起重机械安装改造维修质量保证说明文件(精).doc

,. 特种设备安装改造维修 质量保证手册 HQ/A –2013/1 编制： 审核： 批准： 受控状态 Y□ N□ 发放编号 XXXXXXX有限公司 发布日期：二0一三年一月一日 实施日期：二0一三年一月十日 目 次 前言 经理声明 1.目的和适用范围 2.引用法规标准 3.术语和缩略语 4.质量保证体系 5.管理职责 6.技术文件和资料管理 7.质量记录控制 8.合同评审 9.配件材料管理 10.安装与维修 11质量检验 12.无损检测 13.理化试验 14.监视和测量装置的控制 15.施工设备控制 16.不合格品控制 17.为顾客服务 18.接受第三方监督监察与检验 19.培训 20.管理评审 21.内部质量审核 22.手册管理 23. 附录A：公司质量保证体系组织结构图 附录B：公司起重机械安装改造维修质量保证组织结构图 -1- 前 言 为适应起重机械安装改造维修要求，根据TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求之规定、《特种设备安全监察条例》和《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定和要求专门编制了《起重机安装改造维修质量保证手册》，并依此建立起重机安装改造维修项目的质量保证体系，使起重机械安装改造维修的质量活动处于严格管理和受控状态，确保起重机械安装改造维修质量完全符合标准和规程、规范、信守合同规定的要求，使顾客满意，同时也是对公司质量保证体系的补充。 为便于顾客了解本公司的质量保证能力，对于公司简况、施工经历和业绩、通讯联系方法作以下简要介绍。 公司简况：本公司具有独立法人资格，是专业安装、改造、维修单、双梁起重机、门式起重机、电动葫芦等起重机械设备的厂家。 公司现有职工 110 人，其中各类技术人员 60 人，具有高级职称的技术人员 2 人，中级职称的专业技术管理人员 20 人，其中从事起重机械安装、改造、维修的人员 41人、技术人员 40 人。各类施工机具35套。检验设备齐全，可以满足桥、门式起重机、轻小型起重设备安装、改造、维修保养的监视和测量需要。 本公司时刻遵循“以质量为基础、以安全为保证、以环境促效益、全面推行现代化管理、依靠科技进步”。严格遵守法律、法规、履行承诺、降低风险消耗，争创行业一流、保证顾客满意的企业方针，为用户提供更好的服务。 企业名称：XXXXXXX 地　　址：XXXXXX X 法人代表：XXX 电 话：XXXXXXX 经理声明 为确保起重机械安装改造维修全面达到项目法人提出的质量目标和国家有关法律、法规及技术标准的要求，依据国务院《特种设备安全监察条例》和国家质量技术监督检验检疫总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》，结合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007规定，建立了起重机械安装改造维修质量保证体系，编制了适用于A级申报级别的《起重机械安装改造维修质量保证手册》（HQ/A—2013/1）（以下简称本手册）。 本手册要求与从事起重机安装改造维修工程质量有关的管理、执行和验证的全体人员必须认真学习，深刻领会，切实贯彻执行。于 2013 年 1 月 1 日发布作为起重机械安装改造维修使用，本手册规定了公司起重机械安装改造维修方面的方针和目标及质量管理体系的纲领性文件，是我公司全体人员在起重机械安装改造维修质量体系中必须遵循的企业法规和行业准则，同时也是公司对外提供信任和承诺的依据。为确保《起重机械安装改造维修质量保证手册》的有效实施和质量保证体系的有效运行及持续改进，现任命公司 XXXX 为质量保证工程师，代表公司经理确保按照TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007的要求建立、实施和保持起重机械安装改造维修质量保证体系，并向公司经理报告管理体系的运行情况，以便管理评审和持续改进起重机械安装改造维修质量保证体系。确保公司和起重机械安装改造维修的方针、目标实现。 1、目的和适用范围 1.1 目的 -2- 本手册对公司在申报A级级别起重机械安装改造维修中所奉行的质量宗旨和质量方针、目 标做出了规定，并明确了公司在起重机械安装改造维修中各主要岗位的质量职责和各项质量活动以及建立起重机械安装改造维修质量保证体系总体要求，是公司在对外承诺和满足有关安全管理监察规定及标准和合同要求，是对顾客和社会的义务，成为起重机械安装改造维修质量保证方面的纲领性文件，同时也是接受第三方监督检查及资格评审的依据之一。 