山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案.doc
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1、肥城曹庄煤肥城曹庄煤矿矿有限公司有限公司 安全安全“体体检检”报报告告省第八安全“体检”组(2017年3月10日)一、安全“体检”基本情况1.安全“体检”对象的基本情况肥城曹庄煤矿有限公司,经营性质为省属国有,属正常生产煤矿,设计生产能力60万吨/年,核定生产能力120万吨/年。生产水平为-120m水平,核定4采6掘,实际2采5掘。采煤面为3803(下)工作面、3806(下)工作面、5个掘进面为3804(下)运中、3804(下)风道、 9502运中、9502切眼、-120大巷十层运中。2.安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第八组,工作人员来自局鲁中监察分局、
2、山东能源肥矿集团相关处室,涵盖采矿工程、机电、通风安全、地测防治水等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求,紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的内容(其中第 15 项中的 5 项监察正在开展),对井下所有采掘头面实现了全覆盖,摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”,主要发现以下问题。- - 1 -(一)开拓部署与采掘生产组织中存在的问题1-120m 水平西大巷、3800 轨道下山沿途各井巷交岔点未按规定设置路标。23804(下)风道掘进工作面耙装机使用的迪尼玛绳 3 处磨损较严重,外保护层开裂;-120 十层煤柱运中巷掘进工作面
3、耙装机使用的迪尼玛绳与耙斗连接处外保护层磨损严重,多处开裂。3.3800 人行道绕道与-120m 东大巷交岔口处架空线高度约1.9m,不符合规定。(二)通风系统中存在的问题1矿井通风系统图中未标注 3803(下)采煤工作面、3806(下)采煤工作面、3804(下)运中巷、3804(下)风道等采掘地点的进风量。 24 月份矿井通风情况中旬报表中无 3800 轨道下山绞车房、3806(下)采煤工作面液压泵站等处风量;3800 轨道下山未设置测风站,无测风牌板标明实际风量。(三)瓦斯防治工作中存在的问题9502 切眼回风道 3 部在用的调度绞车硐室内未进行瓦斯检测。(四)水害防治工作中存在的问题1.
4、9502 切眼掘进工作面未按照作业规程规定进行探放水。2.9502 切眼掘进工作面迎头未按作业规程规定配备排水设施。 - - 2 -3.矿井未按煤矿地质工作规定要求设置独立的地测部门。 4.矿井探放水作业队伍未明确具体操作人员。(五)防灭火管理中存在的问题13806(下)采煤工作面开采的 3 煤层为类自燃煤层,回风巷内未构筑防火门;防灭火注浆管路未敷设到工作面,未对采空区进行灌浆防灭火。2.老副井井口房内使用的装饰材料未进行阻燃性能检测。33806(下)采煤工作面上隅角悬挂的束管监测系统单管探头只能抽取工作面回风流气样,不能抽取采空区内气样。 4 3806(下)采煤工作面作业规程中描述 3 煤
5、层自燃倾向性为类容易自燃、煤尘爆炸指数为 38.24%,与煤层自然发火倾向性、煤尘爆炸性鉴定结果不一致;规定爆破作业执行爆破工、班组长、安监员、瓦斯检查员“四人连锁爆破”制度,实际安监员与瓦斯检查员由 1 人兼任,该制度无法落实。(六)防尘管理工作中存在的问题1. 104 月 25 日早班,3806(下)采煤工作面喷雾泵工作压力为 3MPa,不符合作业规程中压力不小于 4MPa 的规定。 2. 3806(下)采煤工作面运输巷带式输送机转载点处落煤高度约 1.2m,未设置缓冲溜槽降低煤尘产量。 3.-120 十层煤柱运中巷掘进工作面爆破喷雾距迎头距离超过 20m。 -120 小槽南石门第 13#
6、隔爆水袋水量不足。(七)机电运输中存在的问题- - 3 -1.3804(下)运中、3804(下)风道掘进工作面斜巷串车提升,上车场变坡点下方使用可移动的工字钢三角架代替挡车栏。2.-120 十层临时配电点供电系统图中 3 台变压器的负荷内容标绘不全;局部接地极与接地母线连接处锈蚀较严重。 3.-120m 水平 2 台电机车制动试验报告中电机车牵引矸石车辆数、机车最大运行速度等数据有涂改。 4.井下运输系统图更新不及时,个别运输设备已经停用或者撤除,仍在图上标注。 ( (八)应急处置与救援中存在的问题矿井重大水患撤人制度中未明确撤人启动标准。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”,共发现隐
7、患问题23条,其中一般隐患23条。处理处罚情况:1.对矿井存在的“3806(下)采煤工作面开采的3煤层为类自燃煤层,回风巷内未构筑防火门;防灭火注浆管路未敷设到工作面,未对采空区进行灌浆防灭火。 ”、 “9502切眼回风道3部在用的调度绞车硐室内未进行瓦斯检测。 ”、 “9502切眼掘进工作面未按照作业规程规定进行探放水。 ”违法违规行为,责令矿井改正,拟立案调查处理,分别罚款2万元,合计罚款6万元。2.对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议- - 4 -(一)完善安全管理制度,构建安全责任体系健全并严格落实安全生产责任制,不能简单照搬照抄, 严格按照山东煤矿安全生
8、产责任监察办法,以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生产责任清单,构建责任体系,做到知责明责、履职尽责。健全安全管理制度,完善煤矿隐患排查治理制度、 安全技术审批制度等制度内容。规范作业规程和安全技术措施编审,结合具体作业对象有针对性地编制内容,做到“严、细、实”,认真细致地开展定期会诊,结合现场实际及时更新完善,切实发挥指导安全生产的作用。(二)严格对标新煤矿安全规程,逐条逐项落实到位新规程实施近半年,曹庄煤矿在对标落实方面存在差距,需认真学习、扎实落实、快速整改,确保达标合规。要对照新规程和执行说明等配套文件,对比新规程中变动的条款,结合煤矿实际情况,对标查摆、对标整改、对标落实。(
