辅料仓库管理制度流程2022.docx
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1、辅料仓库管理制度流程2022 精心整理 一、目的:规范公司辅料仓库作业的流程管理,特制定本制度。 二、适用范围:适用于辅料仓库作业管理,包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限: 3.1辅料仓库:负责辅料出、入库及日常保管;相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2辅料使用部门:负责辅料要求的提出(如重量、规格、性能等),领料的实施,对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3辅料采购部:负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 41411412413414 4.24.3 4.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料,发料以“先进先出”为原则;特殊情况下,领料单位 在
2、领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9当发生重大事故时,要在第一时间通知主管,并做出相应的补救措施。 五、程序内容 5.1辅料申购 5.1.1仓库内需备安全库存的材料,若达到极限库存(明细见辅料安全库存表),由仓库人员自 行申购补充。 5.1.2不需备库存的材料,由需求部门自行申购,由ERP申请,经过辅料仓库确认无库存后,将采 购申购单转至辅料采购办进行采购。 5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期,采购周期和公司生产淡旺季等情况,每季度修订一次辅料 安全库存表,并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行;各单位若需提报新辅料的安全库存时,须以书面形式报至辅料仓库确认,由辅料仓
3、库统一修订辅料安全库存表。 5.1.4凡是有报备安全库存的辅料,若超过3个月都未使用,且又无特殊情况的,将由辅料仓库自 动取消安全库存资格。 5.1.5相关呆滞物料防范和处理。 1%/ 经 5.2入库 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认,对于堆放在使用单位现场的物料;由使用单位和收 料人员依辅料验收标准共同确认数量、重量、质量无误后,辅料仓库方可办理入库手续;同时非供方自行卸货的,由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用的单位,在未接到采购部经理的指示之前,辅料仓库一概不予补办该手续。 5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范
4、畴,由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作 联系单(必须注明订单号、工程名称、寄存期限)交分管副总及以上审批确认后,交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续,入库单价按0处理,入库类型为“客户来料入库”, 入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开,不允许混用。所有来料寄存物料应在寄存期限满(工程订单结束)后1个月内,由来料申请单位确认来料的处理方式,超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费,如若无法向客户收取,直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。 5.2.1.5如供方送来的材料与辅料申购单上所核准的内
5、容不符时,收料人员应及时通知辅料采 购员及仓库主管;在未接到仓库主管的通知前,一律不予办理入库手续;若接到仓库主管 不 仓 但 5.3.4怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上,需要上架的必须上架。 5.3.5严格遵守仓库“6S”管理。 5.3.6相互反应的化学品不可放置在一起. 5.3.7仓库帐物卡管理 1、建立进出库物料明细帐,?对产品进出库和库存量进行登记,并对库存产品进行标识。 2、原则上,当日料帐,当日完成过帐,保证帐物相符。 5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时,应与关联部门确认堆放场地并做好标识,并在辅料ERP 系统之外单独建立台账加以管理,详细记录库区库位情况,每月底,辅料仓库
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