建设单位(业主方)工程项目计划方案管理目标流程解析图.doc

-_ 建设单位（业主方）工程项目管理工作流程图 项目管理工作总体流程（一） 项目立项与可研 设计与招标 物资公司 工程指挥部 设计单位 建设部 工程部 开始 项目可研 项目可研 评审 可研批复 申请项目 核准 制定物资 采购计划 物资采购 设计、监理 招标配合 初设评审 通过 是 初设批复 材料清册 技术协议 施工图及预算审查 通过 是 编制资金 计划 否 A 否 施工图设计及预算 初步设计 图 1-1 项目管理工作总体流程（一） 项目管理工作总体流程 建设施 工 竣工验收与评价 采购 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 补充物资 采购 A 初设材料清册与施工图材料清册对比 编制并下达工程进度计划 落实开工 条件 满足 合同管理 进度管理 安全管理 质量管理 造价管理 技术管理 档案管理 是 土建 安装\电仪 调试 否 竣工验收 通过 是 启动投运 工程结算 资料移交 竣工决算 资产移交 工程结算审计 结束 评价考核 否 图1-2 项目管理工作总体流程（二） 施工协调管理流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 审批工程开工报审表 召开工程例会，解决 相关施工出现的问题 审核工程开工报审表 提出相关需要施工单 位解决的施工问题 是否下达工程暂停 令 否 是 下达工程暂停令 配合协调解决问题 审批复工申请 结束 开始 办理开工手续 条件满足 组织编写工程开 工报审表,施工方案 组织工程开工 负责落实解决影响工程施工的相关事项 确认整改完成后 提出复工申请 工程竣工后 参加启动工作 图1-3 施工协调管理流程 工程建设月报上报流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 汇总物资、施工、监理工程建设情况，报有关部门 汇总物资、施工、监理月报，编制《电网建设月报》，每月5日前报工程指挥部 审查施工月报，并编制监理月报，报工程部 开始 编制月报（包括各个专业本月工作情况，存在的困难和问题以及相应对策，下月进度计划),每月23 日前报监理单位 图1-4 工程建设月报上报流程 档案信息管理流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 开始 提出档案管理的 目标计划及要求 工程竣工档案移交 至公司档案室 结束 审查工程竣工档案 接受工程竣工档案 移交 审核相关文档 审核工程竣工档案 确认工程竣工档案 移交 确认工程档案管理目标、档案范围及要求 收集自身负责的所有相关文档案及影像资料 做好纸质文档的收发保管工作，每月整理影像资料 按要求对文件资料 进行归档工作 项目 竣工 经施工单位审核后 上报验竣工资料 工程竣工档案移交 图1-5 档案信息管理流程 项目安全管理工作总体流程（一） 项目前期及施工准备阶段 安全监察部 工程指挥部 参建单位 建设部 工程部 监督检查工程安全管理体的 建立和运行 符合要求 审批参建单位的安全文明施 工策划 划 建立安全管理网络 开始 建立安全管理制度和安全管理台账 督促、检查参建单位编制安全管理制度、台账及危险点 预控措施 A 达到安全文明施工 开工条件 条件 开工前，召开第一次安全会 议 是 是 修改完善 监理项目部 编制安全监理工作方案，建立安 全管理台账 施工项目部 编制安全文明施工实施细则方案及危险点预控措施，建立安全管理台 账 否 施工项目部 开工前，落实安全文明措施，落实安全会议精神和风险、应急、分包等管理措施 监理项目部 审核安措费使用情况，对现场安全文明施工条件及措施落实情况进行 把关 整改完善 否 图 2-1 项目安全管理工作总体流程（一） 项目安全管理工作总体流程（二） 项目施工及竣工阶段 安全监察部 工程指挥部 参建单位 建设部 工程部 全过程安全管理监督检查 指导 组织开展各类安全检查 总结并制定安全管理改进计划 检查指导项目安全管理 监督改进落实情况并提出预防措施 结束 A 组织实施全过 程安全管理 定期召开安全会议组织开展安全管理活动 组织月度和随 机安全检查 落实季度及专项安全大检查 定期开展危险点预控管理分包管理 