财政支出项目绩效评价自评报告.doc
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1、财政支出项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来,在区委、区政府的正确领导下,在区委政法委、区综治办的关心支持和指导下,我办认真开展各项平安建设工作,维护辖区社会秩序安定稳定。街道综治办主要职责是:认真做好各项社会治安综合治理工作,分析研判辖区治安警情,合理安排群防群治队伍开展治安巡防,做好平安建设宣传工作,提高辖区居民安全感和获得感。群防群治队伍工作经费主要用于辖区各类群防群治队伍的工资支出。二、项目绩效评价结论(一)项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分90.4分,等级为优秀。(二)项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个,实际3个,具体情况如下:1.投入-成本目标-预算执
2、行率-2017年100%,实际完成程度100%。2.产出-数量目标-聘请保安人数-2017年30人,实际完成程度100%。3.效益-社会效益目标-辖区群众平安建设满意度-201790%,实际完成程度96.46%。(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题:群防群治队伍专业性不强,作用发挥不够好。聘请的保安人员绝大多数年龄偏大,缺乏专业知识和业务培训。2.改进建议为发挥群防群治队伍的作用,建议由政府统一向社会有资质的保安公司购买保安服务,提高治安案件的防范力度。(四)绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分,得分18分,其中:(1)时效情况-目标完成率评分标准:分值6分,目
3、标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6A。实际情况:目标完成率=3个/3个=100%。得分:6100%=6分。(2)支出情况-预算执行率 评分标准:分值6分,预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%,B=100%时得6分,B100%时得分为6B。 实际情况:预算执行率=54万元/54万元=100%。 得分:6100%=6分。(2)支出情况-资金使用率评分标准:分值6分,资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6C。“财政部门核拨数”为0时,本项不得分。实际情况:资金使用率=54万元/54万元=100%。得分:6100%
4、=6分。2.过程管理类共性指标分值46分,得分36.4分,其中:(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为鼓东街道党工委副书记。得分:3分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准:分值3分,期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。实际情况:期初编制3个绩效目标。得分:30.3=0.9分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准:分值5分,编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.
5、5分,本项最高5分。实际情况:期初编制2个产出与效益类目标。得分:20.5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准:分值5分,编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为55/10=2.5分)。实际情况:期初编制三类3种目标。得分:3/105=1.5分。(5)绩效管理-目标完成质量评分标准:分值6分,目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6D。实际情况:目标完成质量=(100%+100%+100%)/3=100%。得分:6100%=6分。(6)绩效管理-预算执行监控情况评分标准:分值7分,项目单位开
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