反腐倡廉管理制度.docx
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1、反腐倡廉管理制度 反腐倡廉管理制度 1 目的 为了加强公司廉政建设和反腐败工作,形成一个反腐制度体系,特制定本制度。 2 范围公司全体员工 3、反腐倡廉教育规定 本规定适用于华炬公司全体员工; 4、反腐倡廉制度 反腐败工作是各部门的职责,各部门有权力也有义务对发生在本部门的违纪、失职、腐败事件做调查并处理。部门职责: 具体职责分工:发生轻微违纪、失职、腐败事件,各部门可自行根据相关制度处理。发生严重违纪、严重失职、腐败事件必须将调查及处理结果报总经理处。如果各部门的处理结果有违反本制度的情况,公司将对该处理结果有变更的权力。 廉洁自律规定 部门负责人要接受公司的廉政监督。部门负责人及有对外业务
2、职能的主管在离任时,上级认为有必要时,要接受财务部门离任审计。 不按照统一要求和制度规定对部门内部补贴、报销超过标准的,部门负责人有失职过错责任,按照相关条款处罚。 公司员工原则上不接受客户礼物,不接受宴请, 收授价值在30元以上礼品的,实属无法推脱时,应上缴上级或财务部;财务部需接收、打收条保管,同时登记造册。本着物尽其用的原则,在集体活动、福利、工作方便之时,按照合理比率,对员工奖励发放。 各部门在收到礼品时,未及时上交,经查实后,对各部门的第一负责人处以500元以上的负激励,同时对当事人按收授礼品价值的5倍予以负激励。 原物料采购、比价方面规定 在对外采购、业务联系确定厂家、确定价格时一
3、个人不能操作,应有相关人员共同确定。并严格执行比价制度。采购物品均执行公司规定的询比价采购制度,报销时不符合的,财务相关人员有权拒绝报销。 原物料采购的数量起点由采购部门规定执行或公司高层领导确定。 大宗原物料采购由采购人员、财务人员、相关技术人员共同确认,同时请高层领导做督察, 经确认的供货渠道严格按照询比价和公司相关人员确认结果执行。不得随意更换,特殊情况时,报请高层领导审批更改。 对供应商违约的处理措施 公司与供应商双方本着公平、公正的原则签定业务合同,并共同签定约束双方员工的反商业贿赂合同。商业贿赂是指供方或其工作人员为促成交易从需方取得比需方的其他供应商更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予需方员工个人回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等价值超过100元的好处的行为。 供方不得向需方员工进行任何形式馈赠的行为。表示合作,双方增进友谊,供方通过需方业务人员馈赠给需方物品,需方业务人员应及时交公司财务部统一处理,同时向供方进行回复。供方其他意图的请客及馈赠行为需
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- 反腐倡廉 管理制度
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