水泥集团公司安全生产规范标准化(十三)绩效评定和持续改进.doc

.\ QB AQ/SJ—2012—A 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2012-09-01发布 2012-10-01实施 佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订 修 改 页 序号 修订内容 日 期 制 订 审 核 批 准 目 录 13.1绩效评定……………………………………………………………………………3 13.1.1绩效评定管理制度………………………………………………………………3 13.2持续改进……………………………………………………………………………4 13.3相关记录……………………………………………………………………………5 13 绩效评定 13.1绩效评定 13.1.1绩效评定管理制度 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2)事故、事件； (3)措施的执行情况； (4)安全管理的依从性； (5)安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干 项进行监测、通报。 (1)安全目标与指标完成情况； (2)安全目标传达、披露； (3)各项安全、健康检查完成率； (4)设备定期检查完成率； (5)个人防护用品配备和使用情况； (6)职业危害因素控制情况； (7)事故、事件的调查情况； (8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； (9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； (11)任务分析及任务观察情况执行情况； (12)安全、健康领导小组会议情况； (13)变化管理回顾情况； (14)培训情况； (15)法律法规依从程度； (16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员 (1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。 (2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。 13．2持续改进 1．根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 2．安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果； (2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4)系统各种资源的使用效果； (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6)与相关方的关系。 13．3相关记录 1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定 年度安全绩效评定 序号 监测项目 计划实施比例或次数 实际实施比例 完成计划比例 是否与相关人沟通 是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性） 1 目标 安全、环境目标 100% 2 各项检查 安全日检查 100% 交接班记录 100% 部门安全周检查 100% 安全例行检查 1次/月 巡回检查 至少1次/季度 综合检查 100% 部门周会议 100% 运输系统专业检查 至少1次/月 安全警示标志的检查 至少1次/月 各项专业检查 至少1次/月 3 劳保用品 个人防护用品的依从程度 100% 4 职业危害监测 噪声监测记录 至少1次/年 粉尘监测记录 至少1次/年 5 设备日常检查 100% 6 事件、事故调查完成率 100% 7 纠正与预防行动完成率及其效果效率 100% 8 现场安全许可依从情况测量 100% 9 安全委员会会议召开情况 至少1次/月 10 变化管理回顾情况 100% 11 培训情况 100% 12 法律法规依从程度 100% 13 持续改进标准化系统效力的情况 100% 14 安全、健康投入情况 100% 评定人员： 日期： 年度安全目标评定表 序号 部门 安全目标 监测结果 1 办公室 1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火事故 2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫防范工作，确保年度无偷盗事件； 2 生产部 1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故 2、年重大机械设备事故为零 3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零 4、安全隐患整改率为100% 5、年内职业病发生率为零 6、劳保用品发放及时率达到100% 3 财务部 1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专用 2、确保财务室的资金安全 4 安全环保部 1、年内无重大设备事故 2、无触电造成人员死亡事故 3、安全隐患整改率为100% 4、高处坠落造成的人员死亡事故为零 5、挂牌隔离制度的执行率100% 6、交接班制度的执行率100% 7、厂区内无重大交通事故 8、杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场 5 销售部 1、溺水事故为零 2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零 8 环保部 1、有效控制厂区扬尘 2、有效控制机械噪音 3、生产用水循环使用 4、废弃物集中堆放 5、有效防水土流失 9 采供部安全目标 1、对安全技术措施费的专款专用执行率100% 2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。 3、对采购的劳动防护用品合格率100% 评定人： 时间： 安全目标实施计划跟踪表 序号 工作任务 工作要求 完成 时间 完成 情况 1 成立安全生产委员会 l、确定安全生产委员会组织人员，委员会包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，员厂代表人员比例不少于1：50，发布安全生产委员会成立文件； 2、确定安全生产委员会丁作职责，成立后投入运行，每次千作会议后应形成会议纪要并保存； 3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括：上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。 2 成立安全标准化办公室、系统管理评审 1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员： 2、制订安全标准化办公室工作任务，制订安全标准化丁作目标及达标时间； 3、确定本单元执行负责人； 4、初步建立安全标准化考评体系。 3 安全机构设置与人员任命 1、规范各部门岗位工作职责； 2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。 