1.2适用范围 本手册适用于公司承建的A级申报级别起重机械安装改造维修工程全过程的质量管理和质量控制。本手册规定的各项要求，目的是通过防止从生产准备、安装改造维修到服务所有阶段出现不合格，最终达到起重机械安装改造维修工程质量标准，并通过验收合格，使顾客满意。 2、引用法规标准 2.1 规范性引用文件 下列标准中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本手册。 TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求 TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则 国务院令第373号《特种设备安全监察条例》 国质检锅（2003）251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》 各有关政府法令、国标、部标及行业标准。 3、术语和缩略语 无损检验： 无损检验（Non—destructive Examination）,主要包括射线检验（RT）、超声波 检验（UT）、磁粉检验（MT）和渗透检验（PT）等。 顾客： 业主、用户、总承包商等与CHPCC签定工程施工合同的单位或部门。 项目经理部：由公司派出的承担工程项目管理，并代表公司全面履行工程合同的组织。（以 下简称项目部）。 理化试验： 主要包括化学分析、力学性能试验、光谱（定性）检验、硬度试验及金相分 析等。 安装： 指在现场进行的起重机械安装及相应的各工序检验工作的总称。 改造： 指对起重机械各机构、电气控制系统、液压系统进行局部或全面的改造，改 变其运行性能或技术参数的总称。 维修： 指在公司进行的起重机械大修、重要的项目修理及相应的检验工作总称。 二级单位： 公司下属各生产单位和项目部的总称。 管理部门： 指公司的职能处室。 起重机械： 符合国务院颁发的《特种设备安全监察条例》第七章第八十八条中规定的起 重机械及其附属设施。 专业施工单位、工地： 公司按专业技术组建的内外部施工作业组织，主要从事起重机械安 装改造维修保养。 4、质量保证体系 4.1 总则 为确保公司在起重机械安装改造维修过程中满足顾客以及相关方和法律法规的要求，按照 -3- TSG特种设备安全技术规范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造维修 质量保证体系基本要、国务院令第373号《特种设备安全监察条例》、国质检锅（2003）251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》要求，结合公司自身的特点，建立了起重机械安装改造维修质量保证体系，规定了必要的过程，形成了管理手册、程序文件和支持性文件，加以实施和保持，并予以持续改进。 4.2 质量保证体系建立的原则 起重机械安装改造维修质量保证体系是建立在公司质量保证体系基础上的专业质量保证体系，是对公司质量保证体系的补充，应循环以下基本原则： ——通过对起重机械安装改造维修过程和活动的识别，明确法律法规要求和其他相关要求； ——适应起重机械安装改造维修工程特点； ——确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，明确影响起重机械安装改造维修质量的关键工序和特殊过程； ——通过对起重机械安装改造维修过程进行监视、测量和分析，采取必要的措施，以实现持续改进。 4.3 质量保证体系的构成 起重机械安装改造维修质量保证体系由质量组织管理体系、质量法规体系、质量文件体系、质量控制体系和资源管理体系构成。 4.3.1 组织管理体系 4.3.1.1 体系组织机构 1）公司质量保证体系 公司质量保证体系是在公司总经理领导下，由质量保证工程师负责主持、协调和监督运行，是对项目开始到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和质量目标，也对起重机械安装改造维修项目进行统一管理，包括项目各方面的计划、组织、实施和控制。 2）各施工单位作为资源的拥有者，着重向项目部提供合格的资源，执行项目部的统一指挥，确保对所承担起重机械安装改造维修工程的责任部门负责管理，由二级单位负责提供资源，施工单位具体组织实施的，能够有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制，起重机械安装改造维修质量保证体系是公司总的质量保证体系的专业质量保证体系。