规划项目安全技术劳动保护措施和反事故技术措施管理方案计划规范标准(2014版).doc

| Q/HDQ/HDQ/HD 华华能能济济南南黄黄台台发发电电有有限限公公司司企企业业 标标准准 Q/HD-203.10-2014 安全技术劳动保护措施计划 和反事故技术措施计划管理标准 2014-06-30 发布 2014-06-30 实施 华华能能济济南南黄黄台台发发电电有有限限公公司司 发发 布布 | 目 次 前前 言言............................................................................................................................................................2 2 1 1 范围范围 ..............................................................................................................................................................3 3 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 ..........................................................................................................................................3 3 3 3 术语和定义术语和定义 ..................................................................................................................................................3 3 4 4 职责职责 ..............................................................................................................................................................4 4 5 5 流程与风险分析流程与风险分析 ..........................................................................................................................................4 4 6 6 管理内容与要求管理内容与要求 ..........................................................................................................................................5 5 6.1 总则 ...........................................................................5 6.2 计划编制 .......................................................................5 6.3 计划审批与上报 .................................................................7 6.4 资金落实 .......................................................................7 6.5 计划实施 .......................................................................7 6.6 检查与考核 .....................................................................7 6.7 总结评价 .......................................................................7 7 7 检查与考核检查与考核..................................................................................................................................................7 7 8 8 相关相关/ /支持性文件支持性文件........................................................................................................................................8 