国内大唐集团公司地本质项目计划方案安全型发电企业地管理目标体系设计标准规范设计.doc

#* 附件 本质安全型发电企业管理体系 规范 目 次 目 次 I 前 言 III 本质安全型发电企业管理体系 规范 1 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 体系的目标： 3 5 体系运行模式： 3 6 本质安全型发电企业管理体系要素 3 6.1 管理单元 3 6.2 人员单元 11 6.3 设备单元 16 6.4 环境单元 29 附 录 A 34  前 言 《中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系 规范》是以中国大唐集团公司发展战略为指导，结合本质安全型发电企业创建的实际，参照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《职业安全健康管理体系 规范》（GB/T28001-2001），对中国大唐集团公司安全生产管理的理念、方法进行总结、提炼、升华而成。 本规范把发电企业安全风险的管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，59个管理要素，464个控制节点。 单元指出了管理的范围；要素是一个专项或具体的安全生产管理活动；每个要素均由目标、指标、流程与节点、相关文件4个部分组成。目标是要素管理要达到的标准、目的；指标是测量要素实现管理目标的工具；流程由该项工作的若干节点所组成；节点是安全生产管理的重点环节。由于篇幅所限，对节点管控的重点要求在《安全风险要素管控重点要求》手册中具体体现。 本标准为中国大唐集团公司创建本质安全型企业提供了一个体系规范，是企业安全风险管控的工作导则。基层企业在管理体系的建设过程中，要按本规范对相关人员进行培训，完善相关技术标准、管理标准、工作标准，完善组织机构，落实责任，健全机制，建立管控平台，确保体系的正常运行。 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。 本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口。 本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责起草。 本标准主要起草人：郑亚鹏 郑春华 何文榜 田新利 庄 煜 余洪学 贺晋年 张久伟 朱华雷 肖彦君 张玉东 刘海龙 杨补运 杜社教 王志强 毛文创 秦柳松 曹国志 邱盈忠 夏东升 吴克锋 贾运霞 赵亚维 刘 群 乔 林 张志刚 钱自雄 孙世宏 宋艳君 陈春林 孟 有 吴跃明 白泽光 刘 健 高雪峰 李 岩 李庆生 郝朝宗 石 勇 徐东升 高 照 李 磊 江 波 王丽萍 赵久志 孙建峰 李沫颖 王旭东 贾福云 王占强 徐 静 刘永生 郗德敏 安洪光 刘建龙 焦建清 张勋奎 肖立家 李江海 宋江平 白云林 马占兵 李建东 包文运 戴忠沛 段向兵 范丰慧 龚显虎 胡德春 江志文 焦龙中 靳 军 兰汉平 李 涛 李艳云 李 毅 刘千山 卢佐贤 马有和 彭日亮 屈广顺 宋 超 温为民 吴 昊 吴学明 徐 永 杨立军 杨小文 于海洋 余学文 张海鑫 张建丁 张 毅 张永健 赵世杰 段文伟 郭亚斌 张志刚 石建勇 孟祥东 金日峰 甄大勇 刘银顺 王 博 张文祥 #* 本质安全型发电企业管理体系 规范 1 范围 本标准适用于中国大唐集团公司所属分支机构的本质安全管理，系统各发电企业均应遵守和执行本规范。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范 OHSAS 18001 职业安全卫生管理体系 规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 流程 流程是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。一个工作流程包括一组任务（或活动）及它们的相互顺序关系，还包括流程及任务（或活动）的启动和终止条件，以及对每个任务（或活动）的描述。 3.2 节点 节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成流程的一个业务活动或任务。 3.3 安全 安全是指把生产经营过程中已知的风险控制在人们可接受的范围内。安全寓于生产之中，是生产过程要保持的一种状态，是生产管理应该遵循的原则。 3.4 安全生产 安全生产是指消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。 3.5 安全生产管理 安全生产管理是生产经营单位管理的重要组成部分，就是按照安全生产法律、法规的要求，不断探索安全生产客观规律，按照安全生产客观规律组织开展生产经营活动。 安全生产管理的目标是，减少和控制危害，减少和控制事故。 安全生产管理的对象是生产经营单位的员工、设备、设施、物料、工器具、环境、信息等各个方面。 3.6 本质安全 通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。实现设备、设施、工艺的本质安全是安全生产的最高境界，应从规划、设计阶段开始。 3.7 本质安全型企业 实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制，人机环境和谐统一”的企业。 3.8 危险源 危险源是导致事故发生的根源。