见本手册附录B-公司起重机械安装改造维修。 质量体系组织结构图，体现了我公司决策层、管理层和作业层之间的相互关系。 2）项目部质量保证体系 为确保起重机械安装改造维修工程质量，公司在项目部建立健全项目质量保证体系。项目部 质量保证体系是在项目经理领导下，由项目总工程师负责主持和监督实施，由项目各控制系统、 各控制环节、控制点具体实施的，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量管理体制。 4.3.1.2 体系管理 1）公司起重机械安装改造维修质量保证体系实行两级管理，职能分工为：公司着重履行全局决策、指挥、计划、协调、管理和监督职能；项目部着重从起重机械安装改造维修工程开工质量负责。 4.3.1.3 责任人员的任命 公司起重机械安装改造维修质量保证体系责任人员，应具备规定的资格，其任命实行层次管理的原则，即： 1）由公司总经理任命质量保证工程师、施工负责人及技术负责人、项目经理及项目部总工程师； 2）由施工单位负责人及项目部经理任命各专业责任人员，报质量保证工程师审批。 -4- 4.3.1.4 质量保证体系协调机构 公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构，其协调职能见本部门管理职责。 4.3.2 质量控制体系 4.3.2.1 控制体系的结构 起重机械安装改造维修质量控制系统，是运用系统工程原理，把起重机械安装改造维修从 施工准备、方案编制、安装改造维修到投用全过程的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立，又有机联系的系统、环节和控制点，对起重机械安装改造维修全过程质量实行系 统控制的过程网络。 根据公司的实际情况，把起重机械安装改造维修质量控制系统确定为工艺、配件材料、质 量检验、无损检验、理化试验、计量、设备与工器具共七个责任系统。 4.3.2.2 控制环节和控制点 为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，公司根据起重机械安装改造维修特点把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点，控制点确定控制等级。 4.3.3 质量法规体系 起重机械安装改造维修质量保证体系标准体系由与起重机械安装改造维修有关的国家行业法规、规定、标准等组成。 4.3.4 质量保证体系文件 起重机械安装改造维修质量保证体系文件主要包括质量保证手册、管理标准（制度）、各级责任人员岗位职责、企业各项技术标准、质量控制的样表、卡、报告汇编等。 4.3.5 资源管理体系 为确保起重机械安装改造维修工程质量和服务质量满足用户期望和社会要求，公司对起重机械安装改造维修工程项目的管理、检验、测量、试验和作业人员配备下列资源： a）能满足起重机械安装改造维修工程施工需要的施工机械、工器具和计量器具； b）符合技术标准要求检验、测量和试验设备； c）提供适宜的工作环境、现场作业环境和相应的设施； d）提供合适的办公场所和设施； e）提供必须的劳动保护和安全设施； f）提供满足工程需要的标准、规程、规范等技术文件和资料。 这些资源应包括经过专业培训能够胜任并能够独立开展工作的各类合格人员。 5、管理职责 5.1 质量安全方针和质量安全目标 5.1.1质量安全方针：坚持质量第一，实现持续改进，使本公司安改修的起重设备性能优良，让顾客放心，让顾客满意。 5.1.2 质量目标： 按国家标准验收，自制零部件合格率99%； 按国家标准验收，产品一次交验合格率达97%，每年上升0.5% 按国家标准验收，产品、工程和服务交付合格率达100%； 顾客满意率96%，每年上升0.5%； 起重机械安装改造维修工程质量合格率100% 5.1.3 公司所有参与起重机械安装改造维修的机构和人员，必须认真学习、深刻理解并牢 记本手册规定的质量方针和质量目标，严格按质量体系文件的规定开展起重机械安装改造维修 -5- 活动，以保证质量目标的实现，为顾客提供满意的优质服务。 