500元。无特殊情况两公里以内不予派车。 4、司机要认真的保管好车辆使其始终处于良好的状态。司驾人员未经允许不得将车辆交给他人驾驶否则罚款50元/次如发生意外则承担所有责任和经济损失
23、。 5、任何人不得私自将车辆开离工地如遇有特殊情况必须向主管人员请示经批准后方可进行。 6、在非工作时不得私自将车辆开出否则罚款50元情节严重的给予行政处罚;造成严重后果的自己承担一切经济损失和责任。 7、车辆需要维修时由司机向办公室报请维修申请经过主管人诊断后报主管经理进行请示批准后到指定的修理厂维修同时全程监视;如需更换配件时还需请示。对与未经批准的维修费用不予报销。 8、车辆的油料实行一车一卡制禁止使用本车油卡给其他车辆加油否则扣罚所加油款的2倍特殊情况时要经主管人批准并要填写加油记录。 防火管理制度 1、认真贯彻国家有关消防法规及公司各项相关规章制度落实“预防为主防消结合的方针”; 二
24、、配备相应的消防器材和消防工具有效地解决重点防火部位如仓库、食堂、工棚等易燃区域必须设置消防器材、机具不得随便借做他用。 三、并按规范设置灭火器。灭火机等消防器材应经常检查保证性能完好药剂应定期更换(半年一次)消防器材设置处不得堆放其它材料保证道路畅通并定人定时检查保管。 四、木工棚、木料仓库易燃物品储存处严禁吸烟并悬挂二块“严禁烟火”或“危险”字样的明显广告牌。 五、工地必须有防火领导小组和义务消防队组织。对全体职工进行定期的安全教育和防火知识教育使全体职工了解并懂得施工现场安全防火的重要性。 六、施工现场动用明火必须经过审批不得任意在任何地方动用明火并要定人定时不得马虎从事 。 项目外务工
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