在安全生产管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客观存在于生产、生活之中，如果控制不当，就会导致人身伤害或财产损失等人们不希望出现的后果产生。 存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。主要由动能、热能、电能等物理能量构成的危险源，可称为物质危险源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其导致事故的过程也就是化学能量的意外释放过程。 3.9 风险（危险） 风险（危险）是指人们对客观事物状态的一种认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发生的可能性超过了人们的接受程度。 一般用风险度来表示风险的程度（危险度）。 风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就客观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来降低固有风险。 3.10 安全隐患 安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 安全隐患可以理解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，是不应该存在的状态或状况，也是可以消除的。 3.11 重大危险源 重大危险源的概念源自1993年国际劳工大会通过的《预防重大工业事故公约》（174号公约）：重大危险源（Major Hazard installation）指不论长期或临时的加工、生产、处理、搬运使用或储存数量超过临界量的一种或多种危险物质，或多类危险物质的设施。 《中华人民共和国安全生产法》第96条规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者存储危险品，且危险物品的的数量等于或者超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。当单元中有多种物质时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源。 ≥1 式中：qi——单元中物质i的实际存在量； Qi——物质i的临界量； N——单元中物质的种类数。 重大危险源实质上是管理的概念，体现了在事故预防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是国家或地区对可能引发重大事故的设备、设施、场所采取预先、重点、宏观和统一控制的思想。确定重大危险源的临界量往往根据国家经济水平、人们对风险的接受程度不同而不同。 3.12 事故 事故是指在生产经营活动中，由人的不安全行为或物的不安全状态突然引发，导致人员伤亡（包括急性中毒）或者造成财产损失的事件。事故一定是产生了特定后果的事件。 3.13 事件 事件是指导致或可能导致事故的情况。 3.14 三同时 三同时是指生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.15 四不放过 四不放过是指在调查处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过的原则。 3.16 三讲一落实 三讲一落实是指班组在组织生产工作过程中，在讲工作任务的同时，要讲作业过程的安全、工期和质量风险，讲安全风险的控制措施，并抓好安全风险控制措施的落实。归纳为“讲任务、讲风险、讲措施，抓落实”，简称“三讲一落实”。 3.17 职业健康 职业健康是指研究并预防因工作导致的疾病，防止原有疾病的恶化。主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化。 3.18 劳动防护用品 劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。 3.19 持续改进 持续改进是指为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全型企业管理体系的过程。 3.20 相关方 相关方是指与组织的本质安全管理绩效有关的或受其本质安全管理绩效影响的个人或团体。 3.21 回顾 回顾是指总结、统计、分析、审核过去的工作，并计划未来工作的管理行为。 4 体系的目标： 以安全风险管控为重点，以标准化管理为核心，做到对安全风险的源头管理、过程控制、应急处置、持续改进，实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”的目标。 5 体系运行模式： 在体系目标的指导下，遵循“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程轨道化、信息实时化”的原则，把技术标准、管理标准、工作标准，以及领导责任、技术责任、现场管理责任、监督责任，转化为可执行、可监测、可预警的管理任务，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”。以任务管理为主线，以管控平台为载体，规范体系运行程序和作业行为，实现对安全风险管控的动态对标、偏差控制、约束运行、持续改进。 