5.2 职责与权限 对起重机械安装改造维修中从事与质量有关的管理、执行、验证部门和人员的主要职责权限和相互关系规定如下： 公司经理： 1）负责制定公司质量方针，确定质量目标； 2）负责依照法规建立、健全公司起重机械安装改造维修质量保证体系，批准《起重机械安装改造维修质量保证手册》； 3）任免公司质量保证工程师、公司主要管理部门负责人、施工单位负责人及技术负责人并支持他们独立开展工作和行使其职权； 4）负责审批公司主要资源配置计划，提供资源保证，为公司创造良好的质量氛围； 5）负责主持管理评审。 质量保证工程师： 1）协助最高管理者贯彻公司质量方针和质量保证手册，建立公司质保体系，主持、协调、监管质量保证体系的运行； 2）审批起重机械安装改造维修施工方案，重大工艺技术方案和纠正预防措施； 3）批准《起重机械安装改造维修工艺标准》； 4）主持编制《起重机械安装改造维修质量保证手册》，主持起重机械安装改造维修许可的取证、换证工作； 5）负责领导和组织起重机械安装改造维修技术攻关和质量改进； 6）负责协助总经理组织管理评审，总结质量保证体系运行中的先进经验与存在问题，及时汇报质量保证体系运行情况； 7）协调、解决安全检察、监督检验机构提出的重大问题。 公司各主要管理部门职责： 1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和质量保证手册； 2）有权处理本部门职责范围内的技术、质量问题，并向公司质量保证工程师汇报工作； 3）负责完善起重机械安装改造维修涉及到本部门的质量管理制度。 除上述基本职责、职权外，各管理部门还应明确以下具体职责和权限，其中： a生产技术部： 1）负责机械设备的购置、调配、调拨、报废及新购机械的组织验收工作； 2）参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施，并监督其实施； 3）参与对起重机械安装改造维修工程质量验收； 4）负责收集国家有关起重机械管理方面的法律、法规、标准、规程及规范； 5）参与组织对起重机械安装改造维修、使用与保养等方面的监督检查； 6）监督检查计量检验、测量设备的校准检定。 b工程部 1）参与审核公司起重机械安装改造维修方案、重大安全技术措施，并监督其实施； 2）对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求 3）对工程和服务过程进行控制对产品、工程和服务的交付及交付后的活动进行控制；建立用户档案，负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。 c质检部 1）负责收集起重机械安全监督管理方面的法律法规； -6- 2）负责组织起重机械安装改造维修安全许可证及检验报告书的办理工作； 3）负责起重机械安装改造维修人员资质证的管理工作； 4）参与对起重机械安装改造维修方案的审核，负责对安装改造维修质量的竣工验收工作； 5）参与对起重机械使用与保养等监督检查。 d办公室 公司办公室是公司起重机械安装改造维修质量保证体系的管理机构，负责控制与管理的实施和监督两种职能，包括； 1）在公司经理和质量保证工程师领导下，具体负责起重机械安装改造维修质量保证体系的组织、协调、监督、检查和日常管理； 2）负责协调处理公司质量保证体系各管理层次间出现的问题和争议； 3）负责就体系运行及起重机械安装改造维修资质证等方面的问题与安全监察部门、监督检 验单位保持联系及汇报工作； 4）有权监督检查公司各管理层次责任人员和起重机械安装改造维修项目质量保证体系的运行情况； 5）有权对违反起重机械安装改造维修法规、标准、规范及质量保证手册的行为进行制止和处理。 e 公司管理部门检验员 1）负责监督检查起重机械安装改造维修作业人员、检验人员的资格； 2）参与对重要作业过程的控制与监督； 3）参与起重机械安装改造维修的质量检验与验收 4）协助公司领导对重要起重机械安装改造维修不合格品（构成质量事故或安全事故的）评审工作。 项目部经理： 1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安 装改造维修质量保证手册； 2）负责依照公司规定建立、健全本项目质量保证体系，对项目质量保证体系的有效运行和工程质量负责； 3）任命本项目部各部门责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。 