某水泥股份公司部门管理制度标准汇编DOC_155页.doc
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1、- -水泥股份有限公司部门标准ISO标准砂管理办法 A0 Q/1 目的与范围为了规范ISO标准砂管理,确保检验和试验的准确性,特制定本制度。本制度适用于质控处检验和试验用ISO标准砂的管理。2 引用文件 GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)3 管理职责 本制度由物检组组长负责实施。4 管理办法4.1 试验用标准砂必须由符合GB/T17671-1999标准的定点生产企业提供。4.2 ISO标准砂入库前,由中心站物理组做好验收工作,验收内容包括生产企业名称、包装袋不得破损、及不得受潮、油污等。4.3 质控处贮存ISO标准砂的仓库必须做到清洁、干燥。4.4 ISO标准砂由中
2、心站物理组专人保管,专人负责发放和领用等。4.5 ISO标准砂试验必须保持24小时恒温,每次恒温砂不少于10袋(150小包)。4.6 试验前由配比人员对小包装标准砂外观检查,必须无破损、不受潮、包内无杂物,重量符合13505g要求。4.7 凡标准砂达不到ISO标准砂技术要求中各项指标均作为废品处理,不得使用。5 附则5.1 本制度由质控处起草并归口管理;5.2 本制度于2004年6月1日发布并实施.共1页第1页 水泥股份有限公司部门标准质控处安全管理规定 A0 -ZK05.13-20041 目的 为杜绝安全事故的发生,确保人身、设备安全,特制定本制度。2 范围适应用于质控处全体工作人员和所有工
3、作领域。3 相关文件国家经贸委2002.4 水泥企业质量管理规程4 主要内容4.1 安全为了生产,生产必须安全,化验人员必须接受三级安全教育,遵守各项安全制度,对有X射线和放射源的岗位,应进行放射性污染教育;4.2 质控处设立以主管领导为组长,安全员为付组长,各班组长为组员的安全领导小组,每月初召开一次安全例会,总结上月和布置下月安全工作,平时要经常进行检查和管理;4.3 质控处重要岗位应配备灭火器材,所有人员必须掌握灭火知识和技术,平时不得动用灭火器材;4.4 进入现场必须穿戴好劳保用品;4.5 在设备上取样时要站稳,取样器具要拿牢,严禁翻越设备,注意人身设备安全;4.6 严禁乱动生产现场的
4、各种设备、仪表,不得进入与本岗位工作无关的生产现场;4.7 电器设备必须有保护装置,处理电器设备故障时必须断开电源,由电工处理;4.8 使用和处理玻璃仪器时要防止割伤;4.9 使用酒精灯加热、处理物品时,应垫石棉网,防止发生炸裂,在给酒精灯加酒精时,应待冷却后加,不得有明火;4.10 处理强酸、强碱等腐蚀液体,应戴上手套在通风柜内进行,防止溅出伤害人体衣物;4.11 试验人员应懂得处理烧伤、烫伤、腐蚀及中毒事故的方法;4.12 禁止在试验室内烘煮食物,不准用化验器皿作饮食用品,不准在试验室烘烤衣物;4.13 处理放射性污染物必须严格按照有关规定进行,严禁任意抛弃;共2页第1页-ZK05.13-
5、20044.14 进行各种试验时,试验人员不得离开试验场所,试验完必须关停各种应关停的试验设备;4.15 易燃、易爆、有毒、腐蚀品、精密贵重物品必须有专人保管。5 附则5.1 本标准由质控处起草并归口管理。5.2 本标准于2004年6月1日发布并实施。共2页第2页 水泥股份有限公司部门标准质控处交接班制度 A0 -ZK05.14-20041 范围 用于质控处内部交接班的管理。 2 相关文件 2.1化验室工作手册 2.2质控处岗位工作标准 3 主要内容 3.1 交接班在本岗位严肃认真、实事求是、一丝不苟,逐条逐件交清、接清。 3.2 值班长要详细了解上一班生产控制情况,然后向各岗位布置本班任务和
