财政2015年工作总结和2016年工作计划.doc
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1、- 1 -20152015 年财政工作总结和年财政工作总结和 20162016 年重点工作安排年重点工作安排一、2015 年工作总结2015 年财政工作在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实中央、省和市的各项决策部署,紧扣“三个定位、两个率先”和振兴发展的总体目标总要求,以开展“财政改革深化年、财政管理绩效年、四型机关创建年”为抓手,突出“六抓六促”工作思路,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行压力,财政各项工作扎实推进,取得了较好成效。(一)抓增收节支,财政综合实力稳步提升。(一)抓增收节支,财政综合实力稳步提升。围绕“三赛”增长目标抓收入,
2、切实增强主业意识抓支出,财政收支继续保持增长态势。1-11 月份,全市一般公共预算收入完成 56.21 亿元,比上年同期增收 6.09 亿元,增长 12.14%,其中:地方库税收收入完成 38.85 亿元,增长 11.49%;非税收入完成 17.36亿元,增长 13.62%。全市一般公共预算支出完成 222.40 亿元,比去年同期增支 57.51 亿元,增长 34.88%。财政收支运行有如下四个特点:一是收入实现稳步增长。一是收入实现稳步增长。收入总量在全省 21 个市中排第 17 位,排在阳江、云浮、潮州、汕尾前面;增速在全省- 2 -21 个市中排名第 9 位,高于粤东西北地区平均增幅(7
3、.39%)4.75 个百分点,高于粤北地区平均增幅(9.96% %)2.18 个百分点。二是收入质量保持合理。二是收入质量保持合理。非税收入占一般公共预算收入的比重为 30.88%,财政收入质量全省排第 10 位。三是地方固三是地方固定收入税种成增收主动力。定收入税种成增收主动力。作为地方固定收入的契税、耕地占用税等税种实现高速增长,共完成收入 12.46 亿元,增收 4.73亿元,增长 61.17%,拉动公共财政预算收入增长 9.44 个百分点。四是重点支出保障良好。四是重点支出保障良好。全市一般公共预算支出增长部分主要用于稳增长、惠民生等重要领域,其中民生支出 169.30 亿元,同比增长
4、 38.05%,占一般公共预算支出的 76.13%,较去年同期提高 1.75 个百分点。(二)抓资金筹集,服务发展能力明显增强。(二)抓资金筹集,服务发展能力明显增强。认真落实省政府关于 2015 年省财政支持稳增长的政策措施 ,通过预算安排、财政贴息、争取省级专项补助和落实税费减免等方式加大支持力度,推进我市“三大抓手”建设,促进经济稳定增长。争取省产业园扩能增效资金 5.83 亿元,设立专项资金 3000 万元支持“双百亿”工程建设,安排 2500 万元推动“三个 50” 、“三个 100”工程建设,增强各产业园区发展动力,加快项目建设。从 2015 年起至 2017 年,市财政统筹安排
5、5000 万元,用于推动企业科技创新和工业转型升级。争取企业技术改造省级专项资金 1.15 亿元,推进企业产能释放。争取省级专项资金 1- 3 -亿元,缓解中小微企业融资“难” ,促进企业加快发展。1-11月份,全市税收超千万企业达 40 家。完善财政投融资机制,综合运用贷款贴息政策、地方政府债券政策、股权投资基金政策、推广运用 PPP 模式等多种手段,统筹安排 24.48 亿元支持“三馆” 、学校、医院、水源工程、交通基础设施及保障性住房等市直重点项目建设,引导社会资本参与我市经济社会事业发展。完善强农惠农政策体系,支持“三农”全面发展,2015 年投入“三农”资金 37.22 亿元。全面整
6、合投入农作物良种补贴、农机购置补贴、种粮直补、农资综合直补等补贴资金,加快农业综合开发步伐,促进农村生产发展;整合资金 8000 万元,推进移民区基础设施和新农村建设。争取万绿生态旅游产业园省级扶持资金 1.5 亿元,加快推进旅游事业发展。支持生态文明建设,坚守“环保”底线,认真落实支持促进环境和生态保护与节能减排政策,加大保护自然生态系统和环境保护的资金投入力度。市级安排配套资金 1 亿元支持中小河流治理,完成中小河流治理项目 10 宗。(三)抓民生保障,幸福河源建设步伐加快。(三)抓民生保障,幸福河源建设步伐加快。推进基本公共服务均等化综合改革,开展了基本公共服务均等化纲要修编,拓宽基本公
7、共服务均等化保障范围;着力推进基本公共服务均等化综合改革试点,印发了河源市全面深化基本公共服务均等化综合改革方案(2015-2017 年) ,从十个方面领域确立 131- 4 -个项目全面推进综合改革,并设定底线均等保障项目 33 个,实行全市统一标准,托底保障。完善基本公共服务支出与财力增长相适应机制,全力保障基本公共服务均等化支出,1-11 月份,基本公共服务均等化支出 93.27 亿元,同比增长 32.53%。推进民生十件实事工程,1-11 月份,省“十件实事”支出 34.05 亿元,完成年初预算安排的 95.44%;市“十件实事”支出 30.22亿元,完成年初预算安排的 97.65%。
