黄阳司镇xxxx年度部门整体支出绩效自评报告.doc
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1、黄阳司镇 2017 年度部门整体支出绩效自评报告一、部一、部门门概况概况(一)部门基本情况机构人员设置:组成机构有党委 4 人、人大 2 人、政府 37 人(其中事业人员 14 人),政协 1 人,群众团体 1 人,经管站 2 人、文化站 2 人、农机站 3 人、兽医站 4 人、林业站 1 人、水管站 2 人。退休 42 人,遗属人员 20 人。车辆编制及实有数为 1 辆。本年我单位调入 3 人,调出 7人,退休 1 人。 (二)2017 年的重点工作1、搞好基层组织建设。2、搞好农业农村工作:(1)、完成社会主义新农村建设任务(包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等);(2)、退耕还
2、林工作; (3)、农业产业结构调整;(4)、林权改革工作; (5)、疾病防疫工作;(6)、防汛、抗旱工作; (7)、粮食生产工作。3、森林防火工作。4、计划生育工作。5、社会稳定工作。6、社会事务工作(含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作)。(三)部门整体支出情况财政拨款收入总体情况。本年收入合计 1458.002 万元,其中财政拨款收入 1458.002 万元,占比 100%,事业收入 0 万元,占比 0 %;其他收入 0 万元,占比 0 %。具体见下表: 财政拨款支出总体情况。本年财政拨款支出 1458.002 万元,其中 基本支出 1458.002 万元,占比 100%,项目支出
3、0 万元,占比 0%。具体构成见下表:本年收支平衡,无年末结转和结余。二、部二、部门门整体支出管理及使用情况整体支出管理及使用情况(一)基本支出情况本年基本支出 1458.002 万元。其中:人员经费 508.002 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补贴、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等; 日常公用经费 950 万元,主要包括:办公费、 、水费、电费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等 (二)项目支出情况财政拨款支出总体情况。本年财政拨款支出 1458.002 万元,其中 基本支
4、出 1458.002 万元,占比 100%,项目支出 0 万元,占比 0%。具体 构成见下表: 单位:元项目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出栏次12类款项合计14,580,019.2014,580,019.20 201一般公共服务支出5,425,092.005,425,092.00 20101人大事务80,311.6080,311.60 2010101行政运行80,311.6080,311.60 20102政协事务56,890.0056,890.00 2010201行政运行56,890.0056,890.00 20103政府办公厅(室)及相关机构事务5,006,882.405
5、,006,882.40 2010301行政运行4,476,882.404,476,882.40 2010308信访事务150,000.00150,000.00 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出380,000.00380,000.00 20107税收事务40,000.0040,000.00 2010708协税护税40,000.0040,000.00 20111纪检监察事务20,000.0020,000.00 2011199其他纪检监察事务支出20,000.0020,000.00 20131党委办公厅(室)及相关机构事务211,008.00211,008.00 2013101行
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