8 9 9 记录记录..............................................................................................................................................................8 8 1010 附录附录............................................................................................................................................................8 8 附录 A（规范性附录）安措计划管理流程图 .............................................8 附录 B（规范性附录）反措计划管理流程图 ............................................10 附录 C（规范性附录）：安措计划 ....................................................11 附录 D（规范性附录）：安措项目完成情况报表 ........................................13 附录 E（规范性附录）：两措项目变更申请表 ..........................................16 | 前 言 为了规范华能济南黄台发电有限公司安全技术措施和反事故措施的管理，按照华能集团公司 《华能电厂安全生产管理体系要求》的要求，依据山东公司《反事故技术措施及安全技术劳动保护 措施计划管理办法》 ，结合黄台电厂安全技术劳动保护措施计划与反事故技术措施计划管理的具体 情况，特制定本标准。本标准自发布之日起实施，原 Q/HD-203.10-2013《安全技术劳动保护措施 和反事故技术措施管理标准》同时作废。 本标准由策划部、安监部提出。 本标准由策划部、安监部归口。 本标准起草单位：策划部、安监部 本标准主要起草人：邓天鹏、阚正红 审 核：张伟厚、孙克涛 审 定：欧福庆 批 准：李 刚 本标准由策划部、安监部负责解释。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： ——Q/HD-203.16-2012《安全技术劳动保护措施和反事故技术措施管理标准》 ——Q/HD-203.10-2013《安全技术劳动保护措施和反事故技术措施管理标准》 | 安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划 管理标准 1 范围 本标准规定了华能济南黄台发电有限公司安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划制 定的原则、计划内容及职责分工、执行与监督。 本标准适用于华能济南黄台发电有限公司生产各部门。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2002-06-29 主席令（第 70 号）全国人民代表大会《中华人民共和国安全生产法》 2008-01-01 主席令（第 65 号）全国人民代表大会《中华人民共和国劳动法》 2011-12-31 主席令第 52 号 全国人民代表大会 中华人民共和国《职业病防治法》 GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》 华能安【2007】421 号 中国华能集团公司《防止电力生产事故重点要求》 （试行） Q/HB-G-08.L01-2009 中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》 Q/HB-G-08.L02-2009 中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则》 华能国际电力股份有限公司《各级人员安全生产职责规定》 SC33 2009-4-20 华能山东发电有限公司《反事故措施计划及安全技术劳动保护措施计划管理 办法》 SC01—2009 华能山东发电有限公司《安全生产工作规定》 SC02—2009 华能山东发电有限公司《安全生产监督规定》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准： 3.1 安措 安全技术劳动保护措施简称为 “安措” 。 “安措”是指以改善劳动条件，防止发生人身伤亡事故、 预防职业病等为主要内容的安全技术措施和职业健康措施。包括各种安全设施、设备以及安全防护 装置、保险装置、信号装置和安全防爆设施等。 3.2 反措 反事故措施简称为“反措” 。 “反措”是指以防止设备事故发生，保证设备安全可靠运行为目的 所采取的技术和组织措施。 3.3 两措 是安全技术劳动保护措施和反事故技术措施的简称。 | 4 职责 4.1 厂长负责“两措”计划的审批，并保证“两措”计划所需资金的提取和使用。 4.2 生产厂长是“两措”计划的总负责人，负责组织安监部、策划部编制“两措”计划，并实施审 核。 4.3 策划部 4.3.1 反事故措施计划的归口管理部门，负责组织编制反措计划。 4.3.2 负责全厂每季度“反措”计划的检查落实和总结工作，并对无故未完成“反措”计划的部门 和责任人进行考评。 4.3.3 负责“两措”计划的发布。 4.4 安监部 4.4.1 安全技术劳动保护措施计划的归口管理部门，负责汇总、审核部门“安措”计划，编制厂级 “安措”计划，申请“安措”费用，组织实施。 4.4.2 负责全厂“两措”实施过程的监督管理。 4.4.3 负责全厂每季度“安措”计划的检查落实和总结工作，并对无故未完成“安措”计划的部门 和责任人进行考评。 4.5 各部门 4.5.1 按照策划部、安监部要求，编制本部门的“反措”、“安措”计划，上报策划部、安监部。 对策划部、安监部分解的厂级“反措”、“安措”计划进行实施。 4.5.2 负责对本部门“两措”计划每季度的落实情况进行检查、总结和评价，并上报安监部和策划 部。 4.6 工会 参与讨论、研究、确定“安措”计划；参与“安措”实施过程中劳动保护部分的监督管理。 4.7 人事部 参与讨论、研究、确定“安措”计划；参与“安措”实施过程中劳动保护部分的监督管理。 4.8 财务部 应优先安排“两措”计划所需资金。 “两措”计划所需资金每年在更新改造费用或其它生产费 用中单列；且费用须专款专用。 5 流程与风险分析 5.1 管理流程图 安全技术劳动保护措施和反事故技术措施管理流程图：见附录 A 和附录 B。 5.2 控制点 5.2.1 计划编制：“两措”计划的编制应以安全（人身和设备） 、卫生和环保三类的不可容许风险、 重要环境因素和重大危险因素作为主要依据。 | 5.2.2 审批与上报：按规定的时间和内容审批、上报“两措”计划。 5.2.3 计划实施：严格按计划实施“两措”项目，无法按计划实施的应履行必要的审批手续。 5.2.4 检查与考核：“两措”计划完成率应达到 100%，计划实施过程中应按规定的周期进行进度 跟踪和监督。 5.2.5 总结评价：年末应对“两措”计划完成情况进行总结，并应对完成项目的绩效进行评价。 5.3 风险分析 5.3.1 计划编制：由于编制“两措”计划项目有疏漏的原因，可能发生引起事故的因素没有列入 “两措”计划内的情况，可能导致引起事故的因素失控的风险，造成人身和设备事故的结果。 5.3.2 审批与上报：由于“两措”计划未及时审批与上报的原因，可能发生计划延缓的情况，可能 导致计划无法正常执行的风险，造成不安全情况发生的结果。 5.3.3 资金落实：由于资金落实不到位或不充足的原因，可能发生计划无法正常实施或计划压缩的 情况，可能导致危险因素无法全面控制、安全隐患无法消除的风险，造成不安全事件发生的结果。 5.3.4 计划实施：由于未按照计划实施项目的原因，可能发生计划无法全部完成的情况，可能导致 危险因素无法全面控制的风险，造成不安全事件发生的结果。 5.3.5 检查与考核：由于检查与考核不到位的原因，可能发生计划无法按季度完成的情况，可能 导致计划得不到真正落实，安全隐患不能彻底消除，本质安全无法保证的风险，造成不安全事件发 生的结果。 5.3.6 总结评价：由于未及时对每季度“两措”计划的完成情况进行检查、总结、评价的原因，可 能发生计划未落实、整改项未整改或整改效果不好的情况，可能导致不安全因素未能有效控制或消 除的风险，造成发生人身和设备事故的结果。 6 管理内容与方法 6.1 计划编制 6.1.1 每年十月份，策划部、安监部向各部门下达编制计划的要求，部门、班组根据策划部、安监 部通知的要求，结合设备状态及明年的主要检修任务，编制班组需求计划报部门，经部门汇总审核 完善后将反事故措施计划（见附录 C）报策划部，安全技术劳动保护措施计划（见附录 C）报安监 部。 6.1.2 编制依据 6.1.2.1 反事故措施计划编制依据 6.1.2.1.1“反措”计划应依据上级颁发的《防止电力生产事故重点要求》编制，结合我厂需要消 除的重大缺陷和隐患，为提高设备可靠性的技术改进措施以及典型不安全事件的防范措施、安全检 查需要整改的措施等方面进行编制。 6.1.2.1.2 国家颁布的劳动保护法令、规章、标准以及上级部颁发的电力工业技术管理法规、电业 安全工作规程、各种反事故指示和安全生产通报在本单位应执行的；本单位安全性评价发现的问题 | 及整改措施；国内外在安全生产上的先进经验、部颁反事故技术措施对本单位反事故工作有实际意 义的措施。 6. 1.2.1.3 设计、制造、安装遗留问题，有造成设备和人身事故的可能性，需要改进或完善的项 目。 6.1.2.1.4 有威胁人身和设备安全，影响检修、操作、行走等不利因素需改进或完善的项目。 6.1.2.1.5 基建、扩建工程中不符合法规和有关规程规定需要进行修改的项目。 6.1.2.1.6 对安全生产有必要及可能实现的项目。 6.1.2.1.7“反措”计划的编制要以《防止电力生产事故重点要求》为主要依据，以安全性评价结 果为重要依据。 6.1.2.1.8“反措”计划由分管安全生产的领导组织，策划部为主，各有关部门参加制定。 