3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。 4 安全生产目标 l、山安全生产委员会会议，制订企业安全生产目标、扦部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文件发布实施； 2、制订安全生产目标管理制度，确定安全生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人： 3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。 5 安全生产法律法规与其他要求 1、确定本单元执行机构及负责人； 2、进行员了法律意识调查摸底，制定员丁安全生产法律法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施； 3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责 人； 4、建立了有效途径，获取员丁和部门刘安全生产法律法规与其他要求的需求； 5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度； 6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责； 7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门； 8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、 评审、更新的制度。 6 安全生产责任制 l、确定本单元负责部门及执行负责人； 2、制订安全生产责任制管理制度； 3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟通及说明； 4、落实安全生产责任制情况考核。 7 员工参与 l、讨论并建立《员工关注的安全、健康事项管理制度》； 2、讨论并建立员工安全健康保障委员会； 3、指定本单元执行负责人。 8 文件与资料控制 1、建立文件与资料的识别与控制制度； 2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度； 3、建立标准化文件系统； 4、指定本单元执行负责人。 9 外部联系与内部沟通 l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制度； 2、指定外部联系负责人； 3、指定本单元执行负责人。 10 供应商与承包商管理 1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度； 2、指定本单元执行负责人； 3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求)； 11 安全认可与奖励 1、建立安全生产表现的认可与奖励制度； 2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现； 3、指定本单元执行负责人。 12 工余安全管理 1、指定本单元执行负责人； 2、建立丁余安全管理制度； 3、制订工余安全生产提升计划并执行。 13 危险 1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系； 2、指定本单元执行负责人； 3、制定了风险评价的计划并执行。 14 关键任务识别与分析 1、指定本单元执行负责人； 2、建立了关键任务识别与分析制度； 3、编制关键任务作业指导书； 4、讨论建立关键任务许可体系。 15 员工安全意识 1、建立识别、提升员丁安全意识的制度； 2、为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、财、物)； 3、进行安全意识调查与评价； 4、制定安全意识提升计划； 5、安全意识提升计划执行； 6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比； 7、指定本单元执行负责人。 16 培训 l、建立培训需求识别制度； 2、根据培训需求制订培训计划； 17 生产工艺系统安全管理 l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行 负责人； 2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度； 18 设备设施安全管理、设备维护 l、确定设备设施管理部门及执行负责人； 2、建立设备设施安全管理制度； 3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准化要求； 4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度； 5、制订设备设施维护计划。 19 作业现场安全管理 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度； 3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。 20 劳动防护用品 l、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职工使用激励、使用培训、回顾更新)。 21 职业卫生管理 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度。 22 安全投入、安全科技与工伤保障 l、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研制度、职工工伤保险、保障制度； 3、编制安全技术措施计划。 23 检查 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检舍、例行检查、专业检查、综合检合； 3、编制各类安全检查表； 4、编制各类安全检查记录表。 24 事故、事件报告、调查与分析 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格； 3、制定事故、事件的调台制度； 4、建立统计与分析系统； 5、建立事故、事件回顾系统。 28 绩效测量与评价 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立安全绩效监测制度； 3、建立标准化系统内部评价制度。 绩 效 评 定 序号 监测内容 计 划 完成情况 评价 1 安全、健康目标 见各部门目标 2 设备定期检查完成率 见设备检修计划 3 个人防护用品的依从程度 劳动防护用品正确穿戴 4 职业危害监测情况 一年一次 5 事件、事故调查完成率 所有事故必须100%的进行调查 6 纠正与预防行动完成率及其效果效果 所有预防与纠正完成率必须100% 7 安全、健康有关数据统计、分析情况 全部数据化 8 现场安全、健康许可依从情况 所有许可必须100%执行 9 任务分析及任务观察情况执行情况 96份/年 10 安全、健康委员会会议情况 每月召开一次 11 变化管理回顾情况 100%完成 12 培训情况 见员工的各项培训计划 13 法律法规依从程度 无违法、违纪、不安全的 14 持续改进标准化系统效力的情况 标准化一年一次的回顾评审 15 安全、健康投入情况 见安全科技投入资金计划 评定人： 时间： 审核人： 时间：