9、三)加强重点专业管理,提升本质安全水平通通风风方面,方面,结合实际计算矿井需风量,工作面配风要符合煤矿安全规程第一百三十八条的规定,进一步规范通风图纸、资料。安全安全监监控方面控方面,完善系统功能,各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求,加强系统维护管理,做到正常运行。人人员员位置位置监测监测系系统统方面,方面,实现检测标识卡唯一性要求,建立入井人员标识卡失效检测和人员标识卡失效禁止下井的警示或措施,按照煤矿安全规程第五百零四条设置- - 5 -读卡分站。瓦斯防治方面,瓦斯防治方面,完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定,对未装备甲烷传感器的采煤机,明确使用便携式甲烷检测报警仪
10、的具体规定。防治水方面,防治水方面,加强煤矿水害防治工作,下组煤开拓严格按相关规定和设计规范建立采区水仓泵房。防防灭灭火方面,火方面,建立采空区管理制度,按照矿井密闭防灭火技术规范构筑、整改永久密闭。顶顶板管理方面,板管理方面,要强化特殊作业地点的支护强度,规范顶板离层监测仪的安装和管理。机机电电运运输输方面,方面,建立和完善提升运输、带式输送机等重要装备安全保护装置安全试验管理制度,结合保护装置的原理,制定检查、试验的方法,规范试验记录。(四)扎实开展安全“自检”,全面排查整治安全隐患认认真真组织组织“自自检检”, ,按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体
11、检专项工作方案要求,围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故,进行一次全面、彻底的“自检”。坚坚持目持目标导标导向,向,通过“自检”摸清煤矿自身基本情况,查找薄弱环节和突出问题,切实排查治理安全隐患,有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作确保工作实实效效,务必检出隐患,查明实情,认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作,按井工煤矿安全自检表中的15个单元分别形成各单元自检自改报告。坚坚决整治决整治隐隐患,患,既要自检出静态中的安全隐患,又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头;既要认真分析隐患产生的原因,又要制定可靠的治理措- - 6 -施;既要重点突出查出隐患,又
12、要抓好隐患整改落实,做到资金、责任、时限、措施、预案“五落实”。附件:1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表2.采煤工作面安全“体检”内容基础表(8份)3.掘进工作面安全“体检”内容基础表(20份)- 7 -附件附件 1 正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注一、一、证证照情况照情况1安全生产许可 证取得安全生产许可证,并在有效期内。主要 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改 (扩)建工程验收合格后,按照煤矿企业安 全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条 的规定,及时变更安全生产许可证。无2采矿许
13、可证取得采矿许可证,并在有效期内。无3主要负责人安 全生产知识和 管理能力考核 合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力 考核合格证,符合安全生产法第 24 条、 煤矿安全规程第 9 条的规定。无二、机构和人二、机构和人员员1安全生产管理 机构和人员配 备设置安全生产管理机构,配齐专职安全生产 管理人员,符合安全生产法第 21 条、第 24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法 第 6 条规定。无- -8序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注2防突机构及人 员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员,符 合防治煤与瓦斯突出规定第 4 条、第
14、27 条规定。非突出矿井3防治水机构及 人员配备设立地测部门,配备专业技术人员,符合 煤矿安全规程第 22 条规定;配备满足工 作需要的防治水专业技术人员,水文地质条 件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机 构,符合煤矿安全规程第 283 条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构,符合 煤矿安全规程第 228 条规定。非突出矿井5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安 全培训规定第 9 条规定。安全生产管理人 员经培训合格后上岗,符合煤矿安全规程 第 9 条的规定,培训时间符合生产经营单 位安全培训规定第 9 条规定。其他从业人 员经培训合格后上岗,符合煤矿安全规程 第 9
15、条、 安全生产法第 25 条的规定,培训 时间符合生产经营单位安全培训规定第 11 条、第 13 条规定。煤与瓦斯突出矿井有 关人员接受防突知识的培训,经考试合格后 上岗,符合防治煤与瓦斯突出规定第 32 条的规定。无- 9 -序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并 持证上岗,特种作业操作资格证在有效期内, 符合安全生产法第 27 条、 煤矿安全规程 第 9 条、 特种作业人员安全技术培训考核管 理规定第 5 条的规定,特种作业人员按规 定进行复审,符合特种作业人员安全技术 培训考核管理规定
16、第 21 条规定。无三、管理制度和三、管理制度和责责任制落任制落实实1管理制度按照有关法律法规,结合本矿实际,建立健 全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖 惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制 度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报 告制度,事故报告与责任追究制度,地质灾 害普查制度,井下劳动组织定员制度,矿领 导带班下井制度,井工煤矿入井检身与出入 井人员清点制度等各项规章制度;制定本单 位的作业规程和操作规程,符合安全生产 法第 4 条、 煤矿安全规程第 4 条、 煤矿企 业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无- -10序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在
