部门决算分析报告撰写提纲(部门用).doc
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1、159部门决算分析报告撰写提纲(部门参考使用)一、部门(单位)情况 (一)基本情况(一)基本情况1主要职能。负责全县医疗事务管理2机构情况,包括当年变动情况及原因。机构 1 个,无增减变动3人员情况,包括当年变动情况及原因。,在 2015 年新调入 1 人,死亡 1 人,2015 年在职人员实有 14 人, 退休人员 9人. 2016 年在职人员 18 人, 退休人员 13 人(二)当年取得的主要事(二)当年取得的主要事业业成效成效 概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出(一)收入支出预预算安排情况算安排情况包括部门(单位)收入、支出年初预算
2、安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。年初预算安排是 4763461 元,上年年初预算安排是2398749 元,比上年增加 2364712 元,减少率是 49.6%,原因是机构合并,人员增加。 。(二)收入支出(二)收入支出预预算算执执行情况行情况 当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况, 包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或160折线图)。 ,2015 年财政拨款收入 17888432.6 元,增加 1661761.94 元,2016 年财政拨款收入 22420703.64 元,原因是 机构合并,人员增加,拨入专项增加。050000
3、100000150000200000250000工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出2016、2015各项支出对比2016 2015410695449825380000400000420000440000460000财政拨款2015、2016各项收入对比2016 20151收入支出与收入支出与预预算算对对比分析比分析 (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、 分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。2016 年和 2015 年预决算收入对比情况表2016 年收入2015 年收入年初收入决算收入年初收入决算收入一般公共预算7828040.0621281703.
4、6 4161874917888433政府性基金73515.711139000780000 2016 年和 2015 年预决算支出对比情况表2016 年年初预算2015 年年初预算2016 年决算2015 年 决算人员经费4,500,761.00 1510949 4,005,818.612886533 日常公用262700 107800 696,311.09192068.5 政府性基金0 780000 62456011392225161(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出 功能科目和具体单位。2015 年年初预算收入和支出与 2016 年年初预算收入和支出相比,人员经费增加是机构合
5、并、人 员增加,日常公用增加安排了公务接待费 50000 元和公务用 车运行维护费 0 元,政府性基金减少,原因是在 2015 年未拨 入政府性基金,支出是往年基金。 2收入支出收入支出结结构分析构分析 (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比 重(可分别制作饼状图)。2016年各项支出对比工资福利支出, 2789382.03, 11%商品和服务支出, 17408350.89, 66%对个人和家庭补 助支出, 5918639.88, 23%其他资本性支出, 11780, 0%工资福利支出商品和服务支出 对个人和家庭补助支出其他资本性支出(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。
6、 3重点重点经济经济分分类类支出支出执执行情况行情况 (1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对 比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。900005000012000 0 020000400006000080000100000122015、2016三公经费预算对比接待费 公务用车运行维护费1621572431261454360689.65010000200003000040000500006000070000122015、2016三公经费支出对比接待费 公务用车运行维护费(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比, 人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。 (3)
7、其他对部门(单位)影响较大的支出情况。 (4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 (三)年末(三)年末结转结转和和结结余情况余情况 1分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经 费结余情况。基本结余情况:合计是 633574.71 元,其中死亡 抚恤 156008 元,收支两条线返款 470024.26 元,项目结余情 况,合计 3560531.9 元,其中 公共卫生 683189 元,艾滋病防 治经费及重大公共卫生经费 528426.9 元,中医药发展 56694 元,计划生育服务项目经费 1973122 元,民营医院监管及卫 生科研人员培养经费 89600 元。2分单位结余结转情
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