项目部总工程师： 1）在质量保证工程师领导下，负责项目各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的日常管理工作； 2）组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺，并监督其实施； 3）负责协助项目经理组织建立和完善本项目质量保证体系，协调解决项目质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报； 4）审核项目施工技术方案和工艺措施，有权处理本项目的质量问题； 5）协助公司有关部门组织起重机械安装改造维修施工质量验收工作。 施工单位负责人： 1）认真学习、宣传和贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量保证手册； 2）负责依照公司规定建立、健全本单位质量保证体系，对本单位质量保证体系的有效运行和工程质量负责； 3）任命本单位各部门责任人员，并支持他们独立开展工作和行使其职权。 施工单位技术负责人： -7- 1）在质量保证工程师领导下，负责本单位各责任人员的领导工作和起重机械安装改造维修质保体系运行的日常管理工作； 2）组织指导技术人员编写施工方案、施工工艺，并监督其实施； 3）负责协助单位负责人组织建立和完善本项目质量保证体系，协调解决质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报； 4）审核项目施工技术方案和工艺措施，有权参与处理本单位的质量问题； 5）负责处理安装改造维修施工过程中的技术难题；制定质量自检计划；审核质量自检记录； 6）协助公司有关部门组织起重机械安装改造维修施工质量验收工作。 项目相关责任人员； 1）贯彻执行起重机械安装改造维修有关法规、规定、标准和起重机械安装改造维修质量管理手册： 2）对本职责范围内质量控制环节和控制点的工作进行计划、组织、 协调、监督、检查，有奖惩建议权； 3）有权处理有关的技术、质量问题，并向质量保证工程师汇报工作； span4）对职责范围内的执行工作质量负有直接管理责任。 除上述基本职责、职权外，项目各责任人员还应明确以下具体职责和权限，其中： a项目质检部门负责人 1）严格监督、检查施工过程中的施工质量与安全，对安装改造维修施工中出现的问题要及时提出合理化建议，报项目总工程师审批，并监督其实施； 2）负责审核项目质检人员检测记录，督促监督有关人员填写检验报告书； 3）负责处理、追查施工中出现的质量问题和质量事故的原因，并上报单位领导对事故责任者给予处罚； 4）负责整个工程中的各类验收记录、签证及技术文件的整理归档的督促工作，及时上报有关信息报表。 b项目专职质检员： 1）正确使用执行有关质量验收规程规范的各项条款和标准要求； 2）熟悉计量检测、测试和试验设备、仪器和器具的性能和用途，在规定周期检测内使用； 3）负责审核自检报告中检测数据的真实性，确保数据准确无误； 4）负责整理各类验收记录及签证的归类建档工作，并作好记录。 c专业工地主任 1）全面负责本工地起重机械的安装改造维修各项工作； 2）确保质量保证体系在本工地的运行； 3）督促有关人员严格按照标准、规程、规范及施工工艺要求施工； 4）负责具体组织施工过程质量验收。 d专业工地专责工程师（施工技术员）： 1）编制施工方案及技术措施，并按规定进行审批； 2）坚决执行施工方案，严格按照施工工艺正确指导施工； 3）按标准、规程规范及工艺要求进行技术交底，并严把质量关，及时解决施工中出现的 技术难题，对疑难技术问题应尽快向项目质量保证工程师汇报； 4）负责各种施工记录，自检记录的收集整理工作，并及时存档和上交； 5）负责实施工程质量的质检工作，严格按要求进行自检，杜绝漏项。整理质检记录，及 时上报上级主管部门。 e班（组）长 -8- 1）组织班组成员学习和掌握有关起重机械安装改造维修质量方面的质量要求及标准、规程、规范、新技术、新工艺； 2）执行有关施工质量方面的技术要求和标准，及时完成上级布置的各项任务，有抵制违章指挥和不符合质量要求施工方法的权利； 3）积极配合和参与质量验收工作； 4）负责班组作业范围内的不和合格项的返修和返工，对质量验收工作所检查出的质量问题应及时解决，尽快消除隐患。 f班（组）质检员 1）配合班组长做好班组质量管理、监督工作； 2）严格按施工工艺和质量自检计划指导、督促、检查施工质量； 3）负责本班组作业范围内的质量自检工作，并负责填写班组自检记录，对自检记录中发现的问题，应及时向班组长汇报，并督促尽快进行纠正处理； 4）发现有违章施工行为的要坚决制止，保证施工质量，并配合质量验收工作。 6、技术文件和资料管理 6.1 总则 通过对与质量有关的文件和资料进行控制，以确保起重机械安装改造维修工程施工过程中所使用的文件和资料均为有效版本。 