6 本质安全型发电企业管理体系要素 6.1 管理单元 6.1.1 方针 1、 目标 为企业安全生产管理提供方向，体现企业安全生产管理的宗旨以及企业持续降低安全生产风险的承诺。 2、 指标 宣贯到位率100% 3、 流程与节点 1) 制定 2) 传达与沟通 3) 回顾与修订 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 6.1.2 目标 1、 目标 依据方针，结合实际，制定清晰、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。 2、 指标 1) 宣贯到位率100% 2) 目标完成率100% 3、 流程与节点 1) 设定 2) 确认 3) 实施与监测 4) 回顾与奖惩 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》 6.1.3 安全生产管理机构 1、 目标 建立有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，保障安全生产目标的实现。 2、 指标 1) 安全保证和监督体系机构健全 2) 岗位人员配置率100% 3) 持证上岗率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构设置 3) 岗位人员配置 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 《中国大唐集团公司安全生产监督规定》 6.1.4 法律、法规和其他要求 1、 目标 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 2、 指标 适用法律法规获取率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 识别与获取 3) 传达 4) 转化 5) 回顾与更新 4、 相关文件 《中国大唐集团公司标准化管理办法》 6.1.5 文件与记录 1、 目标 建立并保持安全生产管理体系文件，用于描述本质安全管理的各项要求及其相互作用，为体系的运行提供依据，确保各项安全生产工作有章可循，有据可查。 2、 指标 1) 文件覆盖率100% 2) 文件符合性审查率100% 3) 文件培训覆盖率100% 4) 记录完整率100% 5) 记录准确率100% 3、 流程与节点 1) 体系文件制定 2) 文件批准与颁布 3) 文件发放与培训 4) 文件执行与反馈 5) 文件变更与废止 6) 文件保存 7) 文件回顾 8) 数据记录建立 9) 数据记录标识 10) 数据记录审查 11) 数据记录的回顾与处置 4、 相关文件 《中国大唐集团公司标准化管理办法》 6.1.6 安全生产费用管理 1、 目标 确保具备安全生产条件必须的资金投入。 2、 指标 安全生产费用计划落实率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 计划 3) 实施 4) 回顾与统计 4、 相关文件 6.1.7 安全生产会议 1、 目标 定期组织安全生产会议，分析总结、研究部署安全生产工作。 2、 指标 1) 会议定期开展率100% 2) 部署工作按时完成率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 周期及时间 3) 参与人员 4) 会议议程 5) 召开与记录 6) 信息发布 7) 回顾 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 6.1.8 安全生产信息管理 1、 目标 确保企业与员工、政府部门及其它相关方进行有关的安全生产信息快捷交流，实现信息的有效公开。 2、 指标 1) 信息发布准确率100% 2) 信息发布处置率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 提出 3) 审核 4) 传递 5) 接收 6) 处理 7) 反馈 8) 回顾 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作汇报制度 》 《中国大唐集团公司重要政务信息管理办法（试行）》 《中国大唐集团公司信息管理制度》 6.1.9 生产资料准备 1、 目标 各项规章制度、标准、规程、图纸齐全，能够满足机组投产后的安全稳定运行。 2、 指标 1) 设备命名、编码完成率100% 2) 各类制度、规程、标准等文字材料完成率100% 3) 试运措施完成率100% 4) 生产信息管理系统健全并投入运行 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 编制标准与规程、建立各类技术台账 3) 制定试运措施 4) 建立生产信息管理系统 5) 资料移交验收归档 6) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司生产准备管理办法》 《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》 6.1.10 承包商管理 1、 目标 对承包商的资格预审、选定、服务前准备、作业过程监督、服务、评价、续用等进行管理，实现安全生产一体化管理。 