预算工作总结及改进措施.doc
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1、预算工作总结及改进措施市天然气有限公司预算工作总结及改进措施 _省燃气集团有限公司: _市天然气有限公司自20_年实行股份制运作以来按照公司法与公司章程完善企业法人治理结构健全公司规章制度以现代企业管理要求逐步规范企业的生产经营活动企业的各项经济活动运转良好。 现将2021年预算工作情况总结如下: 一、2021年预算工作开展情况 2021年是我公司全面预算管理工作开展的第四年为了配合集团公司加快全面预算管理实施步伐根据集团公司工作会议精神及要求我公司高度重视积极响应层层推进落实全面预算管理的执行、考核、监督责任工作现已全面完成了2021年公司的全面预算工作。 在预算管理中公司管理层为了增收节支
2、创造利润最大化要求严格按照年初下达的预算指标实施无预算及超预算费用坚持不予列支。对于特殊事项坚持特事特批经董事长审批后方可予以预算外列支在控制成本费用方面取得了显而易见的成效但也存在年初编制预算基础数据不全面不详实等问题。 二、2021年度预算完成情况 (一)营业收入 2021年营业收入实际完成17446万元完成年初预算19758万元的88其中: 1、主营业务收入实际完成17032万元完成年初预算19488万元的87其中:(1)气费收入实际完成14185万元完成年初预算16651万元的85%;(2)城市燃气安装收入实际完成2847万元完成年初预算2837万元的100%; 2、其他业务收入实际完
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