6.2 职责 ——公司资料室负责起重机械安装改造维修工程项目质量技术文件和资料的监督及归档工作； ——项目部质量管理部门负责起重机械安装改造维修工程项目质量体。 系文件和资料的归口管理。 ——项目部施工管理部门具体负责起重机械安装改造维修工程技术、工艺文件、规程、规范的控制管理。 ——项目部办公室负责上级和外来公文的控制管理。 ——项目部资料室负责质量文件、图纸、规程、规范等的接收、核对、分发、回收和处置的具体工作。 ——专业工地具体负责起重机械安装改造维修工程技术、工艺文件、规程、规范的控制管理负责其职能范围内质量和技术文件的管理，并确保其所有与质量体系运行有关场所均能使用相应的有效版本。 ——项目部其他有关部门负责其职能范围内质量和技术文件的管理。 6.3 文件资料控制的范围 1）质量保证体系文件、作业指导书； 2）设计文件（设计说明书、施工图、设计变更单、说明书、材料表等）控制； 3）施工过程资料控制； 4）施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规控制； 5）施工工艺文件控制； 6）交、竣工资料控制。 6.4 文件资料控制的要求 6.4.1 体系文件控制 p 项目所使用的质量保证体系有关文件，包括质量保证手册、程序文件、作业指导书等文件p 由项目质量管理部门提出受控发放计划，质量保证工程师批准，项目相关责任人员按计划发放到相关部门，确保使用部门使用到有效版本。 -9- 6.4.2 设计文件控制 6.4.2.1 质量保证工程师负责组织设计文件资料的签收发，项目资料管理人员负责对外（建设单位或总承包单位）收取，对内发放。 6.4.2.2 图纸会审由项目施工管理部门组织，专业工地施工工地技术员参加，主要包括： 1）阅读设计说明书，领会设计图意和设计文件构成； 2）设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要； 3）设计对施工安装的有关技术要求，质量标准； 4）设计规定的施工验收规范、标准名称及版本要求。 6.4.2.3 专业图纸会审查出的主要问题应有处理结果和相应见证资料。由于设计原因的见证资料以设计修改通知单为依据；提出的修改意见以工程联络单为依据。工程联络单应有提议人签字，并经设计代表签字同意后生效。 6.4.3 施工验收规范、标准控制 6.4.3.1 对起重机械安装改造维修工程采用的标准、规范、规程、标准图纸应由公司发布规范、标准、管理法规有效版本、通用版控制清单提出其名录和版本清单，经提请顾客（或其代表）确认后，及时通知起重机械安装改造维修工程各使用场所。 6.4.3.2 针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工技术方案或施工技术措施中明确。 6.4.4 施工工艺文件控制 6.4.4.1 施工工艺文件包括以下内容： 1）安装改造维修工艺评定； 2）重大施工技术措施； 3）一般施工技术措施。 6.4.4.2 安装改造维修工艺评定由公司控制，经相关责任人员审核，质量保证工程师批准后执行。 6.4.4.3 施工方案及技术措施由施工单位技术员编写或专业工地责任工程师编写，施工单位技术负责人审核，按照规定范围分别由公司生产技术部、质检部、工程部的相关责任人员会审，经总工程师审批，或项目相关单位会审，项目总工程师审批后执行。 6.5 文件和资料的更改 6.5.1 所有的文件和资料的更改，必须按照规定进行更改，不允许未经授权和批准的任何更改。 6.5.2 文件和资料更改的审批由该文件和资料的原审批部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得愿审批所依据的有关资料。 6.5.3 文件和资料经过修改后，如只有局部改动，可采用换页或增附更改单的形式更改。如更改内容较多，有碍文件和资料的质量时，应重新印发。 6.6 文件资料的归档保存 6.6.1起重机械安装改造维修所用设计文件资料，项目部资料室应保存1份完整资料，以供项目有关人员查阅。 6.6.2 安装改造维修施工资料由技术人员整理，按规定分数上交有关单位。 6.6.3 管理性法规、施工及验收规范、标准按以下原则保存： 发到个人的管理性法规、规范标准由个人保存，并做好有效性标识；对已过期版本确有参考价值，原发放部门负责做好“作废版本，仅作参考”的标识； 6.6.4 施工工艺文件保存、归档按以下原则执行： 1）施工方案、技术措施等工艺技术资料除施工单位自己保存一份归入机械档案之外，还应 -10- 按规定份数及时上交公司有关管理部门。 