2、 指标 1) 资质合格率100% 2) 合同签订率100% 3) 验证合格率100% 4) 风险抵押金足额收取率100% 5) 项目部主要生产人员流动率≤10% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 工程立项 3) 资质审查与招标 4) 承包商选定 5) 合同管理 6) 抵押金管理 7) 承包商安全生产组织机构和人员审查 8) 组织措施、技术措施、安全措施及施工方案审查 9) 培训、安全技术交底与准入 10) 现场管理与质量控制 11) 验收 12) 质保期管理 13) 项目部管理 14) 回顾、记录与续用 4、 相关文件 《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 《中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定》 6.1.11 供应商管理 1、 目标 对供应商的资格预审、选择、提供的产品、售后服务、评价、续用等进行管理，实现安全生产一体化管理。 2、 指标 1) 资质合格率100% 2) 合同签订率100% 3) 验证合格率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 采购计划审批 3) 资质审查与招标 4) 供应商选定 5) 合同管理 6) 入库验收管理 7) 售后服务管理 8) 回顾与记录 4、 相关文件 6.1.12 外部市场管理 1、 目标 加强自身管理，遵守业主规定，严格履行合同，有效防控风险，树立企业良好的外部形象。 2、 指标 1) 人员责任事故0次 2) 重伤及以上人身伤亡事故0次 3) 合同签订率100% 4) 人员培训率100% 5) 人员培训合格率100% 6) 应急预案演练率100% 7) 项目登记内容完整率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 资质管理 4) 投标评价 5) 签订合同 6) 健全组织 7) 资料获取 8) 应急管理 9) 教育培训 10) 现场管理 11) 沟通协调 12) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 《中国大唐集团公司新厂新制发电企业外委用工安全管理规定》 6.1.13 两措管理 1、 目标 消除重大缺陷、提高设备可靠性，改善劳动条件，减轻职工压力，保证安全生产和职业健康。 2、 指标 1) 安措计划完成率100% 2) 反措计划完成率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 计划编制 3) 实施与监督 4) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定 》 6.1.14 安全检查与评价 1、 目标 识别可能导致人员伤害、财产损失的不安全因素，控制与之相关的风险。 2、 指标 1) 安全检查（隐患排查）问题综合整改率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 检查策划 3) 检查实施 4) 检查结果统计与分析 5) 整改与验收 6) 督办 7) 回顾与奖惩 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 《中国大唐集团公司安全性评价工作管理办法》 《中国大唐集团公司防止电力生产重大事故二十五项重点要求实施导则》 《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》 6.1.15 重大危险源管理 1、 目标 辨识重大危险源，评价及有效控制其安全风险，杜绝发生事故。 2、 指标 1) 无三级及以上重大危险源 2) 综合整改完成率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 明确辨识与评价方法 3) 成立机构，明确职责 4) 普查登记 5) 风险辨识与评价 6) 评价结果发布 7) 控制措施与整改计划 8) 问题整改 9) 督办 10) 动态监控 11) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司重大危险源安全监督管理规定》 《中国大唐集团公司重大危险源评估标准》 6.1.16 应急管理 1、 目标 预防突发事件，控制影响，减少损失。 2、 指标 1) 应急预案体系完整，预案经过评审、备案 2) 应急预案演练的形式、次数、培训符合要求 3) 应急物资完好率100% 4) 建立与政府部门、专业救援队伍的沟通机制 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 应急预案管理 4) 培训与演练 5) 物资管理 6) 检查与整改 7) 应急响应 8) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》 《中国大唐集团公司突发事件总体应急预案》 《中国大唐集团公司工程建设重大突发性事件应急预案管理办法 》 6.1.17 事故、事件管理 1、 目标 按照“四不放过”原则，总结事故事件经验，吸取教训，研究规律，采取措施，防止重复发生。 2、 指标 1) 事件调查率100% 2) 防范措施落实率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 即时报告 3) 调查组织 4) 调查程序 5) 事故报告书 6) 统计报告 7) 安全考核 8) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司电力生产事故调查规程》 《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》 6.1.18 审核与纠正 1、 目标 通过审核与纠正，确保体系的符合性、依从性和有效性，持续改进。 