8、全面落实民生保障提标政策,提高城乡居民养老水平和医疗补助标准,继续增加城乡低保、临时救助等困难群众基本生活补助资金,积极落实国家工资改革制度。全面落实各项底线民生政策,各级财政预算安排底线民生保障项目已到位资金 13.5 亿元,其中,全年所需市级资金 0.95 亿元,已拨付 1.17 亿元。(四)抓财政改革,体制机制建设稳步推进。(四)抓财政改革,体制机制建设稳步推进。坚持将深化财政改革作为财政工作的头等大事和中心工作,紧紧围绕市委、市政府改革工作部署,结合贯彻落实新预算法 、 河源市深化财税体制改革率先基本建立现代财政制度总体方案 ,深入推进各项财政改革工作。在预算管理制度改革方面:在预算管
9、理制度改革方面:全口径政府预算体系建设扎实推进,2015 年向市人大提交了公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、专户预算“四本账”,并进行了国有资本经营预算试编。开展了 2016 年公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算、国有资本经营预算等“四块”- 5 -预算的收支计划编制。草拟了关于深化预算管理制度改革的实施方案和关于实行中期财政规划管理的实施意见。开展零基预算改革试点,2015 年选取市委办、市司法局、市财政局等 3 市直单位开展了零基预算改革试点,2016 年扩展到 19个单位并对试点工作作了部署。推进财政预算信息公开,制定了我市财政预决算信息公开管理办法,全面公开财政预决算
10、和“三公”经费信息。推进财政专项资金项目库管理,印发了河源市市级财政资金项目库管理试行办法,管理平台建设正在建设。规范地方政府性债务管理,草拟了河源市地方政府性债务管理办法和河源市财政部门政府性债务统计工作考核评比暂行办法。试编权责发生制政府综合性财务报告试点范围由市级扩大到源城区、紫金县、龙川县,完成了 2014 年度权责发生制政府综合财务报告。在财政体制改革方面:在财政体制改革方面:完善市与源城区、市与高新区财政体制,初步列清了市与源城区事权清单和对应的支出责任,完成了市区各项事权清单的整理,制定了关于明确市与源城区政府部分事权与支出责任的意见;主动参与关于进一步促进河源市高新区技术开发区
11、加快发展的决定的制定,调整了市与高新区收入分成比例。完善市对江东新区财政管理体制,报请市政府批转和印发了关于源城区、紫金县与江东新区财权与事权划转基数的意见和河源市江东新区财政管理体制实施意见。在建立现代市场体系在建立现代市场体系- 6 -方面:方面:制定了政府可向各类投资主体配置的政府公共资源清单和准入公共资源配置领域的负面清单。推进财政投融资制度改革,江东新区已有三个项目采用 PPP 模式并成功签约,国道G205 线龙川县城段改线工程、龙川县城生活污水处理厂、市高新区明珠污水处理厂采用 PPP 模式运作并纳入省项目库,起草了在公共服务领域推广政府和社会资本合作(PPP)模式实施方案。在完善
12、财政监督管理改革方面:在完善财政监督管理改革方面:开展乡镇国库集中支付制度改革,全市有 88 个乡镇实行了国库集中支付制度。推进农村财务监管平台建设,源城、紫金、龙川、东源、连平已完成了农村财务监管平台建设。紫金县基层公共服务综合平台建设试点扎实推进。推进政府项社会力量购买服务改革,印发了 3 个配套文件,市级政府向社会组织购买服务机制体系基本建立。(五)抓规范管理,精细理财水平有效提升。(五)抓规范管理,精细理财水平有效提升。在强化预算在强化预算管理方面:管理方面:加大县区指标对账清算和拨付力度,逐月对账,及时拨付,目前县区指标 3.2 亿元,对比年初下降 5 亿元。加大历年结转结余资金清理
13、力度,全力盘活财政存量资金,经核查,可收回结余结转资金 1.38 亿元,目前已收回资金 1.03 亿元。加强债务统计和动态监管,认真做好省财政厅发行置换债券工作,争取省存量债务置换债券资金 16.85 亿元。加强非税收入管理,出台了关于进一步加强市直预算单位资金存款利息收入管理的通知 河源市行政执法没收物品处理暂行规定 ,开- 7 -展市直非税收入管理综合评价,完成了第一批试点单位与非税系统部门业务数据无缝对接。建立健全财政资金拨付和预算执行动态监控预警制度,完成第五批财务核算信息集中监管改革和市直预算单位 CA 数字认证证书配备工作。认真做好市直机关单位工资、津补贴改革工作。在强化依法理财方
14、面:在强化依法理财方面:开展新预算法的学习宣传,相应修订完善预算管理制度。加强财政绩效管理,开展市直单位财政支出较大项目绩效自评和重点绩效评价,强化绩效评价结果运用。开展清理规范税收等优惠政策工作,共清理出优惠政策文件 31 项。主动向人大报告工作,完成人大代表建议、政协提案答复工作,满意率实现 100%。全面完成“六五”财政普法工作,获得了“河源市六五普法终期检查验收优秀单位”称号。全面梳理财政部门行政职权,完成权责清单编制工作。在强化监督管理方面:在强化监督管理方面:加大专项资金的监管力度,出台河源市财政专项资金监管办法 河源市财政专项资金信息公开管理办法 ,推行财政专项资金动态监管和季度
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