2）公司资料室按规定期限保存公司承建的工程项目起重机械安装改造维修交工技术资料的副本。 7、质量记录控制 7.1 总则 通过对质量记录的有效控制（包括质量记录的标识、收集、查阅、编目、归档、贮存、保管和处理的要求），保证质量记录能够真实、完整地反映起重机械安装改造维修工程施工质量状态和质量体系运行情况，以证明产品、服务均已符合规定要求，保证质量活动过程的可追溯性和向用户提供必要的质量记录。 7.2 职责 ——项目部质量保证部门为起重机械安装改造维修工程项目的质量记录归口管理部门，并负责起重机械安装改造维修工程质量体系运行记录的控制； ——项目部质量检查部门负责起重机械安装改造维修工程项目与工程质量有关的质量记录 的控制，并负责竣工资料的汇总、整理。 ——项目部施工管理部门负责起重机械安装改造维修工程项目施工技术记录的控制和对竣工资料的编目、标识归档管理和移交。 ——项目部物资供应部门负责配件、材料采购、质量证明、验收、复验、保管发放资料的制订修订、编目、编号、归档保管工作； ——项目部其它各相关单位或部门负责职能范围内质量记录控制； ——项目部各专业工地负责施工记录的填写、汇集、整理。 7.3 质量记录控制范围 7.3.1质量体系运行记录 主要包括反映或证实质量体系各要素管理状态的原始记录，基础资料和综合性记录，主要内容有： a）质量体系运行检查信息资料； b质量保证手册发放登记表； c特殊过程控制记录； d不合格品控制记录； e纠正预防措施控制记录； f起重机械安装改造维修人员登记表及资格证书； g在使用设备台帐及维修保养资料。 7.3.2 安装改造维修过程记录 过程记录作为起重机械安装改造维修工程过程控制的各类原始记录、基础资料和综合性记录。反映和追溯起重机械安装与维修全过程质量状况。主要包括： a施工方案、技术措施、交底记录、施工记录、设计文件收发管理台帐等； b材料采购资料、材料质量证明书、材料验收、复验资料、材料保管、发放资料，机械备品配件购置验收资料； c各种质量检验资料、无损检验和理化试验资料； d计量器具检定记录、台帐； e不合格品处置资料； f其它管理和过程控制资料。 7.3.3 竣工移交记录 7.3.3.1 竣工移交技术文件表格的选用及制定原则； -11- 1）当合同规定和顾客有明确要求时，按合同和顾客要求选用； 2） 当合同项目所在地建设管理或安全检察部门规定推荐有特殊施工表格时，按其规定执行； 3）合同和顾客无要求时，公司有关文件有规定样表的应选用文件规定的表格； 4）当有特殊要求的起重机械安装改造维修时，如果管理体系文件中的表格不能全部满足工程需要而需重新制定时，则由项目部质检科拟订表格报请顾客和公司工程管理部门批准后方可使用。 7.3.3.2 竣工移交技术文件是起重机械安装改造维修质量的检验、试验或确认性记录，工程完工后由项目部质检科组织各责任人员按要求编制和向用户提供。 起重机械安装改造维修常用竣工移交技术文件包括： 1）安装方案、改造方案及设计文件、负荷试验方案、大修方案或技术措施； 2）开工报告； 3）技术交底； 4）施工记录； 5）重大质量事故处理鉴定报告； 6）图纸会审记录； 7）负荷试验报告； 8）竣工验收签证； 9）自检报告书； 10）当地特种设备检验机构的检验报告书； 11）当地特种设备安全监督部门颁发的使用合格证； 12）其它交工技术资料。 7.4 质量记录控制基本要求 7.4.1质量记录应填写规范、齐全、准确、工整、签证栏手续完备。不得擅自修改、仿造和事后作后补记录。 7.4.2属归档或移交顾客的各项产品质量记录和需长期保存的质量体系运行记录，必须用碳素墨水等合格书写材料填写。所用记录的表格不能用复印件或普通色带打印机，必须使用铅笔、油印或激光打印件，以保证字迹的耐久性。 7.4.3质量记录的保存环境应适宜，以防止受潮、变质、防火、防虫蛀、防鼠害、防损坏和丢失。 7.4.4质量记录的形式可以是文字，也可以以采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。 7.5 质量记录控制其他要求 7.5.1合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。当顾客对质量记录有特殊要求时，应确保顾客要求。 7.5.2 对质量记录的保存期限按规定的期限执行，并应满足合同、法规的要求。 7.5.3 对超过保险期限的质量记录处理时，执行公司《档案的鉴定与销毁管理规定》。 