2、 指标 1) 审核频率和次数符合要求 2) 不符合项纠正率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 审核范围 3) 审核组织 4) 审核计划 5) 审核流程 6) 纠正措施 7) 回顾与记录 4、 相关文件 6.2 人员单元 6.2.1 安全生产责任制 1、 目标 明确各级组织、各部门和人员的职权和作用，建立科学、严密、完整、有序的责任体系，确保各项安全生产工作有序开展。 2、 指标 1) 要素流程节点覆盖率100% 2) 各级、各岗位覆盖率100% 3) 修订完善及时率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 落实与沟通 3) 回顾与奖惩 4、 相关文件 《中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法》 《中国大唐集团公司本部安全生产责任制管理办法》 6.2.2 生产人员准备 1、 目标 生产人员素质满足岗位要求。 2、 指标 1) 生产准备人员及时到岗率100% 2) 生产准备人员100%持证上岗 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 配置生产准备人员 3) 人员培训及定岗 4) 参加各阶段试运行、质量验收 5) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司生产准备管理办法》 《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》 6.2.3 培训与能力 1、 目标 提供培训资源，确保员工具备与所从事岗位相适应的知识和能力。 2、 指标 1) 培训计划完成率100% 2) 员工培训率100% 3) 持证上岗率100% 4) 技能鉴定合格率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 需求分析 4) 计划编制 a) 时间与周期 b) 项目与方法 c) 师资与内容 5) 计划实施 6) 评价与考核 7) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司安全生产工作规定》 《中国大唐集团公司员工持证上岗管理规定》 《中国大唐集团公司职业技能鉴定管理办法》 《中国大唐集团公司职业技能鉴定实施细则》 6.2.4 安全工器具与劳动防护用品 1、 目标 配置科学，防护有效。 2、 指标 1) 检验率与合格率100% 2) 配备率100% 3) 员工使用正确率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 识别 3) 购置 4) 使用 5) 定期检验 6) 报废 7) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司劳动防护用品监督管理办法》 6.2.5 人员准入 1、 目标 根据人员能力，明确准入区域，规范工作秩序。 2、 指标 1) 进入生产现场人员100%经过授权 2) 生产现场准入标识100%齐全 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 能力培训 4) 准入审批 5) 登记许可 6) 设施维护 7) 现场监管 8) 注销变更 9) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司关于对有关现场作业人员实施现场准入工作的通知》 6.2.6 生产任务管理 1、 目标 实行生产任务单制度，保障生产任务可控在控。 2、 指标 1) 生产任务单制度执行率100% 2) 生产任务单终结率100% 3) 疑似无票处置率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 系统平台 4) 任务管理 5) 审核与奖惩 6) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司生产任务管理办法》 《中国大唐集团公司生产任务管理办法补充规定》 6.2.7 两票 1、 目标 落实安全措施，规范作业行为，控制现场风险。 2、 指标 1) 标准票覆盖率100% 2) 现场作业开票率100% 3) 票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 建立标准票库 4) 能力培训 5) 两票执行 6) 检查与考核 7) 统计分析 8) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》 《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》 《中国大唐集团公司防止人员误操作管理办法》 《中国大唐集团公司关于开展违章积分管理的指导意见》 6.2.8 三讲一落实 1、 目标 通过讲任务、讲风险、讲措施、抓落实，控制作业风险。 