机关单位采购管理内部控制制度模版.docx
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1、机关单位采购管理内部控制制度模版 采购管理内部控制制度 第一节总则 第一条为进一步规范xx市xx区财政局政府采购行、提高采购效率、降低行政成本、促进廉政建设,依据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、党政机关厉行节约反对浪费条例(中发202213号)、政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令第18号)、政府采购非招标采购方式管理办法(财政部令第74号)、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法(财库2022214号)、行政事业单位内部控制规范(试行)(财会202221号)、xx区政府采购管理办法(xx府办发xx
2、16号)等法律法规,结合局机关局机关工作实际和采购业务管控要求,制定本制度。 第二条采购工作应当遵循公开、公平、公正的原则,实行统一管理、分类实施,年度预算项目能确定总量的应一次采购。 第三条本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。 采购管理是对局机关采购预算编制、采购组织形式、采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。 第四条采购业务管理遵循预算批准的采购方式,归口管理、职责明确,程序规范,降低采购风险,提高采购资金的使用效益的原则。 第五条本制度适用于xx市xx区财政局的采购业务管理工作。 第二节管理机构及其职责分工 第六条
3、采购业务管理组织体系包括采购决策机构、采购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。 第七条局机关设立采购工作小组,具体负责采购审核、实施和监督工作。 采购工作小组由办公室分管局领导、采购科室分管领导、采购科室负责人、采购科经办人、办公室财务负责人及采购工作经办人、人事科科长、局党廉政建设主体责任经办人等人员组成,每次采购需从采购小组成员中抽取人员,成立临时采购小组,且不低于3人。采购金额10万元以上(含10万元)的采购项目,采购小组成员不得低于5人。其主要职责有: (一)审定采购预算、采购计划、组织形式与采购方式、单位内部采购目录、成交采购价格与供应商等; (二)审定零星采购预选供应商库以及
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