评价，总结 上报 监督指导项目问题整改 符合要求 分析总结 评价结果 总结上报 监理项目部 监督检查项目施工现场安全文明状况，对重要工序、危险点、特殊作业实施旁站，协调交叉作业和工序交接中安全文明施工问题 施工项目部 每月开展安全教育，开展安全检查活动，落实安全会议决定和安评、危险点、应急和分包管理制度和措施，实行隐患整改闭环管理，保持安全文明施工环境 对检查和评价中存在的隐患进行整改 闭环 继续整顿 否 持续动态改进保持良好按文明施工环境 是 图2-2 项目安全管理工作总体流程（二） 项目质量管理工作总体流程（一） 工程实施阶段 物资公司 工程指挥部 参建单位 建设部 工程部 加强设备采购质量管理和监造工作 建立设计质量管理制度 定期随机检查在建工程 质量 开始 建立质量管理体系及规章制度 对项目质量进行全过程管理 组织中间验收 A 设计单位 保证供图进度和质量；派驻工地代表；及时答复参建各方提出的设计问题；参加歌唱质量检查歌唱质量事故调查等工作 施工单位 建立健全施工质量管理体系和制度；制定落实质量保证措施；加强分包质量管理；严格工序管理，组织好内部质量检查、验收工作，参加工程质量检查，质量事故调查和处理等工作；完善施工质量档案管理 监理单位 建立健全监理质量控制保证体系，制定见证、旁站、巡视、平行检验等监理工作制度，并确保有效实施；审查施工单位的《施工组织设计》等有关文件；组织检查验收进场设备和材料；严格施工过程质量控制，定期编写过程质量报告；组织或参加过程质量检查，过程质量事故调查和处理；建立健全工程监理质量档案 设备供应公司 严格执行国家及行业标准、合同规定，提供全套产品质量证明文件，并按合同规定提供技术培训和现场安装试验技术指导及相关服务，配合监造工作 调试试验单位 严格执行有关规定，编制调试试验大纲，提交准确、齐全的工程调试、试验报告 B 图3-1 项目质量管理工作总体流程（一） 项目质量管理工作总体流程（二） 工程验收阶段 工程总结阶段 领导小组 工程指挥部 参建单位 建设部 工程部 批准工程项目 启动计划书 参加工程竣工验收 工程竣工启动验收 编制工程项目 启动计划书 组织工程质量 竣工验收 A B 汇总竣工验收 出现的缺陷并 组织复检 配合做好复检 工作 在规定的时限内完成消陷工作 结束 负责投产后的质量保修工作 图3-2 项目质量管理工作总体流程（二） 施工质量控制管理流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 建设部组织施工图交接 备案 组织竣工验收 组织技术交底 批准 工程质量控制跟踪 参与竣工验收 参与技术交底 审批质量通病 防范措施 审批施工组织 设计 审查质量管理 体系 1、 组织机构 2、 工序管理 3、 质量自检 检查监督 1、上岗证 2、施工设备 监督管理 1、 检查材料、设 备 2、 审查设计变 更、工程变更 3、 检查验收隐 蔽工程 4、 签认分部分 项工程质量 5、 分析处理质 量事故 组织中间验收或初检 结束 配合中间验收或初检 开始 质量回访 配合竣工验收 三级自查 关键工序过程控制 关键材料跟踪管理 1、 编制施工组织 设计 2、 编制质量通病 防范措施 3、 建立质量管理 体系 成立施工项目部 图3-3 施工质量控制管理流程 项目造价管理工作总体流程（一） 前期阶段 初步设计阶段 施工图设计阶段 施工阶段 领导小组 工程指挥部 监理单位 参建单位 建设部 工程部 组织可研估算工作 开始 批复初步设计 组织初步设计评审 设计单位配合初步设计评审 设计单位编制初步设计概算 组织施工图及预算会审 批复施工图预算 编制底标，组织施工单位招标 参与施工图及预算评审 设计单位编制施工图预算 审批重大设计变更预算 审核工程 变更 重大设 计变更 是 审查批准支付 审查工程 变更预算 A 审核申请 否 施工单位申请支付工程进度款 工程变更费 用 施工单位申请支付工程预付款 施工单位申请其他付款 施工单位提出工程变更 图4-1 项目造价管理工作总体流程（一） 项目造价管理工作总体流程（二） 竣工验收阶段 领导小组 工程指挥部 监理单位 参建单位 建设部 工程部 结束 竣工决算及审计 审查批准 A 汇总工程变更、签证、索赔等资料，对资料的完整性进行审查 通过 审查 签署审查意见 