2、 指标 1) “事事讲”实现率100% 2) “人人讲”实现率100% 3) 管理人员到位率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 教育培训 4) 班前准备 5) 任务分配 6) 讲解前学习 7) “三讲” 8) 作业准备 9) 过程控制 10) 作业后点评 11) 班后会总结 12) 检查与奖惩 13) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司“三讲一落实”管理办法》 6.2.9 班组管理 1、 目标 落实岗位职责，规范过程控制，强化目标考核，实现班组管理标准化。 2、 指标 1) 安全生产：不发生人身轻伤和障碍，无违章 2) 标准化作业：两票合格率100%，班组所辖一类设备完好率和消缺率100% 3) 职工培训：全员岗位培训率100%，各工种持证上岗率100%，年度安规考试参考率和合格率均为100% 4) 出勤率≥95% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 能力培训 4) 安全技术措施和反事故措施管理 5) 班前会、班后会、安全日活动管理 6) 工器具管理 7) 职业健康 8) 消防管理 9) 质量技术 10) 任务管理 11) “三讲一落实” 12) 现场管理 13) 安全检查 14) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司班组标准化管理办法》 6.2.10 安全文化 1、 目标 形成员工共享的、积极向上的安全价值观、态度、道德和行为规范，营造良好的企业安全氛围。 2、 指标 1) 比较严重违章和严重违章率0次/年 2) 人员伤亡事故率0次/年 3) 有人员责任的不安全事件率0次/年 4) 安全文化宣教活动及时开展率100% 3、 流程与节点 1) 策划 2) 行为规范与程序 3) 行为与激励 4) 安全信息传播与沟通 5) 安全事务参与 6) 自主学习与改进 7) 回顾与记录 4、 相关文件 《企业安全文化建设导则》 AQ/T 9004 6.3 设备单元 6.3.1 规划设计 1、 目标 规划科学，设计合理，安全可靠，指标优秀。 2、 指标 1) 安全、健康、环境规划设计与工程同步进行 2) 优化设计，重点反事故措施规定和建议在设计中得到落实 3) 节能减排建议在设计中得到落实 4) 设计无安全隐患 5) 通过安全预评价 6) 采购设备无质量事故 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 工程项目总体目标和管理思路确定 3) 初步设计、安全预评价和备案 4) 总体设计审批 5) 施工图设计审批 6) 工程网络计划 7) 施工组织设计审批 8) 工程招标采购 9) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司工程策划管理规定》 Q/CDT 203 0101 《中国大唐集团公司工程施工组织设计管理规定》 Q/CDT 203 0102 《中国大唐集团公司工程设计管理规定》 Q/CDT 203 0201 《中国大唐集团公司工程招标采购管理规定》 Q/CDT 203 0301 6.3.2 监造安装 1、 目标 设备质量、安装质量符合设计标准。 2、 指标 1) 分项工程（单元工程）合格率100%，一次验收合格率≥95% 2) 单位工程优良品率：火电建筑工程≥85%，安装工程≥93% 3) 不发生重大及以上质量事故 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 工程开工 3) 工程建设安全检查与评价 4) 工程质量管理 5) 工程进度管理 6) 工程项目经济活动分析 7) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司工程开工管理规定》 Q/CDT 203 0601 《中国大唐集团公司工程设备、材料监理管理规定》 Q/CDT 203 0902 《中国大唐集团公司工程设备、材料管理规定》 Q/CDT 203 0901 《中国大唐集团公司工程进度管理规定》 Q/CDT 203 0602 《中国大唐集团公司施工组织设计管理规定》 Q/CDT 203 0102 《中国大唐集团公司工程安全、健康与环境管理规定》 Q/CDT 203 0401 《中国大唐集团公司工程建设安全检查与评价管理规定》 Q/CDT 203 0403 《中国大唐集团公司工程质量管理规定》 Q/CDT 203 0501 《中国大唐集团公司工程达标创优管理规定》 Q/CDT 203 0502 《中国大唐集团公司工程建设质量检查评价管理规定》 Q/CDT 203 0503 《中国大唐集团公司工程项目经济活动分析管理规定》 Q/CDT 203 1201 《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核管理规定》 Q/CDT 203 1202 6.3.3 试运调试 1、 目标 依据标准，精确调试、安全试运、达标投产。 