6、生产控制要求。 3.3 各岗位要在接班后向值班长反映交接班情况,听取值班长工作布置。 3.4 交班人在下班前必须认真填写交接班记录,检查仪器设备试验记录、清洁卫生等,本班任务不得留给下一班。 3.5 接班人应根据交接班记录, 逐项检查是否符合,并详细了解本班情况。 3.6 接班人经检查符合交接班要求, 了解清楚各种情况后, 在岗位记录上签名后,交班人方可下班,未被发现的问题由接班人负责。 3.7 接班人未到,交班人不得离开岗位, 必须继续工作, 经值班长安排好工作并同意后方可下班。 3.8 接班人接班时发现岗位无人时, 必须向值班长反映后作好记录, 并及时检查后接班工作, 未向值班长反映的问题
7、由本班负责, 如不向值班长反映, 一旦发现后, 按违反交接班制度处理。3.9 不准信用交接,因请假提前离岗的须经值班长同意,由值班长负责交接工作。 4 附则 4.1 本制度由质控处起草并归口管理;4.2 本制度于2004年6月1日发布并实施.共1页第1页水泥股份有限公司部门标准质控处统计技术应用 A0 -ZK05.15-2004 1 目的本标准规定了质量统计、分析方法。2 范围 本标准适用于质控处的质量统计和质量分析。3 引用文件 化验室工作手册 4 管理职责本标准由统计员、技术员负责实施。5 统计技术的选择5.1 质量指标统计方法5.1.1 平均数法1)算术平均 n Xi X1+X2 +Xn
8、 i=1 X=- = - n n式中:X-平均值 Xi-各个变量的数值; -表示求和; n-子样数据的个数; i-序数。 2)加权平均 f1x1+f2x2+fnxn fixi m=- = - f1+f2+fn fi式中:f(f1f2fn)表示各相应变量值的次数即所谓权数5.1.2 出厂水泥合格率共3页第1页-ZK05.15-2004 全部出厂水泥(吨)-不合格品水泥(吨)-废品(吨)出厂水泥合格率%=-100% 全部出厂水泥(吨)5.1.3 水泥平均强度等级 甲强度等级水泥产量(吨)甲强度等级+乙强度等级水泥产量(吨)乙强度等级平均强度等级=- 全部强度等级的水泥产量(吨)5.1.4 袋重合格
9、率 合格包数 袋重合格率=- 100% 抽查总包数(合格包数是指20包总重量1000Kg,其中单包净重49Kg的包数)5.1.5 28天抗压强度标准偏差(S),变异系数(Cr) n - (Ri-R)2 i=1 S= - n-1 式中:S-月(或一统计期)平均28天抗压强度标准偏差 Ri-试样28天抗压强度值(MPa) R-全月(或一统计期)样品28天抗压强度平均(MPa) n-样品数,n10,当小于10时与下月合并计算。 S 2) Cv= - 100% R 式中:Cv-28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数S-月(或一统计期)平均28天抗压强度标准偏差R-全月(或一统计期)样品28天抗压强
10、度平均(MPa)5.2 质量统计分析方法共3页第2页-ZK05.15-20045.2.1 利用标准偏差方法,分析出厂水泥的质量,根据波动规律提出改进措施,提高水泥优等品率。5.2.2 回归分析法:利用一元回归分析方法,根据快速强度试验结果预测28天强度,找出主要矛盾和规律,采取有效措施,逐步提高产品质量和管理水平。一元线性回归方程式 Y=a+bx式中:x-自变量 Y-因变量,是随机变量 a-常数或截距 b-回归系数又叫斜率6 附则6.1 本规程由质控处起草并归口管理。6.2 本规程于2004年6月1日发布并实施。 共3页第3页水泥股份有限公司部门标准质量事故分析报告制度 A0 -ZK05.16
11、-20041 目的为加强我公司水泥、熟料质量管理,稳定工序质量,做到“事先控制,层层把关”,及时分析生产工序中发生的质量事故,找出原因,采取有效措施,避免类似问题再次发生,不断提高我公司产品质量,确保质量目标和方针的实现,特制订本制度。2 范围本制度适用于公司与产品质量相关的部门。3 引用标准-G02.08 纠正措施控制程序-G02.09 预防措施控制程序-G02.23 不合格品控制程序-G02.27 质量管理规程实施细则4 事故分类根据事故性质,质量事故分为四类:重大质量事故、质量事故、一般工序质量事故。5 事故范围5.1重大质量事故a)出厂水泥不合格,属于重大质量事故。b)出厂水泥二十八天
