赤水市经济贸易局项目绩效自评报告.doc
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1、1贵贵州赤水州赤水经经开区工开区工业发业发展基金展基金绩绩效效 自自评报评报告告一、基本情况根据全省“工业强省”的战略定位,我市把“工业强市”作为“第一战略”。为加快工业发展,我市通过加大财政投入力度,引入产业资本、商业资本、金融资本,建立了工业发展投入长效增长机制。市财政从 2012 年起至 2015 年每年安排3000 万元工业发展专项资金,从 2016 年起至 2018 年每年安排 5000 万元工业发展专项资金,用于支持工业经济发展。2018 年,市人民政府授权经开区统筹的工业发展专项资金为 3693.54 万元,实际使用工业发展专项资金 3693.54 万元,使用率 100%。其中,
2、1.安排 2000 万元给赤水市农业担保公司作为金融产品“扶工贷”代偿风险保证金;2.安排 44.4 万元作为赤水市经贸局工业统计服务费;3.安排 15 万元作为贵州新锦公司院士工作站工作经费;4.安排 1400 万元作为赤水市鑫竹公司缴纳工业用地报批费;5.安排 50.22 万元作为贵州富林电子科技有限公司培训费;6.安排 23.92 万元作为招商引资企业房租补贴;7.安排 160 万元给赤水市鑫竹公司用于园区纸业企业建设发展。二、工业发展专项资金管理及使用情况 为了充分发挥工业发展专项资金的使用效率,我们专门2制定了工业发展专项资金使用和管理办法。工业发展专项资金的使用必须严格按照程序进行
3、决策和审批,最大限度发挥资金的使用效率。三、工业发展专项资金项目绩效情况 1.通过安排 2000 万元作为金融产品“扶工贷”的风险保证金,有效发挥了财政资金的杠杆作用,撬动银行资金 3 亿元。截止 2018 年,累计为 5 家工业企业融资贷款 4500 万元,解决贫困户就业 134 人。2.通过安排 1400 万元给鑫竹公司缴纳工业用地报批费,为赤水工业发展争取工业用地指标 900 余亩,为西南(赤水)家具产业园等重大项目的开工建设奠定了坚实基础。可修建厂房 50 万平米,入驻企业 100 余家。3.通过安排 160 万元给赤水市鑫竹公司用于园区纸业企业建设发展,有力的支持了升翔纸业、汇美佳缘
4、纸业的顺利投产,纸企业实现产值 5000 万元以上,实现税收收入 355 万元。4.通过安排 50.22 万元作为贵州富林电子科技有限公司培训费,新增就业岗位 1000 余个,其中贫困群众就业 98 人,巩固了赤水脱贫攻坚成效,开创了工业助力脱贫攻坚的良好局面。5.通过安排 44.4 万元作为赤水市经贸局工业统计服务费,为赤水工业发展把脉问诊,为工业经济的发展提供了服务。6.通过安排 23.92 万元作为招商引资企业房租补贴,帮助竹循环 A 区多家企业降低成本,有力促进企业健康发展。37.通过安排 15 万元作为贵州新锦公司院士工作站工作经费,为高端人才助力赤水竹产业发展提供了保障,有力的支持
5、了赤水竹产业发展。四、存在问题1.资金使用效率还需进一步提高。在实际经费列支中,资金使用进度慢,比如没有充分发挥“扶工贷”进入产品的最大效益。2.绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高,存在绩效指标的量化还不够,时效指标、质量指标不完整等问题。五、今后改进措施五、今后改进措施下一步将加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,从数量、
6、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效目标申报表的编报质量。附件:项目绩效支出自评表2019 年 1 月 29 日4附件:资资 金金 来来 源源年年初初预预算算数数(A A) 全全年年执执行行数数(B B)执执行行率率(B B/ /A A) )得得分分得得分分计计算算方方法法年度资金总额:36935360.4936935360.4910010财政拨款36935360.4936935360.49其中:上级补助本级安排36935360.4936935360.49其他资金一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标年年度度指指标标值值( (A A) )全全年年实实际际值值( (B B)
7、)分分值值得得分分未未完完成成原原因因 分分析析 撬动银行资金3亿元3亿元2.52.5 帮助企业融资,4500/5家4500/5家2.52.5 解决贫困户就业198人232人2.52.5 新增工业用地指标900余亩900亩2.52.5 资助新增企业投产2家2家2.52.5贵州富林电子科技职工技术培训、新增 就业岗位1000人1005人2.52.5工业经济统计(做账)服务888家888家2.52.5 招商引资生产企业房租补贴3家3家2.52.5 补助院士工作站工作经费1个1个2.52.5 企业融资到位及时率100%100%2.52.5 培训就业人员稳定率80%76%2.52.5 就业人员培训合格
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