2、 指标 1) 不发生重大及以上事故 2) 项目单位工程优良率≥90% 3) 投产火电机组性能试验煤耗指标达到集团公司目标确认值 4) 安全、健康、环境达到”三同时” 5) 通过并网安全性评价 6) 半年试生产期间非停次数≤3次 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 机构与职责 3) 验收管理制度 4) 调试大纲和具体调试方案 5) 分部试运 6) 安全、健康、环境“三同时”验收 7) 全部设备、分系统整套验收合格 8) 明确设备代保管制度 9) 并网安全性评价 10) 整套启动试运 11) 试运后质量监检 12) 工程档案移交 13) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司工程质量管理规定》 Q/CDT 203 0501 《中国大唐集团公司火电工程启动试运的管理规定》 Q/CDT 203 0501 《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核管理规定》 Q/CDT 203 1202 6.3.4 生产物资准备 1、 目标 做好生产及后勤物资的储备工作，保证机组投产后正常安全生产的需要。 2、 指标 1) 物资实行信息化管理 2) 机组随机备品配件数量满足试运及投产后一年的需用量 3) 各项生产物资性能指标符合相关技术标准 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 煤、水、油等大宗物料准备 3) 随机备品、配件及专用工具准备 4) 安全工器具、仪器仪表检验合格 5) 化学试验用化学药品、试剂以及制水系统所需的大宗化学药剂等准备 6) 机组主、辅机运行所需的各种型号的润滑油、抗燃油、石灰石（粉）等各种消耗性材料准备 7) 设备的易损件、常换件准备 8) 回顾与记录 4、 相关文件 《中国大唐集团公司生产准备管理办法》 《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》 6.3.5 信息系统安全管理 1、 目标 为数据处理系统、采取的技术和管理进行安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。 2、 指标 1) 信息系统故障率0% 2) 信息系统不安全事件≤1次/年 3) 信息系统缺陷修复率100% 4) 网络安全设备正常投运率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 信息设备安全管理 a) 设备选型 b) 设备检测安装 c) 设备试运行与验收 d) 设备登记 e) 设备运行维护 3) 软件安全管理 a) 需求提出与分析 b) 软件的采购、安装与测试 c) 软件的试运行与验收 d) 软件的登记和保管 e) 软件的使用和维护 f) 需求变更与升级 g) 系统备份管理 4) 网络安全与防病毒管理 5) 场地设施管理 6) 回顾 4、 相关文件 6.3.6 设备工况与状况 1、 目标 保持设备的健康状态，按设计工况安全、可靠、经济、环保运行。 2、 指标 1) 对于存在的设备参数和状态的异常100%分析制定措施 2) 设备完好率≥95% 3) DCS报警点管理100% 4) 100%按启停曲线操作 5) 100%按规程进行停机保养 3、 流程与节点 1) 启停操作 2) 运行调整与控制 3) 定期工作及重要试验 4) 设备状况 5) 规程与台帐 6) 专业管理 4、 相关文件 6.3.7 交接班制 1、 目标 严谨周密、上下衔接，保证生产过程的连续性。 2、 指标 正常交接班率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 交班班组管理 a) 巡回检查 b) 参数检查 c) 审查表单、各种台帐 d) 清点公用材料、器具、图纸、仪表、台帐、钥匙、备品等 e) 填写值（班）长日志 f) 填写值班日志、设备定期工作等台帐 g) 卫生清扫 h) 核对模拟系统图 i) 交接本岗位、本值（班）工作 j) 正式交班 k) 交班班后会 3) 接班班组管理。 a) 了解上值（班）生产情况 b) 了解生产情况及接班检查的注意事项及重点项目 c) 接班检查 d) 班前会 e) 正式接班 4) 回顾与考核 4、 相关文件 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》 6.3.8 巡回检查制 1、 目标 及时掌握设备、系统的基本状况，确保机组安全运行。 2、 指标 巡回检查按时完成率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 制订检查频率、范围、标准 3) 明确设备检查内容 4) 逐级汇报、处理 5) 设备参数、状态的分析与统计 6) 回顾与考核 4、 相关文件 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》 6.3.9 设备定期轮换与试验制 1、 目标 通过检测设备、系统的健康水平，保证设备处于正常状态。 2、 指标 设备定期轮换与试验按时完成率100% 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 定期工作项目、方案、周期及标准合格 3) 危险点分析 4) 实施 5) 恢复 6) 定期工作记录 7) 回顾与考核 4、 相关文件 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法》 《中国大唐集团公司300MW火电机组定期工作标准》 Q/CDT 201 0001 6.3.10 点检 1、 目标 掌握设备劣化倾向，实现状态检修。 2、 指标 1) 漏检率≤0.5% 2) 设备点检管理系统健全、运行正常 3、 流程与节点 1) 管理制度 2) 日常点检 3) 专业点检 4) 精密点检及结果分析 5) 消除缺陷或列入定修计划 6) 定修计划及实施 7)