第二部分 上饶日报社年部门决算情况说明.doc
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1、上饶日报社2018年度部门决算目 录第一部分 上饶日报社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支
2、出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 上饶日报社概况一、部门主要职责上饶日报社是中共上饶市委直属正县级事业单位,旗下有上饶日报、上饶晚报和上饶新闻网,上饶日报是中共上饶市委机关报。上饶日报、上饶晚报、上饶新闻网是市委、市政府和上饶人民的喉舌,也是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责是:(一)积极宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策,宣传市委、市政府关于改革开放和现代化建设的重要决策,把握正确的舆论导向,及时报道全市及国内外政治、经济、文化、科学、教育、军事和社会生活中的重大事件,宣传报道全市深化改革、
3、扩大开放、保持稳定、促进发展所取得的巨大成就,推动经济建设和其他各项事业发展;紧紧围绕经济建设这个中心,努力为全市各条战线的建设者提供新信息、新经验,热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物,促进全市社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设。(二)及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。(三)密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点。热情接待读者、群众的来信来访,及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,尽力为人民群众排忧解难。坚持正义,鞭挞邪恶,准确实施舆论监督。(四)积极探索报业发展的新路,着力体制和机制创新,深化内部
4、改革,整合外部资源。在保证社会效益,办好报纸的同时,加快发展报业经济和其他事业,不断提高报社的经济效益,为我市新闻文化事业的繁荣作出新贡献。(五)坚持追求有品质的新闻方针,建立健全并严格执行各项规章制度,加强思想政治工作,努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。打好理论路线根底、政策法律纪律根底、群众观点根底、知识根底和新闻业务根底。发扬敬业的作风、实事求是的作风、艰苦奋斗的作风、清正廉洁的作风、严谨细致的作风、勇于创新的作风。(六)完成市委、市政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括上饶日报社。本部门2018年年末编制人数70人,其中行政编
5、制0人,事业编制70人;年末实有人数84人,其中在职人员62人,离休人员2人,退休人员19人,退职(病退)人员1人;还有代管的下岗失业退役士兵1人及原赣印厂离休人员2人。年末学生人数0人。第二部分 2018年度部门决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明1、 收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计1278.6万元,其中年初结转和结余3.81万元,较2017年减少5.97万元,下降61.04%;本年收入合计1274.8万元,较2017年增加105.06万元,增长9%,主要原因是:财政增拨了职工7-12月工资增资款及单位其他收入的增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入424.41万元
6、,占33%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入850.7万元,占67%。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计1266.26万元,其中本年支出合计1266.26万元,较2017年增加90.55万元,增长7.7%,主要原因是:根据政策规定增加了职工7-12月工资等;年末结转和结余12.35万元,较2017年增加8.54万元,增长224.15%,主要原因是:2018年职工基本养老保险因对方帐号问题被退回。 本年支出的具体构成为:基本支出 966.26万元,占76.31%;项目支出300万元,占23.69%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴
7、上级支出)0万元,占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1403万元,决算数为 1266.26 万元,完成年初预算的 90.25 %。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为1402.75万元,决算数为1266.01万元,完成年初预算的90.25%,主要原因是:基本上是按年初预算数执行的。(2) 公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位没有此项支出。4、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出966.01万元。其中: (一)工资福利支出827.24万
8、元,较2017年增加16.6万元,增长2.05%,主要原因是:职工普调薪级工资及职工7-12月调资增资。(二)商品和服务支出39.23万元,较2017年减少0.1万元,下降0.25%,主要原因是:加强了对单位内部控制制度的管理工作。(三)对个人和家庭补助支出99.54万元,较2017年减少141.2万元,下降58.65%,主要原因是:本单位从2月起退休职工的退休工资全部转到社保直接支付。(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与上年持平。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支
9、出年初预算数为13万元,决算数为7.17万元,完成预算的55.15%,决算数较2017年增加2.28万元,增长46.63%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:与上年持平。(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为 5.91万元,完成预算的59.1%,决算数较2017年增加3.39万元,增长134.52%。决算数较年初预算数减少主要原因是:公务接待次数不多。(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算
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