8 合同评审 8.1 总则 对起重机械安装改造维修工程的每一份合同都应进行评审，确保合同内容和要求被正确理解，并能被正确执行，满足顾客要求，为顾客提供满意的工程；安装如以下工程施工预算形式结算，不签订合同；公司自有起重机械的大修合同是管理部门、使用单位和维修单位经过充分讨论的基础上达成的，因此一般不进行合同评审，有特殊要求的除外。 8.2 职责 ——公司工程部归口管理起重机械安装改造维修工程的合同评审，负责组织、协调合同评 -12- 审。 ——公司办公室、工程部、生产技术部、 质检部参加合同的评审。 ——项目经理参与合同评审，负责组织起重机械安装改造维修工程合同的实施。 ——项目部计划部门负责组织合同执行过程中的合同追踪检查与评审。 8.3 评审对象 8.3.1 合同评审的两种类型 a起重机械安装改造维修包容在总的工程合同之内，与总合同评审及管理同步， b 起重机械安装改造维修独立构成工程合同则单独进行合同评审和合同管理 8.3.2合同评审的两个阶段 a在接到招标文件后，工程部组织相关人员进行标书评审，主要评审标书内容（工程的审批手续、资金状况、工程范围、承包方式、质量和工期要求及有关特殊要求是否明确、合理并形成文件）自身条件和其他法律法规、现场等工程制约条件，以确保： ——顾客的各项要求有明确规定并已被正确理解，各项要求要规定的合理并且能被接受，各项文件资料齐全； ——所有与投标不一致的要求已做出处理并已得到同意； ——公司具有满足合同要求的能力并能完成合同。 b合同稿评审，由工程部组织相关部门进行合同稿评审，评审内容主要包括：承包范围、承包方式、工程量、工期、质量要求，材料及图纸的提供，当事人双方的主要义务和权利及其它特殊要求（附则和服务要求）。上述评审结论应书面报主管领导审定，然后方可签订合同。 8.4 评审方式 根据工程规模和工程难易程度确定评审方式并组织评审，一般评审的方式分为会议评审和会签评审两种形式。 8.4.1 会议评审 会议评审一般针对较大工程项目或顾客有特殊要求的招标文件和合同组织有关部门参加的评审，评审结果应形成记录报总经理批准。 8.4.2 会签评审 会签评审一般针对工程比较单一而且规模较小的起重机械安装改造维修工程，采用会签单的形式由有关部门签署意见的方式，最后报总经理批准。 8.4.3 口头评审 针对施工中顾客提出新增加工程项目进行口头性合同的评审，口头评审由公司授权工程项目部负责，对口头性合同应采取记录并经顾客确认的方式予以明确。 8.5 合同的修订 不论是顾客提出还是公司提出对合同的修订，经营部应就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，明确接口，并将修订合同信息及时，正确地传递给公司有关职能部门。合同修订后应按合同评审程序重新组织评审。 8.6 合同交底和实施 8.6.1 合同签订或修改后由项目工程部负责向相关部门和单位进行合同交底。 8.6.2 相关部门和单位应及时按各自职责落实合同履行的措施。 8.7 合同执行情况的评估 工程竣工后由工程部、质检部对合同执行情况进行评估，主要内容包括：工期、质量、安全、材料控制、经济效益和施工技术总结。 8.8 记录 工程部负责对合同评审全过程的记录，并妥善保存，保存期5年。 -13- 8.9 样表 1、合同（标书）评审会议记录 2、合同（标书）评审记录表 3、合同（标书）评审会签单 9、机械配件、材料控制 1 总则 本章对采购和顾客提供材料的控制，材料检（试）验的质量控制、材料标识以及材料的贮存，保管、发放及机械配件的购置、验收、保管及使用等内容做出了规定，明确了配件及材料控制的主要环节、控制方式以及相应人员的职责范围。 9.2 职责 ——公司工程部对配件、材料控制的全过程进行监督； ——项目部物资机械管理部门负责进货入库材料的质量控制； ——机械使用（施工）单位负责常用机械配件的购置、验收和保管，并保证配件质量。 9.3配件、材料采购的控制 9.3.1 采购原则 a对起重机械安装改造维修所采购配件、材料应在合格的供方范围内进行采购 1）起重机械安装改造维修的材料； 2）机械维修保养用的各种油料； 3）机械维修用的各种易损件、零部件、总成件； 4）由于起重机械安装改造维修多为零星采购，可使用直接对产品进行验证或检验的方法确定其是否符合规定要求。 9.3.2 采购依据 a项目专业工地工程技术人员根据起重机械安装改造维修施工图、产品说明书、零件图册、工程合同、设计变更及施工计划等编制备料计划（工程预算材料表），经计划部门审批后报项目物资供应部门，作为采购的原始依据