6.1.2.1.9“反措”计划应纳入机组检修、技改计划。 6.1.2.2“安措”计划的编制依据 6.1.2.2.1 本厂执行的国家颁布的劳动保护法令、规章、标准以及集团公司《防止电力生产事故重 点要求》、电业安全工作规程、各种反事故指示和安全生产通报。 6.1.2.2.2 编制应以安全（人身和设备）、卫生和环保三类的不可容许风险、重要环境因素和重点 危险因素作为主要依据。 6.1.2.2.3 本厂在安全分析、日常检查及安全大检查中所指出的问题和发现的安全生产的漏洞和设 备缺陷，威胁安全生产应采取的措施。 6.1.2.2.4 本厂在安全性评价中发现的问题及整改措施。 6.1.2.2.5 本厂发生的事故教训应采取的事故对策以及外单位的事故教训本单位应采取的防范措施。 6.1.2.2.6 国内外在安全生产上的先进经验。 6.1.3 计划编制内容 6.1.3.1 反事故措施计划的内容 6.1.3.1.1 事故、障碍、异常情况的防止对策； 6.1.3.1.2 上级颁发的事故通报和反事故技术措施； 6.1.3.1.3 需要消除影响安全生产的重大设备缺陷； 6.1.3.1.4 提高设备可靠性的重大技术改进措施； 6.1.3.1.5 需要编制、制订、贯彻的有关安全生产的规章制度； 6.1.3.1.6 全厂性的安全培训活动。 6.1.3.1.7 季节性的安全大检查； 6.1.3.1.8 安全性评价发现的问题及整改措施； 6.1.3.2 安全技术措施计划内容 | “安措”计划的编制应从改善职工的安全健康改善劳动条件,防止发生人身伤亡事故、预防职业病、 职业健康措施，包括各种安全设施以及安全防护装置等方面进行。 6.1.3.2.1 防止人身伤亡、伤害事故的对策； 6.1.3.2.2 防止人身触电事故的对策； 6.1.3.2.3 防止高空坠落和落物的对策； 6.1.3.2.4 加强防尘、防毒、防噪声的安全防护对策； 6.1.3.2.5 防酸、碱烧伤、防静电、防高温烫伤对策； 6.1.3.2.6 防止杂物落入设备内、防设备损坏对策； 6.1.3.2.7 防洪防汛措施对策； 6.1.3.2.8 防冻措施对策； 6.1.3.2.9 职业健康安全检测计划 6.2 计划审批与上报 6.2.1 十一月份策划部、安监部负责审核各部门上报的“两措”计划，并在充分征求职工和相关责 任部门（安措计划需征求人事部、工会意见）意见的基础上，于每年十二月十五日前确定厂“两措” 计划的项目和主体内容。 6.2.2 确定后的“两措”计划分别报策划部和财务部，经策划部、财务部联合会审，报厂领导批准， 由策划部下发执行。 6.2.3 报财务部的资金计划经会审和主管厂领导审批后，财务部落实资金，资金应确保两措计划的 完整实施。 6.3 计划实施 6.3.1 策划部、安监部分别对批准后的两措计划进行分解落实，各部门贯彻执行。 6.3.2 各部门将 “两措”计划落实到班组及责任人，落实执行。 6.3.3 对于当年度确实无法按计划实施的“两措”项目，项目执行部门填写项目变更申请（见附件 E），经安监部主任、策划部主任审定，生产厂长批准后进行项目变更，并报山东公司安监部备案。 6.4 检查与考核 6.4.1 每季度策划部、安监部对“两措”计划的实施情况进行跟踪和监督。各级领导在检查生产计 划的同时应监督检查“两措”计划的完成情况。 6.4.2 对已经完成的项目由策划部、安监部组织验收。 6.4.3“两措”计划完成率应达到 100% 。 6.4.4 本标准的执行情况由策划部、安监部、人事部、工会进行检查和考核。考核标准执行《安全 生产考核管理标准》和《绩效目标责任制考核办法》中的有关部分。 6.5 总结评价 | 6.5.1 部门、班组应按季度、年度做好“两措”计划完成情况总结，每季度末上报计划完成情况， 年末上报计划完成情况年度总结（格式见附录 D）。 6.5.2 策划部、安监部根据部门总结对“两措”计划完成项目的绩效情况进行总结评价。 7 相关/支持性文件 华能济南黄台发电有限公司 《安全生产考核管理标准》 华能济南黄台发电有限公司《绩效目标责任制考核办法》 8 记录 序号序号编号编号记录内容记录内容保存地点保存地点保存年限保存年限 1.1.Q/HD.JL-203.10-001 全厂“两措”计划表策划部、安监部 2 年 2.2.Q/HD.JL-203.10-001 部门“两措”计划表各部门2 年 3.3.Q/HD.JL-203.10-001 班组“两措”计划表有关班组2 年 4.Q/HD.JL-203.10-002 班组“两措”计划执行 情况报告 有关班组2 年 5.Q/HD.JL-203.10-002 部门“两措”计划执行 情况报告 各部门2 年 6.Q/HD.JL-203.10-002 全厂“两措”计划执行 情况报告 策划部、安监部2 年 7.Q/HD.JL-203.10-003 两措项目变更申请表策划部、安监部、各部 门 2 年 9 附录 附录 A（规范性附录）安措计划管理流程图 附录 B（规范性附录）反措计划管理流程图 附录 C（规范性附录）：两措计划 附录 D（规范性附录）：两措项目完成情况报表 附录 E（规范性附录）：两措项目变更申请表 | 计划编制计划审批发布实施总结评价 安监部其它职能部门厂部关键控制点说明相关部门 流程名称：安措计划管理流程图流程编号：Q-HD-203-10-LC-01版本号：V2.0本流程共1页之第1页 目的：规定了华能济南黄台发电有限公司安全管理的原则、职责分工、执行与监督 、 、 范围：适用于华能济南黄台发电有限公司安措管理。 ① 安措计划的编制应 遵循国家和集团公司 的相关法令、标准及 要求，考虑本厂日常 检查、安全分析及安 全性评价中所发现的 问题，以安全、卫生 和环保三类的不可容 许风险、重要环境因 素和重大危险因素作 为主要依据。 ⑥ 执 行 结 束 完成 分解落实 ① ① 审批 部门审核、 补充 安措文档 不合格 策划部、财务 部会审 审核完善 ② ④ ⑤ ② ⑤⑤ 策划部发布计 划,财务部落实 资金 合格 工会、人事部完善 监督与考核监督与考核监督与考核 ③ 班组部门 总结 ⑥ 安监部及相关部 门、班组做好年度 “安措”计划完成情 况总结，并对“安 措”计划完成项目的 绩效情况进行评价。 ③财务部依据办公室 下发的计划，落实使 用资金,资金应能确保 计划的完成。 ④安监部依据策划部 下发的计划，和财务 部落实的费用分解落 实，部门实施，落实 到班组。 ⑤ “安措”计划完成 率应达到100%，厂 部、策划部、安监 部、人事部、工会每 季度对“安措”计划 实施过程进行进度跟 踪和监督。 ② 工会、人事部配合 安监部“安措”计划 的审查完善，策划 部、财务部，组织进 行联合会审，报主管 领导和厂领导审批、 上报。 每年四季度 班组编制安 措计划 编制要求 开始 分解落实 总结评价 附录 B（规范性附录）反措计划管理流程图 | 计划编制计划审批发布实施总结评价 策划部其它职能部门厂部关键控制点说明相关部门 流程名称： 反措管理流程图流程编号 ：Q/HD-203 .10- LC-02版本号：V2.0本流程共1页之第1页 目的：规定了反措计划制定的原则 、 计划内容及职责分工、 执行与监督 范围：适用于黄台电厂 反措的管理工作 。 开始 编制要求 班组编制反 措计划 监督与考核 ① 反措计划的编制应 遵循国家和集团公司 的相关法令、标准及 要求，考虑对安全生 产有必要及可能实现 的项目；有威胁人身 和设备安全，影响检 修、操作、行走等不 利因素需改进或完善 的项目等。 ② 策划部、财务部组 织进行联合会审，报 主管领导和厂领导审 批。 ③ 计划应落实到有关 部门、班组及责任人 实施执行。 ④ 财务部依据办公室 下发的计划，落实使 用资金。 ⑤ 厂部、策划部对 “反措”计划执行情 况进行检查和考核。 ⑥ 策划部及相关部 门、班组应按季度、 年度做好“反措”计 划完成情况总结，并 对“反措”计划完成 项目的绩效情况进行 评价。 班组部门 总结 监督与考核监督与考核 ⑥ 财务部落实 资金 验 收 完 成 合 格 执 行 总结评价 变更 分管领导审批 未完成 结 束 完成 分解落实 ① ① 审批 部门审核、 补充 反措文档 不合格 策划部、财务 部会审 审核完善 ② ③ ④ ⑤ ② ⑤⑤ ⑥ 发布反措计划合格 合格 文档 | 附录 C（规范性附录）：两措计划表 Q/HD.JL-203.10-001 年两措计划表年两措计划表 NONO：：0101 序 号 安措项目措施项目物资名称数 量 费用单 价(元) 总费用 价（元） 完成 时间 负责人 合 计 编写： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 Q/HD.JL-203.10-001 | 年安全技术措施计划年安全技术措施计划( (检测费用检测费用) ) NONO：：0202 序号项目检测单位责任部门配合部门费用完成时间责任人 检测费合计 编写： 审核： 批准： 日期： 年 月 | 附录 D（规范性附录）：两措计划执行情况报告 Q/HD.JL-203.10-002 两措计划执行情况报告两措计划执行情况报告 （此处填部门和几季度）（此处填部门和几季度） 华能济南黄台发电有限公司 年 月 | 两措计划执行情况报告两措计划执行情况报告 部门 1．安全技术劳动保护措施计划 项，已执行 项，还有 项未完成。 （1）未完成项原因分析（是否经有关部门批准同意）： （2）措施：已执行 2．反事故措施计划 项，已执 项，还有 项未完成。 （1）未完成项原因分析（是否经有关部门批准同意）： （2）措施： | 年一季度两措执行情况统计表年一季度两措执行情况统计表 部门： 序 号 项目名称措 施 计 划 内 容实施 班组 计划完 成时间 实际完成 时间 备 注 1. 2. 3 4 5 6 7 8 注：1.安措完成率=已完成项目条数/计划项目条数 100%；反措完成率=已完成项目条数/计划 完成项目条数 100%。 2.两措完成率不应低于季度计划（年度计划）的 90%。 3.该报表每季（年）首月 10 日前报厂安监部。 主任： ；填报人： ；填报日期： 年 月 日 | 附录 E（规范性附录）：两措项目变更申请表 Q/HD.JL-203.10-003 华能黄台发电有限公司 两措项目变更申请表两措项目变更申请表 年 月 日 项目名称：项目名称： 变更内容：变更内容： 变更原因：变更原因： 策划部、安监部意见：策划部、安监部意见： 签字： 分管厂领导意见：分管厂领导意见： 签字：