是 编制施工结算书，提出竣 工结算申请 否 图4-2 项目造价管理工作总体流程（二） 工程进度款管理工作流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 审核批准 监督材料供应、劳务分包款项的支付情况 审查付款申请 办理预付款 进度款 开始 编制工程预付款报审表，申请支付工 程预付款 根据工程施工完成形象进度编制工程 进度款报审表 审核材料供应、 劳务分包提出 的付款申请 支付预付款 进度款 结束 图4-3 工程进度款管理工作流程 工程变更管理工作流程图 领导小组 工程指挥部 监理单位 施工单位 工程部 实行重大工程变更 审批规定 同 意 审核 是否重大工程变更 是 现场监督实施 是否同意工程变更 是 从质量、进度、投资控制角度 审查 监督实施 否 结束 报送工程变更单 汇总表 组织实施工程 变更 编制工程变更 预算书 开始 提出工程变更 图4-4 工程变更管理工作流程 成本控制管理工作流程图 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 开始 优化设计施工 图会审 概、预算审查 1、审查竣工决算 2、补偿与索赔 3、扣质保金 施工招标择优选择施工单位 1、 审查合同价分解 2、 审查设计变更、 工程变更 3、 核对材料、设备 订货 进度款支付 动态控制（事中） 实现成本控制 目标 结束 竣工验收决算 （事后） 根据施工合同组建项目部，作出成本管理规划及资金使 用计划 合同归档并对价款使用进行控制、分析、 反馈 图4-5 成本控制管理工作流程 项目进度管理工作总体流程 工程指挥部 监理单位 施工单位 建设部 工程部 根据工程立项批复 编制工程前期进度 计划 每月汇总各个工程 进度执行情况 汇总排定项目 设计计划 根据施工图编制工程进度计划 编制《工程物资 供应协调表》 汇总工程施工进度计 划和物资供应协调表 每月检查进度执行情况， 及时纠正偏差 1、 审查施工措施 2、 检查材料、施工设施 3、 检查劳动力落实情况 4、 组织协调各方关系 结合月度存在的问题及相应对策，汇总、 编制《电网建设月报》 工程各节点进度变更造成项目进度变化，实际值与 计划值对比 是否影响总体进度 否 否 进度控制 审核工程施 工进度计划 是否满足工期要求 否 是 审核调整后施 工进度计划 是 编制《工程施 工进度计划》 结束 实施施工进度计划 报出形象进度报表 对相应施工进度 计划进行调整 图5-1 项目进度管理工作总体流程 项目设备、材料供应计划管理流程图 物资公司 工程指挥部 监理单位 施工单位 工程部 物资公司采购 签订施工合同 编制甲供材料设备合同交货计划 审批甲供材料 设备需求或补充计划 通知工程部对进场材料设备验收 审核乙供材料工 器具需求计划并 检查落实 审核甲供材料设备需求计划计划 审核材料设备补充计划计划 组织各参建单位对进场材料设备进行验收 质量是否符合规定 否 对质量不符合要求的材料设备提出处理意见 结束 交付使用安装 甲供材料设备补充计划 编制施工工器具需求计划 编制乙供材料计划 编制甲供材料设备需求计划 是 图5-2 项目设备、材料供应计划管理流程 材料进货检验（设备开箱）流程图 物资公司 工程指挥部 监理单位 施工单位 工程部 按意见处理 参加设备 开箱验货 组织验货 对不合格设备 提出处理意见 并清出现场 开始 物资（设备）到货，提出物资使用计划，各种试验报告， 申请验货 进货检验 设备开箱 是否 合格 否 物资发放 建立跟踪记录 结束 是 乙供材料存在缺陷联系厂家处理 进入设备合格区并建立台账 图5-3 材料进货检验（设备开箱）流程 项目技术管理工作总体流程 项目前期 设计阶段 施工阶段 竣工阶段 工程指挥部 主要工作节点 参建单位 建设管理单位 建设管理单位 电网规划 可研技术管理 设计单位 工程部 建设部 参与施工图设计评审 组织初步设计评审 施工图评审 设计单位 建设部 工程部 设计交底、技术交底、设备技术审核 技术方案审核 工程变更管理 监理单位 施工单位 设计单位 工程部 工程部 建设部 建设部 工程部 技术总结 参与工程启动 组织工程启动 参与工程竣工验收 组织工程竣工验收 施工单位 设计单位 监理单位 图6-1 项目技术管理工作总体流程