12、抗压富裕强度不足2.5Mpa。5.2质量事故(指工序质量事故)a)出厂产品质量指标不符合“海螺牌”产品标准要求。b)出厂熟料、出厂水泥不按出库通知单出库,出厂水泥上进下出。c)擅自改变水泥入库号或串库。d)袋装水泥20袋总重低于1000kg;单袋净重小于49.0kg;袋重抽查合格率低于100%;或用户反映水泥袋重不足,经确认属实。e)在水泥栈台发现水泥品种、等级与包装标志不符合或盖印错误或漏盖。f)出磨水泥质量不合格。5.3一般质量事故(指一般工序质量事故)a)外购原燃材料质量指标不符合内控标准要求且影响生产。共5页第1页-ZK05.16-2004b)出磨水泥质量指标连续三次不符合内控标准。c
13、)出磨水泥混合样品质指标中任一指标不符合“海螺牌”水泥标准要求。d)出磨水泥用天然石膏时,SO3超过3.0%或SO3低于1.5%一次。出磨水泥用磷石膏时,SO3超过2.5%或SO3低于1.3%一次。e)熟料、水泥销售日报上编号与实际出厂编号不符或每编号数量超吨位。f)结块水泥发运出厂,经确认属实。g)盖印清晰率低于内控标准。h)落地散灰单独作正常水泥销售或低等级水泥当作高等级水泥销售。i) 生产工艺控制不执行质控处的质量通知。j) 各种原燃材料在卸车、转运、使用时,不按规定堆放或发生混料。k) 进厂石灰石指标连续三次不合格。l) 出磨生料(或入窑煤粉)的水份或细度连续三次不符合内控标准;或出磨
14、生料细度大于25%一次。m) 熟料游离钙连续三次不符合内控标准,或游离钙大于3.0%一次。n) 生料库料位低于目标值。o) 水泥在栈台存放时间超过30天。p) 生料磨未按要求配比磨制生料超过30分钟。q) 水泥磨未按要求配比磨制水泥。6 事故的分析、处理6.1 重大质量事故发生重大质量事故,必须立即电告用户停止使用该批水泥并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后,将该编号封存样品寄(送)国家水泥质量监督检验中心进行复验,以复验结果为准。由公司组织相关部门,对事故进行认真分析,找出原因,采取补救及预防措施,并进行责任追究和处理,杜绝类似事故再次发生。6.2 质量事故的处理发生质量事故,必须立即电
15、告用户停止使用该批水泥,并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后,将该编号封存样品寄(送)国家水泥质量监督检验中心进行复验,以复验结果为准。质控处以重大质量事故通知单形式书面通知责任部门,并附上重大质量事故处理报告单。责任部门必须对事故进行认真分析,找出原因,采取补救及预防措施,杜绝类似事故再次发生。并及时将事故原因及处理方案反馈给质控处。质控处验证其结果,并报公司分管领导审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告,并追共5页第2页-ZK05.16-2004究相关领导和责任者的责任,严肃处理。注:重大质量事故通知单与重大质量事故处理报告单均为一式三份,一份存质控处,一份留责任部门,一份报公司分管
16、领导。6.3 质量事故和一般质量事故的处理发生质量事故和一般工序质量事故,质控处以(一般)质量事故通知单的形式书面通知责任部门,并附上(一般)质量事故处理报告单。责任部门要及时调查事故原因,并将事故原因和处理方案及一般质量事故处理报告单,原则上8小时内反馈给质控处。质控处验证其结果。注:重大质量事故处理报告单为一式三份,一份存质控处,一份留责任部门,一份报公司领导;(一般)质量事故处理报告单为一式二份,一份存质控处,一份留责任部门。7 事故记录质控处作好事故记录并内部存档。8 附则8.1 本制度由质控处起草并归口管理。8.2 本制度于2004年6月发布并实施。9 附表附表1 :重大质量事故处理
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- 水泥 股份公司 部门 管理制度 标准 汇编 DOC_155
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