项目计划方案安全风险分级管控工作责任体系.doc

-_ 麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系 为了做好全矿安全风险分级管控预防性工作机制，坚持从安全管理实际出发，初步建立风险管控体系，树立安全意识，落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故，特建立麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系。具体内容如下： 1、 总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、 工作目标 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。 3、 基本原则 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组 组 长：鲁占发（矿长） 副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、 周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席） 成 员：业务科室、队组负责人 领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 五、工作职责 （一）、领导小组职责 1、全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 （二）办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。 3、组织相关人员对各科、队组“安全风险分级管控”工作实施情况进行检查、总结和考核； 4、承办上级部门和矿“安全风险分级管控 ”工作领导小组交办的其他工作。 （三）各层级工作职责 安全风险分级管控工作职责分工重点是副总工程师以上领导，同时对各职能科室、队组、班组、岗位也明确了职责。具体如下： 1、矿长职责 1）矿长是安全风险分级管控工作第一责任人，对安全风险管控工作全面负责。负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。 2）负责建立安全风险分级管控工作机制，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。 3）负责组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，每年底组织各分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责组织对矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 5）负责组织实施重大安全风险管控措施，组织制定具体工作方案，做到人员、技术、资金有保障。 6）负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 7）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 8）优先保障重大安全风险管控措施所需资金。 2、生产副矿长职责 1）负责协助矿长建立安全风险分级管控工作机制，明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。 2）协助矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 3）负责组织实施分管业务范围内的采煤、掘进、巷道修护等安全风险分级管控工作。 4）负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 5）协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立采煤、掘进、巷道修护等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 6）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，组织有关业务科室开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 7）负责每旬组织对分管范围内的采煤、掘进、巷道修护等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 8）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 9）负责每月对全矿“安全风险分级管控”工作实施情况进行检查、考核。 3、安全副矿长职责 1）负责组织实施分管业务范围内的应急救援、安全培训等安全管理方面的安全风险分级管控工作。 2）负责协助矿长并组织编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）协助矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 4）负责协助矿长组织对矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 5）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 6）负责监管安全风险的管控措施落实，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。 4、总工程师职责 1）负责组织实施分管业务范围内的地质灾害防治与测量等安全风险分级管控工作。 2）负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3）协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立地质灾害防治与测量等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，组织有关业务科室开展1次专项辨识。重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。 5）负责对启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。 6）负责每旬组织对分管范围内的地质灾害防治与测量等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 7）将辨识评估结果应用到编制安全生产规划、年度生产接续计划当中。配合完成年度安全风险辨识、评估报告和专项安全风险辨识、评估工作。 8）配合相关部门将辨识评估结果应用到编制采掘工作面作业规程和安全技术措施当中。 9）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 5、通风副矿长职责 1）负责组织实施分管业务范围内的通风等安全风险分级管控工作。 2）当矿井通风系统发生变化时、启封火区前、排放瓦斯前，负责组织相关科室进行一次专项安全风险辨识评估，并组织编制专项安全风险辨识报告，制定工作范围内安全风险管控措施，负责对工作范围内安全风险辨识结果进行检查、审核； 3）协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立通风、等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责每旬组织一次对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进改善管控措施； 5）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 6、机电副矿长职责 1）负责组织实施分管业务范围内的机电、运输等安全风险分级管控工作。 2）负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3）协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立机电、运输等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，组织有关业务科室开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 5）负责每旬组织对分管范围内的机电、运输等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 6）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 7、行政副矿长职责 1）负责组织实施分管业务范围内的职业卫生、地面设施等安全风险分级管控工作。 2）负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3）协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 8、副总工程师职责 1）负责协助分管矿领导实施分管专业范围内的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）负责协助分管矿领导专业范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立分管范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 4）负责协助分管矿领导开展业务范围内的专项安全风险辨识。 5）负责协助分管矿领导每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 6）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 7）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对分管范围内管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 9、安监科职责 1）负责安全风险分级管控工作机制文件制定，明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；制定检查与考核的具体办法。 2）负责编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并确定相应的管控措施。 3）参与对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，提出月度安全风险管控重点。 4）负责协助矿领导组织对矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 5）负责重大安全风险公告和安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。 6）负责组织入井人员和地面关键岗位人员安全风险知识内容培训。每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。 7）负责指导、督促各科室、队组开展“安全风险分级管控”工作。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。 10、技术科职责 1）负责采煤、掘进、巷道修护等系统的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立采煤、掘进、巷道修护等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）负责在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，新技术、新材料试验或推广应用前，对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定、安全技术措施编制等。 4）负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织相关人员开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 5）负责每旬组织对管理范围内的采煤、掘进、巷道修护等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 6）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对采煤、掘进、巷修系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 11、调度指挥中心职责 1、配合矿安全风险分级管控管理组工作。 2、配合完成年度安全风险辨识、评估报告和专项安全风险辨识、评估工作。 3、配合完成安全风险分级管控月检、旬检工作。 4、抓好安全生产调度工作，及时掌握各项安全重大风险管控措施落实情况，加快信息反馈，及时向领导汇报存在的问题。 12、机电科职责 1）负责机电运输系统的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立机电运输系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织相关人员开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 4）参与每旬组织对管理范围内的机电运输系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 5）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对机电运输系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 13、通防科职责 1）负责通风系统的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立通风系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）在启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。 4）参与每旬组织对管理范围内的通风系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 5）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对通风系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 14、地测科职责 1）负责地质灾害防治与测量系统的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立地质灾害防治与测量系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 4）参与每旬组织对管理范围内的地质灾害防治与测量系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 5）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 15、财务科职责 1）负责安全风险分级管控所需资金的使用管理。 2）优先保障重大安全风险管控措施实施所需资金。 3）参与安全风险辨识评估工作。参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议。 4）熟知矿井重大安全风险和各阶段安全风险管控采取的措施所需资金量，做好预算管理。 16、后勤科职责 1）负责做好地面设施的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立管理范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）参与每旬组织对管理范围内的月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 4）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管理范围内的管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 17、行政综合办职责 1）负责做好分管范围内的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立管理范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）负责组织入井人员和地面关键岗位人员安全风险知识内容培训。 4）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管理范围内的管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 18、职业卫生科职责 1）负责做好职业卫生的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 2）协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立管理范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管理范围内的管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 19、各队组职责 1）负责本队组作业区域的安全风险管控具体工作。对作业区域内的重大安全风险管控措施负责落实，确保管控措施严格落实到位。 2）参与编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立作业区域可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，参与分管矿领导组织的专项辨识：将辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 4）参加矿分管领导每旬组织的对管理范围内月度安全风险管控重点实施情况检查分析会，改进完善管控措施。 5）参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 20、班组职责 1）负责本班作业区域的安全风险管控工作。对作业区域内的重大安全风险管控措施负责落实，确保管控措施严格落实到位。 2）每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行岗位安全风险辨识评估。 3）班组长负责作业前的安全确认，确认安全风险管控措施有效、隐患排查治理到位，在确保安全的情况下组织施工。 4）严格现场监管，全面掌控作业现场岗位人员的风险辨识情况。 21、岗位员工职责 1）负责上岗前严格按照《岗位安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险及隐患后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。 2）牢固树立安全风险意识，严格遵守《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》“三大规程”，拒绝违章指挥、杜绝违章作业，做到上标准岗，干标准活。 附：安全风险分级管控责任体系组织机构图 矿长 安全副矿长 生产副矿长 总工程师 通风副矿长 机电副矿长 行政副矿长 安监科 技术科 调度指挥中心 机电科 地测科 通防科 行政综合办 财务科 后勤科 综采队 机运队 掘进队