17、问题问题整改要求整改要求备备注注2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能 部门、各工种岗位安全生产责任制,符合 安全生产法第 4 条、第 19 条、第 43 条, 煤矿安全规程第 4 条、 煤矿企业安全生产 许可证实施办法第 6 条规定。无3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理,按照国家安全 监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤 矿安全监管监察工作的通知安监总煤监 201515 号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实 情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系,落实 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸 齐全
18、,并及时更新。无6现场管理加强现场管理,实现质量标准化达标,符合 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 (试行)规定。无四、开拓部署与采掘生四、开拓部署与采掘生产产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风 巷、主要硐室布置合理;满足通风、运输、行 人等相关规定要求。 井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程-120m 水平西大巷、3800 轨 道下山沿途各井巷交岔点未 按规定设置路标。责令改正- 11 -序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注第 87 条、第 145 条规定;符合煤炭工业矿 井设计规范3.1.7 的规定; 主要巷道布置符合
19、煤矿安全规程第 86 条、 第 88 条、第 90 条、第 91 条、第 92 条、第 195 条、第 231 条、第 262 条、第 307 条规定; 符合防治煤与瓦斯突出规定第 16 条规定; 符合煤炭工业矿井设计规范3.3 规定; 主要硐室符合煤矿安全规程第 231 条、 第 256 条、第 312 条、第 313 条、第 331 条、 第 332 条、第 333 条、第 456 条、第 457 条、 第 458 条、第 458 条规定;符合煤矿防治水 规定第 59 条、第 60 条、第 68 条;符合煤 炭工业矿井设计规范4.3 的规定。2采区巷道采区巷道布置合理,符合煤矿安全规程 第
20、 149 条、第 195 条;第 231 条规定;符合 防治煤与瓦斯突出规定第 16 条、第 23 条 规定。3800 人行道绕道与-120m 东 大巷交岔口处架空线高度约 1.9m,不符合规定。责令改正3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治 水、防煤层自然发火要求,符合煤矿安全 规程第 95 条、第 111 条、第 149 条、第 192 条、第 231 条、第 263 条、第 306 条规定;符 合防治煤与瓦斯突出规定第 22 条规定;无- -12序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2 的规定
21、。4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程 第 95 条规定、 关于加强煤矿井下生产布局 管理控制超强度生产的意见(发改运行 2014893 号)、 煤炭工业矿井设计规范 5.1.2 的规定。3804(下)风道掘进工作面耙 装机使用的迪尼玛绳 3 处磨 损较严重,外保护层开裂;- 120 十层煤柱运中巷掘进工 作面耙装机使用的迪尼玛绳 与耙斗连接处外保护层磨损 严重,多处开裂。责令改正5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法,采用有利于瓦斯、 水害和煤层自然发火防治的采煤方法,符合 煤矿安全规程第 97 条、第 113 条、第 114 条、第 115 条、第 116 条、第 196 条、第 26
22、3 条规定;符合防治煤与瓦斯突出规定第 19 条规定;符合煤炭工业矿井设计规范5.2.1 规定。无6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产;没有月度 计划的,不得超过矿井核定(设计)生产能力 的 1/12,符合煤矿生产能力管理办法第 18 条规定。灾害严重矿井重新进行生产能 力核定,符合国家安全监管总局等 4 部门 关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作 的通知(安监总煤行201598 号)规定。无- 13 -序号序号检查项检查项目目检查检查内容及依据内容及依据存在存在问题问题整改要求整改要求备备注注7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全(抽 采、超前治理)煤量平衡,无“剃头下山”开采 情
23、况。四个煤量的开采期符合煤矿生产能 力核定标准第 23 条规定、 煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定第 11 条和第 13 条规定。无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定 填绘,能反映实际情况,符合煤矿安全规 程第 14 条规定。无9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采,井巷 煤柱留设符合煤矿安全规程第 95 条、第 123 条规定。无10回采工艺及设 备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠,符 合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3 的 规定。无11循环作业坚持正规循环作业,确定合理的推进度,采 掘进度与支护、通风、防突等工序相协调, 保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通五、通风风系
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